| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/01/2023 |
16
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNDO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO??/SEPLAG E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 06/01/2023 |
15
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO. NOTA FISCAL 11.762 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
257,00 |
|
| 06/01/2023 |
15
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO. NOTA FISCAL 11.762 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
257,00 |
|
| 06/01/2023 |
15
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO. NOTA FISCAL 11.762 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
257,00 |
|
| 06/01/2023 |
15
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO. NOTA FISCAL 11.762 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
257,00 |
|
| 06/01/2023 |
14
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
137,00 |
|
| 06/01/2023 |
14
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
137,00 |
|
| 06/01/2023 |
14
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
137,00 |
|
| 06/01/2023 |
14
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
137,00 |
|
| 05/01/2023 |
13
MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2023 |
13
MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2023 |
13
MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2023 |
13
MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/01/2023 |
12
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/01/2023 |
12
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/01/2023 |
12
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/01/2023 |
12
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/01/2023 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
8
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
8
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
8
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
8
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
7
IMPRENSA NACIONAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
7
IMPRENSA NACIONAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
7
IMPRENSA NACIONAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
7
IMPRENSA NACIONAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
11
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
10
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES DE 2023.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
10
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES DE 2023.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
10
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES DE 2023.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 04/01/2023 |
10
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES DE 2023.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/01/2023 |
6
S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE TOPOGRAFIA E PROJETO PARA ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL CONF. NF. °13222 ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.450,00 |
|
| 03/01/2023 |
6
S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE TOPOGRAFIA E PROJETO PARA ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL CONF. NF. °13222 ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.450,00 |
|
| 03/01/2023 |
6
S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE TOPOGRAFIA E PROJETO PARA ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL CONF. NF. °13222 ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.450,00 |
|
| 03/01/2023 |
6
S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE TOPOGRAFIA E PROJETO PARA ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL CONF. NF. °13222 ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.450,00 |
|
| 03/01/2023 |
5
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 1(uma) LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 03/01/2023 |
5
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 1(uma) LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 03/01/2023 |
5
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 1(uma) LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 03/01/2023 |
5
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 1(uma) LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 03/01/2023 |
4
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO ALVES LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO DISTRITO DESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/23 [...]
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 03/01/2023 |
4
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO ALVES LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO DISTRITO DESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/23 [...]
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 03/01/2023 |
4
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO ALVES LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO DISTRITO DESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/23 [...]
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 03/01/2023 |
4
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO ALVES LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO DISTRITO DESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/23 [...]
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 03/01/2023 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
LIQUIDADO |
92,00 |
|
| 03/01/2023 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
LIQUIDADO |
92,00 |
|
| 03/01/2023 |
1
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.223,00 |
|
| 03/01/2023 |
1
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.223,00 |
|
| 02/01/2023 |
3
RECH AGRICOLA S/A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE ESTA SECRETARIA: CONF. C.I. N°2/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/01/2023 |
3
RECH AGRICOLA S/A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE ESTA SECRETARIA: CONF. C.I. N°2/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/01/2023 |
3
RECH AGRICOLA S/A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE ESTA SECRETARIA: CONF. C.I. N°2/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/01/2023 |
3
RECH AGRICOLA S/A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE ESTA SECRETARIA: CONF. C.I. N°2/23 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/01/2023 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/01/2023 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/01/2023 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
