| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2026 |
0000030
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000029
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
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VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFM4834, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000029
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000029
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 08 202 [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000029
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000028
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000028
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000028
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 16 2026 C.I 25 26 [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000028
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
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VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PCM0860, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000027
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000027
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
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VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PDH8740, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000027
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, JANEIRO 2 [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000027
CICERO JOAQUIM DA SILVA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000026
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
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VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO SOZ2D00, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000026
|
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. JANEIRO 2026 C.I36 26 [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000026
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000026
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
0000025
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000025
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000025
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000024
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO COM O OBJETIVO DE ATENDER AO PRESENTE CONVENIO, O APOIO FINANCEIRO PARA GARANTIR O ACOLHIMENTO, PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL, MATERIAL E ESPIRITUAL A VELHICE [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000024
|
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000024
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000024
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000023
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER, NA CIDADE DE RECIFE PE, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA.C,I 34 26 [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000023
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº43 26. ANEXA. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000023
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000023
CICERO DE SOUZA MACIEL
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000022
JOSE ALEX DA SILVA
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000022
CARLOS ALVES BEZERRA
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VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA EXPOR CENTER QUE OCORRERA NO RECIFE EXPOR CENTER: CAIS SANTA RITA, 156, SAO JOSE, RECIF [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000022
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000022
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000021
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000021
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO (CNM) EDICAO PE RECIFE, QUE OCORRERA NOS DIAS 27 E 30 DE JANEIRO [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000021
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000021
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000020
COMPESA AGUA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTOS DE AGUA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA COMPETENCIA 0 [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000020
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. ANEXA. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000020
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000020
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000019
PORCÃO FRIGORIFICO EIRELI
|
VALOR AO CREDOR REF. A MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº201 2025. ANEXA. [...]
|
PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000019
LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000019
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000019
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000018
|
PRESTACAO DE SERVICO JUNTO DE ASSESSORIA TECNICA COMPLEMENTAR AO PAEFI CREAS, COM FOCO NA ELABORACAO DO PIA E DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, QUALIFICACAO DOS REGISTROS TECNIC [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000018
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000018
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI E PODA DE ARVORES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARE [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000018
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, ANTONIO CANDIDO ALVES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO REC [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000017
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000017
|
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF) COM ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE GESTAO MUNICIPAL, SUPERVISORES E ATA 6 VISITADORES DOMICIL [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA PROPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2340 26. [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000016
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000016
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000016
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCACAO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DO POVOADO DE GROSSOSVERDEJANTE PE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME DOCUMENTOS AN [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000016
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO, CONCORRENCIA ELET. PREGAO Nº 02 2025. [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000015
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000015
TIAGO PEREIRA NETO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000015
CARLOS ALVES BEZERRA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUASS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINAPE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE PE.? [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
