| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
2187
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTIUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA [...]
|
EMPENHADO |
148,73 |
|
| 17/09/2025 |
2187
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTIUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA [...]
|
EMPENHADO |
148,73 |
|
| 17/09/2025 |
2186
ANGELA DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTIUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA F [...]
|
EMPENHADO |
146,69 |
|
| 17/09/2025 |
2186
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTIUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA F [...]
|
EMPENHADO |
146,69 |
|
| 17/09/2025 |
2185
MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTIUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FI [...]
|
EMPENHADO |
3,99 |
|
| 17/09/2025 |
2185
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTIUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FI [...]
|
EMPENHADO |
3,99 |
|
| 17/09/2025 |
2184
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
2184
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
1477
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E DE DRENAGEM PARA OBRA. REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, INCLUINDO MEMORIAL DES [...]
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EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/09/2025 |
1476
EUGENIO KEVINNY DE SA PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PETROLINA-PE, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA, NA CAIXA ECONÔMICA E NO BANCO DO BRASIL. NOS DIAS 29/09 A 01/10/2025. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 17/09/2025 |
1475
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A 02 (DOIS) SERVIÇOS DE DESMOTAGEM DE PNEUS PARA CONSERTO DE VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM, DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº139/ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 16/09/2025 |
2183
KLEBIANA COSTA SIMÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 16/09/2025 |
2183
IVANILDO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 16/09/2025 |
1474
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA VERDEJANTE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO - [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 15/09/2025 |
625
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.? CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 C.I 607/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
625
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.? CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 C.I 607/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
624
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato 11/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
624
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato 11/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
623
CIMARA ALAIDE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
623
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
622
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato n° 08/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
622
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato n° 08/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
621
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
621
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
620
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de SETEMBRO 2025, conforme contrato 12/2025.C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
620
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de SETEMBRO 2025, conforme contrato 12/2025.C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
619
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato 10/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
619
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato 10/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
618
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato nº014 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
618
DEIZE BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato nº014 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
617
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
617
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
616
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
616
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
615
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
615
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
614
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV - no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de AGOSTO com vencimento em 15 DE SE [...]
|
EMPENHADO |
28,05 |
|
| 15/09/2025 |
614
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV - no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de AGOSTO com vencimento em 15 DE SE [...]
|
EMPENHADO |
28,05 |
|
| 15/09/2025 |
613
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme c [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
613
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme c [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
612
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE FRANCISCO SERGIO ALVES DE SA, NO DIA 21/09/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VEST [...]
|
EMPENHADO |
4.265,00 |
|
| 15/09/2025 |
612
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE FRANCISCO SERGIO ALVES DE SA, NO DIA 21/09/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VEST [...]
|
EMPENHADO |
4.265,00 |
|
| 15/09/2025 |
611
MARIA DAS DORES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Gravatá/PE, com Conselheiros para paticipar da Conferência Estadual do Idoso, nos dias [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/09/2025 |
611
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Gravatá/PE, com Conselheiros para paticipar da Conferência Estadual do Idoso, nos dias [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/09/2025 |
610
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Gravatá para participar da 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco nos dia 29 e 30 [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 15/09/2025 |
610
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Gravatá para participar da 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco nos dia 29 e 30 [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 15/09/2025 |
609
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesas de viagem para a cidade de Gravatá/PE a fim de participar como CONSELHEIRO da [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/09/2025 |
609
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesas de viagem para a cidade de Gravatá/PE a fim de participar como CONSELHEIRO da [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/09/2025 |
2182
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 108/2025- 5º PEDIDO. PROC. [...]
|
EMPENHADO |
5.320,10 |
|
| 15/09/2025 |
2182
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 108/2025- 5º PEDIDO. PROC. [...]
|
EMPENHADO |
5.320,10 |
|
| 15/09/2025 |
2181
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 107/2025- 6º PEDIDO. PROC. LI [...]
|
EMPENHADO |
764,00 |
|
| 15/09/2025 |
2181
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 107/2025- 6º PEDIDO. PROC. LI [...]
|
EMPENHADO |
764,00 |
|
| 15/09/2025 |
2180
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 4 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. C.I Nº 1551/25.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 15/09/2025 |
2180
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 4 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. C.I Nº 1551/25.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 15/09/2025 |
1473
NATANAEL MOREIRA ROCHA DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONFCÇÃO DE PLACA DA FACHADA DA CADEIA PÚBLICA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº544/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
1472
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PPRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CI Nº75/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/09/2025 |
1471
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, LOTEAMENTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. CI Nº 140/25
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 15/09/2025 |
1470
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº542/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 15/09/2025 |
1469
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O IPA - INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO E SEMAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 15/09/2025 |
1429
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 1499/2025
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
