| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
1588
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 55/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1587
EVILLYN LORAINY SILVA DE MORAES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1586
VALDERNEY DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 60/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1585
FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1584
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, PARA CONTROLE DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, C [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1583
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 16/10/2025 |
1582
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA NA CASA DE APOIO, DO TFD, PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CONFORME CI 1737/2025.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 16/10/2025 |
1581
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME A CI 1727/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 16/10/2025 |
1580
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE PSF V, REFERENTE AO MÊS 09/2025, CONFORME CI 1728/25.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 16/10/2025 |
1579
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE PEQUENA DEMANDA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ACOMPANHAMENTO DAS A [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1578
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1644/25 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/10/2025 |
1578
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1644/25 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/10/2025 |
1578
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE CONTABILIDADE PARA APOIO NAS ROTINAS DE CLASSIFICAÇÃO, CONCILIAÇÃO E LANÇAMENTOS DE DADOS NOS SITEMAS DOS SETORES FINANCEIRO E CON [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
1578
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE CONTABILIDADE PARA APOIO NAS ROTINAS DE CLASSIFICAÇÃO, CONCILIAÇÃO E LANÇAMENTOS DE DADOS NOS SITEMAS DOS SETORES FINANCEIRO E CON [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
1577
GILBERLANIA TACILIANA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E PSF IV, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1576
ISABELY FERREIRA SILVA SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 16/10/2025 |
1575
NIELLY MARIA DA SILVA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
826,52 |
|
| 16/10/2025 |
1574
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO OPERACIONAL, COM SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1736/2025
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
691
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDE SISTEMAS DE UNIDADES DE CRES E CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MES DE OUTUBRO DE 2025. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 10 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
691
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDE SISTEMAS DE UNIDADES DE CRES E CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MES DE OUTUBRO DE 2025. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 10 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
690
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de um Auxilio Financeiro, para uma familia que se encontra em situação de VULNERABILIDADE SOCIAL, conforme PARECER SOCIAL ANEXO. Outubro 2025 C.I 673/2 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
690
MARCIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de um Auxilio Financeiro, para uma familia que se encontra em situação de VULNERABILIDADE SOCIAL, conforme PARECER SOCIAL ANEXO. Outubro 2025 C.I 673/2 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
689
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, SETEMB [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/10/2025 |
689
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, SETEMB [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/10/2025 |
2549
RONALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/10/2025 |
2549
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/10/2025 |
2548
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 15/10/2025 |
2548
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 15/10/2025 |
2547
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 15/10/2025 |
2547
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 15/10/2025 |
2546
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1757/25, E N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/10/2025 |
2546
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1757/25, E N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/10/2025 |
2545
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/10/2025 |
2545
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/10/2025 |
2544
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALIOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA ACOMPANHAMENTO E PROCESSAMENTO ELETRONICO DOS EXPEDIENTES, O DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODOS DE RACIONALIZA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
2544
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALIOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA ACOMPANHAMENTO E PROCESSAMENTO ELETRONICO DOS EXPEDIENTES, O DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODOS DE RACIONALIZA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
2543
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALIOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA ACOMPANHAMENTO E PROCESSAMENTO ELETRONICO DOS EXPEDIENTES, O DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODOS DE RACIONALIZA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
2543
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALIOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA ACOMPANHAMENTO E PROCESSAMENTO ELETRONICO DOS EXPEDIENTES, O DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODOS DE RACIONALIZA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
2542
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1836/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 15/10/2025 |
2542
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1836/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 15/10/2025 |
2541
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2025. PAG. CONF. CI Nº1839/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
2541
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2025. PAG. CONF. CI Nº1839/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
2540
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1834/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 15/10/2025 |
2540
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1834/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 15/10/2025 |
2539
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1835/25. [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 15/10/2025 |
2539
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1835/25. [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 14/10/2025 |
2533
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 14/10/2025 |
1656
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO II SENEA BRASIL: CONGRESSO INTERNACIONAL DO SANEAMENTO RURAL NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CI Nº 646/202 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/10/2025 |
1655
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MONTAGEM DO KIT EMBREAGEM VOLKS, CONF. C.I. N°169/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
1654
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, UM KIT EMBREAGEM VOLKS E LIMPA CONTATO, CONFORME NF Nº 294, CI N º 167/2025
|
EMPENHADO |
4.025,00 |
|
| 14/10/2025 |
1653
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PARAPARTICIPAR DO EVENTO II SENEA BRASIL: CONGRESSO INTERNACIONAIS DE SANEAMENTO RURAL NO PERÍODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/10/2025 |
1652
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS DO CARRO LOCADO A SEC. DE REC. HIDRICOS. CONFORME CI Nº217/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/10/2025 |
1651
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DIA 21/10/25 E 22/10/25. CONFORME CI Nº629/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/10/2025 |
1650
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADOS AS DESPESAS NO EVENTO "LUAU SITIO MAMOEIRO" NO DIA 25 DE OUTUBRO/25, AO LADO DA ARENINHA NO SITIO MAMOEIRO. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 14/10/2025 |
1573
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DA CONTA DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA - TFD, CONFORME A CI 1626 [...]
|
EMPENHADO |
688,59 |
|
| 14/10/2025 |
1572
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DA CONTA DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA - TFD, CONFORME A CI 1625 [...]
|
EMPENHADO |
1.682,67 |
|
| 14/10/2025 |
1571
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMÊNCIA DE 03 (TRÊS) DIAS NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRO QUANTO AS SALAS ODONTOLÓGICAS, CONFORME CI 1627/2025
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/10/2025 |
1570
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº183/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/202 [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
1569
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº183/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025.
|
EMPENHADO |
20.155,05 |
|
| 13/10/2025 |
688
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, SET [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
