| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2024 |
680
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24.
|
LIQUIDADO |
-234,22 |
|
| 17/09/2024 |
680
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24.
|
LIQUIDADO |
-29,79 |
|
| 17/09/2024 |
680
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24.
|
LIQUIDADO |
234,22 |
|
| 17/09/2024 |
680
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24.
|
LIQUIDADO |
387,52 |
|
| 17/09/2024 |
680
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24.
|
LIQUIDADO |
29,79 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
-906,81 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
906,81 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
29,78 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
339,84 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
207,91 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
1.495,71 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
1.191,26 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
-695,61 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
695,61 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
-207,91 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
-339,84 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
-29,78 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
-1.495,71 |
|
| 17/09/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
-1.191,26 |
|
| 17/09/2024 |
658
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/20 [...]
|
LIQUIDADO |
326,40 |
|
| 17/09/2024 |
646
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
LIQUIDADO |
102,04 |
|
| 17/09/2024 |
645
SELMA CRUZ LEITE DE LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR NOTE 50, PARA O CRAS ( centro de referencia de assistencia social) conforme docume [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 17/09/2024 |
644
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/09/2024 |
643
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CREAS no atendimento aos serviços sócios assist [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 17/09/2024 |
642
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, vela avulsa, kit lanche, urna santa rita, tanatopraxia, ornamentação, veu, vestime [...]
|
LIQUIDADO |
2.706,00 |
|
| 17/09/2024 |
641
EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social dur [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/09/2024 |
640
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL dos dias 17/09/2024 a 19/09/20 [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 17/09/2024 |
2071
FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS NA ESCOLA CLENETINO ALVES DE CARVALHO JOSÉ MARTINHO DE SÁ ?.?????? C.I Nº 1662/24 E NF [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 17/09/2024 |
2071
FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS NA ESCOLA CLENETINO ALVES DE CARVALHO JOSÉ MARTINHO DE SÁ ?.?????? C.I Nº 1662/24 E NF [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 17/09/2024 |
2070
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SIMEC. CONF. C.I Nº 1160/2024 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 17/09/2024 |
2070
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SIMEC. CONF. C.I Nº 1160/2024 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 17/09/2024 |
2069
CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO [...]
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 17/09/2024 |
2068
FRANCISCO WASHINGTON FERREIRA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
? Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para as formações, em rede, para os professores da Rede M [...]
|
LIQUIDADO |
1.579,00 |
|
| 17/09/2024 |
2068
FRANCISCO WASHINGTON FERREIRA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
? Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para as formações, em rede, para os professores da Rede M [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 17/09/2024 |
2067
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços confecção, no âmbito da Diretoria de Ensino, de materiais lúdicos para formação dos professores da Escola Jose Paulino dos Santos, e posterior utilização dos [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 17/09/2024 |
2067
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços confecção, no âmbito da Diretoria de Ensino, de materiais lúdicos para formação dos professores da Escola Jose Paulino dos Santos, e posterior utilização dos [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 17/09/2024 |
2066
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO ?.????????????????
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 17/09/2024 |
2066
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO ?.????????????????
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 17/09/2024 |
2065
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de transporte com a equipe da Diretoria de Ensino para a cidade de Recife- PE, como objetivo de resolver assuntos dessa secretaria.???????????????????
|
LIQUIDADO |
3.712,00 |
|
| 17/09/2024 |
2065
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de transporte com a equipe da Diretoria de Ensino para a cidade de Recife- PE, como objetivo de resolver assuntos dessa secretaria.???????????????????
|
EMPENHADO |
3.712,00 |
|
| 17/09/2024 |
2064
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO.???????????????????
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 17/09/2024 |
2064
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO.???????????????????
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 17/09/2024 |
2063
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 17/09/2024 |
2063
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 17/09/2024 |
2051
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO PROJETO 7 DE SETEMBRO, E PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO QUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.093,50 |
|
| 17/09/2024 |
1979
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
51.388,91 |
|
| 17/09/2024 |
1942
ISRAEL SIMAO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1446/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.422,00 |
|
| 17/09/2024 |
1622
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTAS DA CELPE CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 17/09/2024 |
1505
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO TRATOR D-30 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME SI Nº219/24.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 17/09/2024 |
1504
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PAR DIVERSOS SERVIÇOS DO TRATOR D-30 E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI N] 220/24 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 17/09/2024 |
1502
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REPARO CAIXA E BOMBA DO HIDRAULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº218/24.
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 17/09/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
315,44 |
|
| 17/09/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
396,23 |
|
| 17/09/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
347,98 |
|
| 17/09/2024 |
1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.243,04 |
|
| 17/09/2024 |
1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
691,46 |
|
| 17/09/2024 |
1024
DROGARIA SOCORRO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE JOSSICLEIDE MARIA DA SILVA, PELA CI 1199/2024
|
LIQUIDADO |
615,72 |
|
| 17/09/2024 |
1023
DROGARIA SOCORRO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE EVERTON DA SILVA MONTEIRO, PELA CI 1198/2024
|
LIQUIDADO |
288,44 |
|
| 17/09/2024 |
1022
DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK XNB 1800VA 220V, PARA A SALA DO LABORATÓRIO, CONFORME CI 1200/2024
|
LIQUIDADO |
3.736,72 |
|
| 16/09/2024 |
896
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. [...]
|
LIQUIDADO |
72,19 |
|
