| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
262
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
LIQUIDADO |
156,69 |
|
| 25/02/2025 |
262
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
LIQUIDADO |
739,64 |
|
| 25/02/2025 |
261
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. CONF. CONT. N° 062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. REF. AO 1º T [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 25/02/2025 |
258
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. NO MES FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº47/25.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/02/2025 |
255
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº49/ [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
255
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº49/ [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
197
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 25/02/2025 |
188
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
4.492,00 |
|
| 25/02/2025 |
188
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.492,00 |
|
| 25/02/2025 |
187
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
186
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 25/02/2025 |
184
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/02/2025 |
171
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
166
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
165
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
163
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 17/2025-3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PRE [...]
|
LIQUIDADO |
731,13 |
|
| 25/02/2025 |
160
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. C [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
159
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
158
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
157
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
156
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
LIQUIDADO |
1.405,45 |
|
| 25/02/2025 |
156
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
LIQUIDADO |
1.405,45 |
|
| 25/02/2025 |
156
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
LIQUIDADO |
1.325,75 |
|
| 25/02/2025 |
156
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
LIQUIDADO |
1.325,75 |
|
| 25/02/2025 |
156
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
155
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
154
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
153
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANG [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
152
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº125/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 25/02/2025 |
148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
96,40 |
|
| 25/02/2025 |
147
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DE ESPORTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
50,32 |
|
| 25/02/2025 |
146
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSE TAVARES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
63,52 |
|
| 25/02/2025 |
145
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGI ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
67,20 |
|
| 25/02/2025 |
144
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.200,52 |
|
| 25/02/2025 |
143
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
96,97 |
|
| 25/02/2025 |
143
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
53,98 |
|
| 25/02/2025 |
142
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL (AIH) NO EXERCICIO DE 2025. MES DE 2025 CONF. FOLHA RECEBIDA DO SETOR PESSOAL ANEXA.
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 25/02/2025 |
142
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL (AIH) NO EXERCICIO DE 2025. MES DE 2025 CONF. FOLHA RECEBIDA DO SETOR PESSOAL ANEXA.
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 25/02/2025 |
142
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DAS PROFESSORAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
51,10 |
|
| 25/02/2025 |
14
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
484,59 |
|
| 25/02/2025 |
14
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
58,08 |
|
| 25/02/2025 |
14
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
95,21 |
|
| 25/02/2025 |
136
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
|
LIQUIDADO |
83,48 |
|
| 25/02/2025 |
136
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
|
LIQUIDADO |
83,48 |
|
| 25/02/2025 |
135
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIEMNTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA EM C.I Nº 80/25.
|
PAGO |
6.686,64 |
|
| 25/02/2025 |
13
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
691,06 |
|
| 25/02/2025 |
13
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
130,56 |
|
| 24/02/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
132,05 |
|
| 24/02/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
132,05 |
|
| 24/02/2025 |
457
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
475,74 |
|
| 24/02/2025 |
456
MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO INFORMATIZADO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HP, CONFORME CI 355/2025
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 24/02/2025 |
455
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA NA EQUIPEL MULTI DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 354/2025
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
455
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA NA EQUIPEL MULTI DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 354/2025
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
455
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA NA EQUIPEL MULTI DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
455
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA NA EQUIPEL MULTI DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
454
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA NA EQUIPEL MULTI DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 353/2025
|
EMPENHADO |
1.133,33 |
|
| 24/02/2025 |
453
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 344/25.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 24/02/2025 |
452
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 345/25.
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 24/02/2025 |
451
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME CI 356/2025
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
450
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DUARNTE O MÊS 03/2025. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 4.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
