| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2023 |
27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
|
LIQUIDADO |
5.669,00 |
|
| 16/01/2023 |
27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
|
EMPENHADO |
69.000,00 |
|
| 16/01/2023 |
27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
|
EMPENHADO |
69.000,00 |
|
| 16/01/2023 |
27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
|
EMPENHADO |
69.000,00 |
|
| 16/01/2023 |
27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
|
EMPENHADO |
69.000,00 |
|
| 16/01/2023 |
26
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANT [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 16/01/2023 |
26
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANT [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 16/01/2023 |
26
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANT [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 16/01/2023 |
26
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANT [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 13/01/2023 |
25
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23.
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 13/01/2023 |
25
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23.
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 13/01/2023 |
25
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23.
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 13/01/2023 |
25
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23.
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 13/01/2023 |
24
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23.
|
EMPENHADO |
3.674,00 |
|
| 13/01/2023 |
24
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23.
|
EMPENHADO |
3.674,00 |
|
| 13/01/2023 |
24
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23.
|
EMPENHADO |
3.674,00 |
|
| 13/01/2023 |
24
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23.
|
EMPENHADO |
3.674,00 |
|
| 11/01/2023 |
23
MARIA ALINE PEREIRA NUNES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MESES 11 E 12/2022 E 01/2023.
|
EMPENHADO |
5.263,00 |
|
| 11/01/2023 |
23
MARIA ALINE PEREIRA NUNES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MESES 11 E 12/2022 E 01/2023.
|
EMPENHADO |
5.263,00 |
|
| 11/01/2023 |
23
MARIA ALINE PEREIRA NUNES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MESES 11 E 12/2022 E 01/2023.
|
EMPENHADO |
5.263,00 |
|
| 11/01/2023 |
23
MARIA ALINE PEREIRA NUNES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MESES 11 E 12/2022 E 01/2023.
|
EMPENHADO |
5.263,00 |
|
| 11/01/2023 |
22
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTE [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 11/01/2023 |
22
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTE [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 11/01/2023 |
22
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTE [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 11/01/2023 |
22
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTE [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 11/01/2023 |
21
HIGIENIZADORA R. Y. LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCAD [...]
|
EMPENHADO |
2.480,00 |
|
| 11/01/2023 |
21
HIGIENIZADORA R. Y. LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCAD [...]
|
EMPENHADO |
2.480,00 |
|
| 11/01/2023 |
21
HIGIENIZADORA R. Y. LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCAD [...]
|
EMPENHADO |
2.480,00 |
|
| 11/01/2023 |
21
HIGIENIZADORA R. Y. LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCAD [...]
|
EMPENHADO |
2.480,00 |
|
| 11/01/2023 |
20
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 11/01/2023 |
20
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 11/01/2023 |
20
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 11/01/2023 |
20
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 10/01/2023 |
13
MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/01/2023 |
13
MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
6.068,00 |
|
| 10/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
6.068,00 |
|
| 10/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
1,00 |
|
| 10/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
1,00 |
|
| 10/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 10/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 09/01/2023 |
7
IMPRENSA NACIONAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23
|
LIQUIDADO |
544,00 |
|
| 09/01/2023 |
7
IMPRENSA NACIONAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23
|
LIQUIDADO |
544,00 |
|
| 09/01/2023 |
19
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA PGM-0334.CONF. CI Nº05/23.
|
EMPENHADO |
126,00 |
|
| 09/01/2023 |
19
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA PGM-0334.CONF. CI Nº05/23.
|
EMPENHADO |
126,00 |
|
| 09/01/2023 |
19
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA PGM-0334.CONF. CI Nº05/23.
|
EMPENHADO |
126,00 |
|
| 09/01/2023 |
19
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA PGM-0334.CONF. CI Nº05/23.
|
EMPENHADO |
126,00 |
|
| 09/01/2023 |
12
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/01/2023 |
12
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/01/2023 |
18
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 06/01/2023 |
18
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 06/01/2023 |
18
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 06/01/2023 |
18
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 06/01/2023 |
17
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/01/2023 |
17
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/01/2023 |
17
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/01/2023 |
17
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/01/2023 |
16
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNDO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO??/SEPLAG E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 06/01/2023 |
16
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNDO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO??/SEPLAG E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 06/01/2023 |
16
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNDO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO??/SEPLAG E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
