| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
137,60 |
|
| 01/10/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
824,94 |
|
| 01/10/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
119,62 |
|
| 01/10/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
324,33 |
|
| 01/10/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
247,62 |
|
| 01/10/2024 |
2321
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1759/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
2320
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1760/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 01/10/2024 |
2319
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1761/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
2318
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1762/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 01/10/2024 |
2317
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1763/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
2316
JOSE RODRIGO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA RECREAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1671/24, E NF A [...]
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 01/10/2024 |
2315
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1723/24,E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 01/10/2024 |
2314
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1724/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.533,72 |
|
| 01/10/2024 |
2313
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1725/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.196,52 |
|
| 01/10/2024 |
2312
INFOMAXX LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1722/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
203,00 |
|
| 01/10/2024 |
2311
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1787/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.506,00 |
|
| 01/10/2024 |
2310
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1788/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2024 |
2309
LUCIENE MARIA SOLVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1743/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
2308
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº1800/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2024 |
2307
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO BARBOSA E PROFESSOR PEDRO THEMOTEO?.????????????????
|
LIQUIDADO |
1.579,00 |
|
| 01/10/2024 |
2307
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO BARBOSA E PROFESSOR PEDRO THEMOTEO?.????????????????
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 01/10/2024 |
2306
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. C.I Nº1087/24
|
LIQUIDADO |
1.374,84 |
|
| 01/10/2024 |
2306
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. C.I Nº1087/24
|
EMPENHADO |
1.374,84 |
|
| 01/10/2024 |
2305
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO BARBOSA E PROFESSOR PEDRO THEMOTEO?.??????????????? C.I º [...]
|
LIQUIDADO |
1.579,00 |
|
| 01/10/2024 |
2305
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO BARBOSA E PROFESSOR PEDRO THEMOTEO?.??????????????? C.I º [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 01/10/2024 |
2304
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
? VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES. C.I Nº 1089/24
|
LIQUIDADO |
785,00 |
|
| 01/10/2024 |
2304
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
? VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES. C.I Nº 1089/24
|
EMPENHADO |
785,00 |
|
| 01/10/2024 |
2303
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº 700, ANEXA.??????????
|
LIQUIDADO |
4.611,40 |
|
| 01/10/2024 |
2303
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº 700, ANEXA.??????????
|
EMPENHADO |
4.611,40 |
|
| 01/10/2024 |
2302
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº 624, ANEXA.???????????
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 01/10/2024 |
2302
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº 624, ANEXA.???????????
|
EMPENHADO |
2.740,00 |
|
| 01/10/2024 |
2301
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. ???
|
LIQUIDADO |
7.300,00 |
|
| 01/10/2024 |
2301
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. ???
|
EMPENHADO |
7.300,00 |
|
| 01/10/2024 |
2300
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. ???C.I Nº 977/24
|
LIQUIDADO |
4.880,00 |
|
| 01/10/2024 |
2300
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. ???C.I Nº 977/24
|
EMPENHADO |
4.880,00 |
|
| 01/10/2024 |
2299
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE/GUINCHO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO DE UM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 2931.?
|
LIQUIDADO |
571,00 |
|
| 01/10/2024 |
2299
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE/GUINCHO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO DE UM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 2931.?
|
EMPENHADO |
571,00 |
|
| 01/10/2024 |
2298
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 5115.?
|
LIQUIDADO |
19.796,20 |
|
| 01/10/2024 |
2298
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 5115.?
|
EMPENHADO |
19.796,20 |
|
| 01/10/2024 |
2297
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº 697, ANEXA.???????????
|
LIQUIDADO |
5.630,32 |
|
| 01/10/2024 |
2297
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº 697, ANEXA.???????????
|
EMPENHADO |
5.630,32 |
|
| 01/10/2024 |
2296
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1779/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/10/2024 |
2295
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1681 [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 01/10/2024 |
2295
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1681 [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 01/10/2024 |
2294
CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PERTICIPARAM DA III FORMAÇÃO DO PCA.??????????????????
|
LIQUIDADO |
601,00 |
|
| 01/10/2024 |
2294
CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PERTICIPARAM DA III FORMAÇÃO DO PCA.??????????????????
|
EMPENHADO |
601,00 |
|
| 01/10/2024 |
2293
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1682 [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 01/10/2024 |
2293
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1682 [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 01/10/2024 |
2292
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONF. CONSTA EM NF Nº 33, ANEXA.?????
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 01/10/2024 |
2292
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONF. CONSTA EM NF Nº 33, ANEXA.?????
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/10/2024 |
2291
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 01/10/2024 |
2290
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 01/10/2024 |
2290
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVAR [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 01/10/2024 |
2289
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024.
|
EMPENHADO |
7.853,44 |
|
| 01/10/2024 |
2288
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°2633/1 EM 07/12/2023.
|
EMPENHADO |
178,37 |
|
| 01/10/2024 |
2287
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
2286
CAROLINE ROSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
235,00 |
|
| 01/10/2024 |
2285
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA QUITERIA DA SILVA CRUZ, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUB [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
2284
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
2284
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
