| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2023 |
39
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360.
|
EMPENHADO |
93,00 |
|
| 20/01/2023 |
39
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360.
|
EMPENHADO |
93,00 |
|
| 20/01/2023 |
39
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360.
|
EMPENHADO |
93,00 |
|
| 20/01/2023 |
38
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362.
|
EMPENHADO |
184,00 |
|
| 20/01/2023 |
38
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362.
|
EMPENHADO |
184,00 |
|
| 20/01/2023 |
38
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362.
|
EMPENHADO |
184,00 |
|
| 20/01/2023 |
38
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362.
|
EMPENHADO |
184,00 |
|
| 20/01/2023 |
37
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023.
|
LIQUIDADO |
748,00 |
|
| 20/01/2023 |
37
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023.
|
LIQUIDADO |
748,00 |
|
| 20/01/2023 |
37
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 20/01/2023 |
37
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 20/01/2023 |
37
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 20/01/2023 |
37
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 20/01/2023 |
36
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 20/01/2023 |
36
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 20/01/2023 |
36
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 20/01/2023 |
36
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 20/01/2023 |
35
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
LIQUIDADO |
705,00 |
|
| 20/01/2023 |
35
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
LIQUIDADO |
705,00 |
|
| 20/01/2023 |
35
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
EMPENHADO |
8.460,00 |
|
| 20/01/2023 |
35
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
EMPENHADO |
8.460,00 |
|
| 20/01/2023 |
35
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
EMPENHADO |
8.460,00 |
|
| 20/01/2023 |
35
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
EMPENHADO |
8.460,00 |
|
| 20/01/2023 |
34
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 20/01/2023 |
34
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 20/01/2023 |
34
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 20/01/2023 |
34
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 20/01/2023 |
33
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 20/01/2023 |
33
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 20/01/2023 |
33
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 20/01/2023 |
33
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 20/01/2023 |
32
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2023 |
32
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2023 |
32
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2023 |
32
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2023 |
31
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.030,00 |
|
| 20/01/2023 |
31
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.030,00 |
|
| 20/01/2023 |
31
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.030,00 |
|
| 20/01/2023 |
31
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.030,00 |
|
| 20/01/2023 |
30
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23.
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 20/01/2023 |
30
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23.
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 20/01/2023 |
30
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23.
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 20/01/2023 |
30
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23.
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 20/01/2023 |
29
MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 20/01/2023 |
29
MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 20/01/2023 |
29
MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 20/01/2023 |
29
MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 20/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
2.232,00 |
|
| 20/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
2.232,00 |
|
| 20/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
183,00 |
|
| 20/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
183,00 |
|
| 20/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 20/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 16/01/2023 |
28
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
LIQUIDADO |
4.530,00 |
|
| 16/01/2023 |
28
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
LIQUIDADO |
4.530,00 |
|
| 16/01/2023 |
28
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 16/01/2023 |
28
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 16/01/2023 |
28
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 16/01/2023 |
28
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 16/01/2023 |
27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
|
LIQUIDADO |
5.669,00 |
|
