| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2024 |
2050
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1447/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 18/09/2024 |
1943
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1464/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.401,40 |
|
| 18/09/2024 |
1935
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1444/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
211,00 |
|
| 18/09/2024 |
1906
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº1384/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
500,00 |
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| 18/09/2024 |
1905
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1383/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1902
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNLO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1380/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1901
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1378/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1899
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO. PAG. [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 18/09/2024 |
1898
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1369/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 18/09/2024 |
1897
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1365/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1896
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1375/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1895
LUCIENE MARIA SOLVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1386/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1894
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1343/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1893
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1342/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1891
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1341/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1889
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1878
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1362/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1874
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1361/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 18/09/2024 |
1873
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1344/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.012,00 |
|
| 18/09/2024 |
1868
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1346/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1867
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1350/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1863
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1359/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 18/09/2024 |
1858
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1356/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.042,00 |
|
| 18/09/2024 |
1623
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REGULADOR VOLTAGEM DO ALTERNADOR DA STRADA. CONFORME C.I Nº160/24.
|
EMPENHADO |
113,00 |
|
| 18/09/2024 |
1512
PATRICIA ALVES DINIZ ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº388/24.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/09/2024 |
1511
PATRICIA ALVES DINIZ ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX PE FORTELEV 2.000 L, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº387/24.
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 18/09/2024 |
1510
PATRICIA ALVES DINIZ ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº389/24.
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 18/09/2024 |
1509
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. CONSTA EM C.I Nº 386/24, ANEXA
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/09/2024 |
1509
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. CONSTA EM C.I Nº 386/24, ANEXA
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/09/2024 |
1502
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REPARO CAIXA E BOMBA DO HIDRAULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº218/24.
|
PAGO |
425,00 |
|
| 18/09/2024 |
1497
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº210/24.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/09/2024 |
1492
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO PARA O TRATOR D-30E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº215/24.
|
PAGO |
370,00 |
|
| 18/09/2024 |
1487
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº209/2024.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 18/09/2024 |
1401
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA E STRADA PGH 6619, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº197/24.
|
PAGO |
278,40 |
|
| 18/09/2024 |
1400
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº190/24.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 18/09/2024 |
1386
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº195/24.
|
PAGO |
693,00 |
|
| 18/09/2024 |
1385
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº196.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 18/09/2024 |
1372
AILTON FARIAS DE SOUSA ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30E PERTECENTA A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº191/24.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 18/09/2024 |
1073
MORGANA MARTINS SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 18/09/2024 |
1072
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA RALIZAÇÃO DE 6 ECOCRADIOGRAMAS FETAL EM GESTANTES PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1285/24 E NOTA 1008.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 18/09/2024 |
1071
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 09/2024. CONFORME A CI 1282/24 E NOTA 34.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/09/2024 |
1070
ROMILDO MIRANDA SIDRIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE VETERINÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 18/09/2024 |
1069
ALAYANY MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1275/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/09/2024 |
1068
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 125 [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 18/09/2024 |
1067
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME A CI 1266/2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/09/2024 |
1066
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 18/09/2024 |
1065
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SCUDO, CONFORME CI 1279/2024
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 18/09/2024 |
1064
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER SITUAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TFD E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE SE [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 18/09/2024 |
1034
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 131/2024 E NOTA 1866639.
|
LIQUIDADO |
632,93 |
|
| 18/09/2024 |
1033
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 132/2024 E NOTA 1866678.
|
LIQUIDADO |
1.161,69 |
|
| 18/09/2024 |
1025
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM SLING NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E CI 1203/2024
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/09/2024 |
1022
DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK XNB 1800VA 220V, PARA A SALA DO LABORATÓRIO, CONFORME CI 1200/2024
|
PAGO |
3.736,72 |
|
| 18/09/2024 |
1021
DUO DCOTORES SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DA MENOR LORENA KADIJINA BEZERRA DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA CI 1201/2024
|
PAGO |
350,00 |
|
| 18/09/2024 |
1021
DUO DCOTORES SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DA MENOR LORENA KADIJINA BEZERRA DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA CI 1201/2024
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/09/2024 |
1020
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT E KIT ECO METAL CROMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1202/24 E NOTA 988.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 18/09/2024 |
1020
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT E KIT ECO METAL CROMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1202/24 E NOTA 988.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 18/09/2024 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
LIQUIDADO |
947,95 |
|
| 17/09/2024 |
914
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024
|
LIQUIDADO |
8.256,65 |
|
| 17/09/2024 |
913
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024
|
LIQUIDADO |
7.395,30 |
|
| 17/09/2024 |
680
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24.
|
LIQUIDADO |
-387,52 |
|
