| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
191
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 27/02/2025 |
190
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIAO DE APRESENTAÇÃOE DESCURSÃO DO CALENDARIO ESCOLAR 2025, COM A EQUIPE DA GRE DO DIA 06/02, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
254,00 |
|
| 27/02/2025 |
189
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO COM AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
970,00 |
|
| 27/02/2025 |
188
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
PAGO |
4.492,00 |
|
| 27/02/2025 |
16
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 26/02/2025 |
61
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 51/25
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/02/2025 |
61
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 51/25
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/02/2025 |
415
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BELICHE PARA OS LEITOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI 220/2025
|
LIQUIDADO |
2.844,00 |
|
| 26/02/2025 |
415
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BELICHE PARA OS LEITOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI 220/2025
|
LIQUIDADO |
2.844,00 |
|
| 26/02/2025 |
367
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
2.612,81 |
|
| 26/02/2025 |
367
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
2.612,81 |
|
| 26/02/2025 |
366
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.211,00 |
|
| 26/02/2025 |
366
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.211,00 |
|
| 26/02/2025 |
346
YDAYANNE SILVA CÉZAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA PYY3764, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, PELO PERIODO DE 30 DIAS, INI [...]
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 26/02/2025 |
345
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA, [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 26/02/2025 |
344
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 26/02/2025 |
314
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) AGENDAS, CONFCÇÃO DE 27 CARIMBOS E 142 APLICAÇÃO VISUAL PARA PLACAS DE RUAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.
|
LIQUIDADO |
2.568,19 |
|
| 26/02/2025 |
313
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2025. C.I. N° [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
312
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2025. C.I. N° 1 [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
311
L G PECAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA NA CAIXA EVAPORADORA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº32/25.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
310
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 26/02/2025 |
309
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, 2P PARA ATENDER A DEMANDA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS E OUTROS MATERIAIS, NO PSF I, CONFORME CI 212/2025
|
LIQUIDADO |
3.223,00 |
|
| 26/02/2025 |
309
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, 2P PARA ATENDER A DEMANDA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS E OUTROS MATERIAIS, NO PSF I, CONFORME CI 212/2025
|
LIQUIDADO |
3.223,00 |
|
| 26/02/2025 |
274
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PAPELARIA PLOTAGEM MAPA DE OBRAS 06 (SEIS) UNIDADES. CONFORME CI Nº28/25.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
268
L G PECAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO, VEICULO FIAT STRAD PLACA QYK3C85, VEICULO PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CEDIDO A S [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/02/2025 |
265
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02/2025 CONF. C.I. N°26/25.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
264
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, ONDE REALIZOU REPAROS NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº48/25.
|
LIQUIDADO |
369,00 |
|
| 26/02/2025 |
263
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.747,39 |
|
| 26/02/2025 |
262
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
LIQUIDADO |
718,14 |
|
| 26/02/2025 |
262
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
LIQUIDADO |
441,85 |
|
| 26/02/2025 |
262
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
LIQUIDADO |
171,01 |
|
| 26/02/2025 |
262
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
LIQUIDADO |
105,35 |
|
| 26/02/2025 |
262
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
LIQUIDADO |
30,78 |
|
| 26/02/2025 |
262
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
LIQUIDADO |
205,99 |
|
| 26/02/2025 |
262
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
LIQUIDADO |
546,71 |
|
| 26/02/2025 |
237
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
|
PAGO |
28,91 |
|
| 26/02/2025 |
237
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
|
PAGO |
398,26 |
|
| 26/02/2025 |
237
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
|
PAGO |
236,16 |
|
| 26/02/2025 |
230
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.075,34 |
|
| 26/02/2025 |
215
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
10.082,40 |
|
| 26/02/2025 |
212
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº30.435. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA.
|
EMPENHADO |
381,74 |
|
| 26/02/2025 |
211
RONALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 26/02/2025 |
210
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAV [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 26/02/2025 |
209
54.557.217 HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO E ALTERNADOR DO CAMINHÃO PIPA VOLHSWAGEN CONSTELLATION 26-280 DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº08/25.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
209
HERYKSON RODRIGUES CORREIA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
4.130,00 |
|
| 26/02/2025 |
209
HERYKSON RODRIGUES CORREIA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.130,00 |
|
| 26/02/2025 |
208
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
207
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DOIS ÔNIBUS), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM 02 ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2023 [...]
|
EMPENHADO |
88.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
206
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
205
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2169/24. ANEXA.
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 26/02/2025 |
204
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2168/24. [...]
|
EMPENHADO |
2.103,09 |
|
| 26/02/2025 |
203
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
202
RITA DE KASSIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº162/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
201
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME C.I N, 160/2025.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 26/02/2025 |
200
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. PAG. CONF. CI Nº158/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
199
HIGOR SOARES PIRES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CE N. 161/25 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
198
MARIA APARECIDA DA SILVA SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº159/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
197
JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE MECANICA E ELETRONICA DA DUCATO DE PLACA PCJ0932. PAG. CONF. CI Nº166/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.442,10 |
|
| 26/02/2025 |
196
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO, EM ESTUDO PLANEJADO. CONF. C.I Nº 2190/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
185,00 |
|
| 26/02/2025 |
195
EDGLEY TAVEIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº2170/24, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
