| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2026 |
0000093
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
EMPENHADO |
12.727,26 |
|
| 05/01/2026 |
0000092
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
EMPENHADO |
10.533,11 |
|
| 05/01/2026 |
0000091
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.? C.I 80 26 [...]
|
LIQUIDADO |
2.030,30 |
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| 05/01/2026 |
0000091
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.030,30 |
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| 05/01/2026 |
0000091
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A UNIDADE DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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LIQUIDADO |
2.030,30 |
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| 05/01/2026 |
0000091
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº97 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.030,30 |
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| 05/01/2026 |
0000091
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
2.030,30 |
|
| 05/01/2026 |
0000091
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A UNIDADE DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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EMPENHADO |
3.798,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000090
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
EMPENHADO |
19.601,26 |
|
| 05/01/2026 |
0000090
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
5.387,60 |
|
| 05/01/2026 |
0000089
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
EMPENHADO |
5.243,35 |
|
| 05/01/2026 |
0000089
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
4.563,79 |
|
| 05/01/2026 |
0000088
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 15 01 A 16 01 2026, NA CONDUCAO DE PACIENTES. CONFOME CI Nº22 26. [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000088
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
EMPENHADO |
12.040,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000087
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
REFERENTE A COMPRA DE MOTOR OM4A 3HP 220V 3 FIOS 60HZ. CONFORME CI Nº04 26. [...]
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EMPENHADO |
1.867,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000087
|
VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA HXG5514, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 42 26. [...]
|
EMPENHADO |
3.165,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000086
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE BOMBEADOR 4R517. CONFORME CI Nº03 26. [...]
|
EMPENHADO |
932,00 |
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| 05/01/2026 |
0000086
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
EMPENHADO |
10.533,11 |
|
| 05/01/2026 |
0000085
|
REFERENTE A TROCA DE BOMBA DE LUBRIFICACAO DE OLEO MOTOR, FEITO DIAGNOSTICO, TROCA OLEO E FILTRO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 05/01/2026 |
0000085
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO, EM MADEIRA, PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
631,63 |
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| 05/01/2026 |
0000084
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE , MANUTENCAO, REPARO E INSTALACOES ELETRICAS DA DECORACAO DE LUZ NATALINA DA FACHADA DO PREDIO DA PREFEITURA E PRACA RAIMUNDO [...]
|
EMPENHADO |
4.110,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000084
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME A CI 36 26, PELA NOTA 90. [...]
|
EMPENHADO |
4.170,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000083
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO VENTILADOR PARA A UNIADE DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
347,46 |
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| 05/01/2026 |
0000083
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME CI Nº23 26. [...]
|
EMPENHADO |
45,00 |
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| 05/01/2026 |
0000082
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE DE LOGISTICA NAS OFICINAS CULTURAIS APOIADAS E PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CI Nº351 25. [...]
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000082
THIAGO DE MENDONCA SANTOS
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME A CI 35 26 E NOTA 88. [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000081
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE COBERTURA DE ESTOFADO, NAS MACAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE PSF I. CONFORME A CI 33 26 E NOTA 29260. [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
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| 05/01/2026 |
0000081
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRACOES CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE QUE ACONTECEU NO DIA 1 [...]
|
EMPENHADO |
3.080,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000080
AMANDA ANELITA DE SA BEZERRA
|
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO CONEXAO CNMEDICAO, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA NA CI 34 26. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
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| 05/01/2026 |
0000080
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRACOES CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE QUE ACONTECEU NO DIA 1 [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000079
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE ARTE (TEATRO E DANCA) QUE SE REUNEM AOS SABADOS NO ESPACO CULTURAL. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
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| 05/01/2026 |
0000079
THIAGO FREIRE QUINTEIRO 06952198474
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ADESIVACAO DE CARRO DO TIPO AMBULANCIA QUE ATENDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME A CI 32 26 E NOTA 181. [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000078
COMPESA AGUA
|
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD. [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000078
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EQUIPE DESTINADA AO APOIO, MANUTENCAO E OREDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 24 DE JANEIRO 2026. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
3.475,00 |
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| 05/01/2026 |
0000077
|
VALOR AO CREDOR PELA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO Nº 001 2026 NO JORNAL DO DIA 16 01 26, CONFORME A NOTA Nº 99. [...]
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000077
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EXTERNA DO ESPACO CULTURAL. CONFORME CI Nº346 25. [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000076
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO CULTURAL 1º ENCONTRO DE MOTOQUEIROS DE VERDEJANTE ORGANIZACAO ANA LIVIA QUE ACONTECE NO DIA 25 DE JANEIR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000076
|
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA PSF, CONFORME CONTRATO 168 2025, PROC. LICIT. 78 20 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000075
PRONTO SOCORRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA-EPP
|
VALOR AO CREDOR PELO EXAME DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO TIPO RESSONANCIA, NO PACIENTE JOSE NICACIO CRISTOVAO DOS SANTOS. CONFORME A CI 23 26 E NOTA 13785. [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000075
DIONE BARBOSA DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO AUXIIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUA [...]
|
EMPENHADO |
21.852,00 |
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| 05/01/2026 |
0000074
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI E NOTA 10270. [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000074
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SOCIAL MIDIA NOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO 2026. CONFORME CI Nº345 26. [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000073
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE APLICACAO DE FUME EM JANELAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME A CI E NOTA 06. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000073
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000073
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA NOTA FISC [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000073
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, SERVICO DE LIMPEZA VALVULA DA TURBINA DA MAQUINA XC870, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000073
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE APLICACAO DE FUME EM JANELAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME A CI E NOTA 06. [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000073
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, SERVICO DE LIMPEZA VALVULA DA TURBINA DA MAQUINA XC870, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRA [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000072
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MANUELLA CAMPELO PATRICIO SURANTE O MES 12 2025, CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000072
|
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO ICOS, VAQUEIRO ZE DE ROQUE, LUIZ DE ROQUE E CHAPEU DE COURO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000071
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000071
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
VALOR REFERENTE A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL FRAFICO UTILIZADO EM EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBR [...]
|
EMPENHADO |
2.480,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000070
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000070
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
VALOR REFERENTE A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL FRAFICO UTILIZADO NA FEIRA COMEMORATIVA EM DEZEMBRO 2026. CONF. CI Nº339 25. [...]
|
EMPENHADO |
3.212,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000069
WILSON BARROS E SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPAROS DE FOGOS NAS COMEMORACOES DA TRADICIOANAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 23 DE JANEIRO 2026, NO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME CI Nº340 26. [...]
|
EMPENHADO |
2.425,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000069
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000068
WILSON BARROS E SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPAROS DE FOGOS NAS COMEMORACOES DA TRADICIOANAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 24 DE JANEIRO 2026, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº341 26. [...]
|
EMPENHADO |
2.490,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000068
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000067
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000067
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
REFERENTE A AQUISICAO DE 80 (OITENTA) UNIFORMES DESTINADOS AOS GARIS E AOS AGENTES DE LIMPEZA. CONFORME CI Nº19 26. [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
