| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
116
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº01/25.
|
PAGO |
148,00 |
|
| 10/02/2025 |
113
JANILSON JUVENAL DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO ARTISTA JANILSON PISADINHA E BANDA DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2025 CO [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 10/02/2025 |
111
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECER [...]
|
PAGO |
3.230,00 |
|
| 10/02/2025 |
110
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº03/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
109
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº04/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
105
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RONALDO NOGUEIRA E BANDA DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE JA [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 10/02/2025 |
104
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DOUGLAS SANTOS E GEORGE VAQUEIRO DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE NO DIA 2 [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 10/02/2025 |
103
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
|
PAGO |
2.271,24 |
|
| 10/02/2025 |
101
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTR [...]
|
PAGO |
14.860,98 |
|
| 10/02/2025 |
100
JOSE HELIO DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA HELIO LIMA E FORRO DETALHES DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 25 DE J [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 07/02/2025 |
77
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE - PE - FMEV, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
39
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial na Secretaria de Educação. Conf. consta em 4º aditivo ao [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
305
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS "OFICINAS DE TEATRO E DANÇA" QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº50/25.
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 07/02/2025 |
304
FRANCISCO FERREIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTINADA AS BARRACAS E RUAS NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº52/25.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 07/02/2025 |
303
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DAS BARRACAS E RUA NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº51/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/02/2025 |
302
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME C.I Nº47/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
301
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESTOPA COLORIDA - Y010 E 1 UNIDADE DE CRUZEDA DE TRANSMISSÃO 49,2X154.7mm (04 ORELHAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
379,17 |
|
| 07/02/2025 |
300
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº54/2025.
|
EMPENHADO |
2.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
30
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
299
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOAQUIM, ANGICO TORTO E RIACHINHO, NESSE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CI Nº60/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
25
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,30KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
|
PAGO |
4.026,50 |
|
| 07/02/2025 |
25
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,30KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
|
PAGO |
4.026,50 |
|
| 07/02/2025 |
24
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente aos pagamentos pelos Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de janeiro de 2025.C.I 19/25
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
24
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente aos pagamentos pelos Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de janeiro de 2025.C.I 19/25
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
236
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E MATERIZAÇÃO DE SPORTS E JINGLES PARA RÁDIO, MÍDIA VOLANTE E REDE SOCIAL. CONFORME CI Nº41/25.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
23
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
226
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP 432, CONFORME A CI 1971/25 E NOTA 14828.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 07/02/2025 |
226
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP 432, CONFORME A CI 1971/25 E NOTA 14828.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 07/02/2025 |
220
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PDJ0664, DA FROTA PRÓPRIA, CONFORME CI 1959/2025
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 07/02/2025 |
220
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PDJ0664, DA FROTA PRÓPRIA, CONFORME CI 1959/2025
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 07/02/2025 |
22
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
21
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
200
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
199
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 07/02/2025 |
199
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 07/02/2025 |
154
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº14/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
153
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA SIMPLIFICADO NOS SITIOS ZICÓ/RIACHO VERDE, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº13/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
152
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº11/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
151
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO) REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº15/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
150
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTAS NA PREFEITURA. CONFORME C.I Nº34/25.
|
PAGO |
1.428,00 |
|
| 07/02/2025 |
150
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTAS NA PREFEITURA. CONFORME C.I Nº34/25.
|
LIQUIDADO |
1.428,00 |
|
| 07/02/2025 |
149
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AOS MESES 12/2024 E 01/2024. CONFORME C.I Nº12/25.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 07/02/2025 |
149
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AOS MESES 12/2024 E 01/2024. CONFORME C.I Nº12/25.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 07/02/2025 |
148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 07/02/2025 |
147
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DE ESPORTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
146
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSE TAVARES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 07/02/2025 |
145
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGI ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 07/02/2025 |
144
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
143
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
142
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DAS PROFESSORAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 07/02/2025 |
141
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD
|
LIQUIDADO |
1.153,00 |
|
| 07/02/2025 |
141
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD
|
LIQUIDADO |
1.153,00 |
|
| 07/02/2025 |
141
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.610,00 |
|
| 07/02/2025 |
140
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL.
|
LIQUIDADO |
4.485,51 |
|
| 07/02/2025 |
140
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL.
|
LIQUIDADO |
4.485,51 |
|
| 07/02/2025 |
140
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.858,78 |
|
| 07/02/2025 |
139
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
12.330,57 |
|
| 07/02/2025 |
138
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
61.835,55 |
|
| 07/02/2025 |
137
INFOMAXX LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 82/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
985,00 |
|
| 07/02/2025 |
136
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
|
LIQUIDADO |
897,69 |
|
