| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2026 |
0000078
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THIMOTEO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENT [...]
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LIQUIDADO |
866,26 |
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| 16/01/2026 |
0000077
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
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VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO EM CAIXAS DAGUA E CISTERNAS NO PREDIO DO CRAS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. C.I 67 26 [...]
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LIQUIDADO |
499,00 |
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| 16/01/2026 |
0000077
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VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EXTERNA DO ESPACO CULTURAL. CONFORME CI Nº346 25. [...]
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LIQUIDADO |
499,00 |
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| 16/01/2026 |
0000077
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VALOR AO CREDOR PELA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO Nº 001 2026 NO JORNAL DO DIA 16 01 26, CONFORME A NOTA Nº 99. [...]
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LIQUIDADO |
499,00 |
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| 16/01/2026 |
0000077
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO [...]
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LIQUIDADO |
499,00 |
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| 16/01/2026 |
0000072
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REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO ICOS, VAQUEIRO ZE DE ROQUE, LUIZ DE ROQUE E CHAPEU DE COURO [...]
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LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 16/01/2026 |
0000072
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
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LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 16/01/2026 |
0000072
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VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MANUELLA CAMPELO PATRICIO SURANTE O MES 12 2025, CONFORME A CI [...]
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LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 16/01/2026 |
0000072
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA PILOES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENC [...]
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LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 16/01/2026 |
0000071
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000071
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DA SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000071
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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VALOR REFERENTE A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL FRAFICO UTILIZADO EM EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBR [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000071
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000070
ADRIELLYSON RODRIGO FELIX OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURA E ACABAMENTO) NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. PAG. CONF. CI Nº81 26. AN [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000070
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000070
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000070
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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VALOR REFERENTE A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL FRAFICO UTILIZADO NA FEIRA COMEMORATIVA EM DEZEMBRO 2026. CONF. CI Nº339 25. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000069
WILSON BARROS E SILVA
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VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPAROS DE FOGOS NAS COMEMORACOES DA TRADICIOANAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 23 DE JANEIRO 2026, NO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME CI Nº340 26. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000069
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000069
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000069
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO RIACHINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000068
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
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VALOR AO CREDOR REFERENTE O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME 2026. PAG. CONF. CONSTA BOLETO ANEXO. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000068
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000068
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000068
WILSON BARROS E SILVA
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VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPAROS DE FOGOS NAS COMEMORACOES DA TRADICIOANAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 24 DE JANEIRO 2026, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº341 26. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000067
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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REFERENTE A AQUISICAO DE 80 (OITENTA) UNIFORMES DESTINADOS AOS GARIS E AOS AGENTES DE LIMPEZA. CONFORME CI Nº19 26. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000067
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CREAS COMP. 01 2026. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000067
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000067
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000066
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS PROG. CRIANCA FELIZ COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000066
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000066
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA DOS PROFESSORES,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA NOTA FI [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000066
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFEPE, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO 2025 E NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ADAGRO. CONFORME CI Nº08 2 [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000065
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FEV [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000065
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000065
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFEPE, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO 2025 E NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ADAGRO. CONFORME CI Nº07 2 [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000065
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA ME
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VALOR AO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº78 26. ANEXA. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000064
KEYLA LETICIA DE SA BEZERRA
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VALOR AO CREDOR REF. 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO CONEXAO CNM 2026 . [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000064
ANTONIO LEANDRO LIMA
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REFERENTE A LANCHES PARA O ENCONTRO COM A ASSOCIACAO E CONSELHO DOS AGRICULTORES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2025. CONFORME CI Nº05 26. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000064
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VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000064
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS EXTERNAS PARA IDENTIFICACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 ANEXA. C.I 62 26 [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000063
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DO CREAS..NOTA FISCAL Nº 74. 63 26 [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000063
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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REFERENTE AO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA 4R313 1.5CV 220V, SITIO SAO JOSE. CONF. CI Nº01 26. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000063
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VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE 01 2026, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. PAG. CONF. CI Nº80 [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000063
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000062
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DA LAGOA, REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000062
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS PARA COZINHA COMUNITARIA DO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 ANEXA C.I 61 26 [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000062
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000062
|
VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DO CAMILHAO PIPA PLACA PGM 0334. CONFORME CI Nº08 26. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000061
FRANCISCO BENTO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONF [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000061
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000061
ANTONIO TAVARES VITAL FILHO
|
VALOR REF. A DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 12 01 25, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº02 26. [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000061
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMERAS NAS ESCOLAS. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº96. ANEXA. PAG. CONF. CI Nº77 26 [...]
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PAGO |
210,00 |
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| 16/01/2026 |
0000059
|
VALOR ?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
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PAGO |
413,26 |
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| 16/01/2026 |
0000059
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
413,26 |
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| 16/01/2026 |
0000059
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERICIAS EM CIDADES DIVERSAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2026. CONF. CI Nº17 25. [...]
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PAGO |
413,26 |
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| 16/01/2026 |
0000059
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº74 26. ANEXA. [...]
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PAGO |
413,26 |
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| 16/01/2026 |
0000058
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME
|
?REFERENTE A SERVICOS CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2026. #QTD:1 V.UNID.R$1.200,00 TOTAL: R$1.2 [...]
|
PAGO |
551,00 |
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| 16/01/2026 |
0000058
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA MANUTENCAO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS. CONFORME CI Nº04 26. [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000058
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
