| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2026 |
0000041
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000040
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000039
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000038
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000037
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000036
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000035
|
VALOR AO CREDOR PELA ASSINATURA DE TELEFONIA PARA ACESSO DE INTERNET NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 2207 2026 [...]
|
EMPENHADO |
99,45 |
|
| 05/01/2026 |
0000034
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000033
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000032
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000031
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000030
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000029
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000028
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000027
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000026
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000025
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000024
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000023
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000022
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000021
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000020
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000019
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000018
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000016
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000015
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000014
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000014
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000013
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000013
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A AULA DA SAUDADE DOS ESTUDANTES DO NONO ANO, DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, EM DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2 [...]
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000012
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
865,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000012
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 05/01/2026 |
0000011
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000010
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000009
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000008
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000005
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000004
INFOMAXX LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE TONER DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, QUE ATENDE AOS SERVICOS NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
369,50 |
|
| 05/01/2026 |
0000003
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK, DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA PROGRAMACAO ANUAL DAS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CI 2194 [...]
|
EMPENHADO |
2.120,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000002
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JUNIOR
|
VALOR AO CREDOR PELO ACESSO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS PEC E ESUS APS, DAS INFORMACOES REFERENTE AO PNI, CONFORME CI 02 2026 [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
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| 05/01/2026 |
0000001
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK,PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA E DA EMULTI, NAS ACOES DO JANEIRO BRANCO, CONFORME CI 01 2026 [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 02/01/2026 |
0000047
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
0000046
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
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| 02/01/2026 |
0000044
AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
REFERENTE CONTRIBUICAO JUNTO A AMUPE DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2026. MES DE 2026. [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
0000043
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2026, DEBITADO NO FPM. MES DE 2026. [...]
|
EMPENHADO |
10.560,00 |
|
| 02/01/2026 |
0000042
JULIANO BENTO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
19.452,00 |
|
| 02/01/2026 |
0000041
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MARCENEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS S [...]
|
EMPENHADO |
19.452,00 |
|
| 02/01/2026 |
0000040
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
19.452,00 |
|
| 02/01/2026 |
0000039
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
19.452,00 |
|
| 02/01/2026 |
0000038
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
19.452,00 |
|
| 02/01/2026 |
0000037
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SE [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
0000036
JOSE FERREIRA DE SA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SAO GREGORIO E POCO DO BEZERRO. REF. AO MES 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
636,89 |
|
| 02/01/2026 |
0000036
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
636,89 |
|
| 02/01/2026 |
0000036
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INCETICIADS DE ULTIMA GERACAO PARA O CO [...]
|
LIQUIDADO |
636,89 |
|
| 02/01/2026 |
0000036
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9819, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
636,89 |
|
| 02/01/2026 |
0000036
JOSE FERREIRA DE SA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SAO GREGORIO E POCO DO BEZERRO. REF. AO MES 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
636,89 |
|
