| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
688
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, SET [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/10/2025 |
687
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, outubro [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
687
JOSE CRISTOVÃO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, outubro [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
686
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de SETEMBRO 2025, conforme documentos [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
686
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de SETEMBRO 2025, conforme documentos [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
2538
THIAGO BARROS DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO, CONFOME NECESSIDADE, DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO N 159/2025- 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 37/2025 E PR [...]
|
EMPENHADO |
11.346,68 |
|
| 13/10/2025 |
2538
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO, CONFOME NECESSIDADE, DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO N 159/2025- 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 37/2025 E PR [...]
|
EMPENHADO |
11.346,68 |
|
| 13/10/2025 |
2537
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 177/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 60/2025 E PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 13/10/2025 |
2537
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 177/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 60/2025 E PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 13/10/2025 |
2536
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 177/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 60/2025 E PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
23.125,80 |
|
| 13/10/2025 |
2536
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 177/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 60/2025 E PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
23.125,80 |
|
| 13/10/2025 |
2535
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MÊS DE O [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 13/10/2025 |
2535
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MÊS DE O [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 13/10/2025 |
2534
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
2534
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
2532
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUB [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2532
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUB [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2531
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1735/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2531
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1735/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2530
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1742/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2530
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1742/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2529
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1743/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2529
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1743/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2528
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1752/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2528
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1752/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2527
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1741/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2527
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1741/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2526
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1740/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2526
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1740/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2525
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº1739/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2525
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº1739/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2524
JAMILSON NUNES MOTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1738/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2524
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1738/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
1649
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT) PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°156/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/10/2025 |
1568
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº175/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
32.456,02 |
|
| 11/10/2025 |
1567
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº175/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
24.346,25 |
|
| 11/10/2025 |
1566
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 178.
|
EMPENHADO |
3.724,00 |
|
| 11/10/2025 |
1565
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO DE URGÊNCIA NO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE O PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1614/2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 10/10/2025 |
2523
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1736/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 10/10/2025 |
2523
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1736/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 10/10/2025 |
2522
LUCIENE MARIA SOLVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1737/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2522
PAULO ANTONIO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1737/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2521
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA N ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1734/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2521
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA N ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1734/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2520
JACKSON RAFAEL TAVARES DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1733/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2520
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1733/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2519
INFOMAXX LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1732/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 10/10/2025 |
2519
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1732/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 10/10/2025 |
2518
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1731/25, E [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 10/10/2025 |
2518
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1731/25, E [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 10/10/2025 |
2517
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE OU [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2517
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE OU [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2516
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1744/25. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2516
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1744/25. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
1648
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870 II, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°158/25.
|
EMPENHADO |
1.294,60 |
|
| 10/10/2025 |
1647
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°157/25.
|
EMPENHADO |
2.351,16 |
|
| 10/10/2025 |
1646
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE RELÓGIO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO PIPA. CONFORME CI Nº166/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 10/10/2025 |
1564
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PARA A CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1563/2025
|
EMPENHADO |
581,97 |
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| 10/10/2025 |
1563
JUNIER DOS SANTOS JUNIOR
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, CAPINAÇÃO, RASTELO, RETIRADA DE ENTULHOS, REMOVENDO VEGETAÇÃO INDESEJADA, NO PSF III NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA E POSTO DO SI [...]
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EMPENHADO |
1.950,00 |
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| 10/10/2025 |
1562
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1646/2025.
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EMPENHADO |
160,00 |
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