| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
PAGO |
56,73 |
|
| 16/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
56,73 |
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| 16/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
LIQUIDADO |
56,73 |
|
| 16/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
LIQUIDADO |
56,73 |
|
| 16/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
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VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
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LIQUIDADO |
56,73 |
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| 16/01/2026 |
0000044
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA C.I 46 26 [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000044
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000044
AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
REFERENTE CONTRIBUICAO JUNTO A AMUPE DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2026. MES DE 2026. [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000044
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA TERMICA NO CARRO DE PLACA UHN1H45 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAG. CONF. CI Nº63 26. ANEXA. [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000043
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2026, DEBITADO NO FPM. MES DE 2026. [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000043
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS (BEBEDOURO INDUSTRIAL) ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº01 2026. ATA DE Nº01 2025, PREG. ELETRONICO Nº9 [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000043
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000043
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER SOCIAL ANEXO. [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000042
EMPRESA MARIA DO SOCORRO T N PEREIRA PAPELARIA DIGITAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPEL 60KG C 50FLS, PAPEL FOTO ADESIVO A4, EVA GLITTER, DURFLEX 40X60, EVA GLITTER MAKE 40X48,, EVA BRASIL 40X48 ROSA BEBE, EVA BRASI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000042
JULIANO BENTO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000042
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000042
|
VALOR AO CREDOR REF. 02 (DUAS) DIARIAS AO SR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SAO CAETANOPE PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE P [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000041
|
?VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. JANEIRO 2026.C.I 41 26 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000041
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000041
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO QYS9D93, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. REFERENTE AO ANO DE 2025. [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000041
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MARCENEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS S [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000040
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO QYS9D93, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
0000040
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000040
|
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO FDE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. JANEIRO 2026C.I 40 26 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000040
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000039
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000039
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPUNIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERACAO PARA O CONTROLE DE PR [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000039
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000039
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO QYS5B04, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
336,00 |
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| 16/01/2026 |
0000038
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PEB0875, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000038
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000038
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
336,00 |
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| 16/01/2026 |
0000038
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTOS DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INCETICIDAS DE ULTIMA GERACAO PARA O CONTROLE DE [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000037
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SE [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000037
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000037
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O PERIOD [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000037
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PSOK4F54, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
336,00 |
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| 16/01/2026 |
0000036
JOSE FERREIRA DE SA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SAO GREGORIO E POCO DO BEZERRO. REF. AO MES 01 2026. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000036
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000036
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INCETICIADS DE ULTIMA GERACAO PARA O CO [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000036
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9819, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000034
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000034
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO KGC3515, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000034
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000034
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEI [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000033
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000033
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO 11 2026.C [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000033
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000033
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9379, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000032
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000032
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME CONTRATO Nº 12 2026. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000032
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000032
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9669, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000031
EDSON ALVES DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DE CACAMBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENT [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000031
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME CONTRATO Nº 12 2026. C [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000031
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000031
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9559, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000030
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFY0129, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000030
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000030
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO 09 2026. [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
