| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
0000101
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA N. SRª. DA SAUDE DO SITIO POCO DO BEZERRO QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 24 DE [...]
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LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000100
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SENHOR ALVARO DOS SANTO OLIVEIRA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1 2026. [...]
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PAGO |
500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000100
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE GRAVATAPE NOS DIAS 19 01 A 20 01 26, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMUPE E TRATAR DE ASSUNTOS DA PAUTA MUNICIPALISTA. CONFORME CI Nº24 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000100
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000100
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SENHOR ALVARO DOS SANTO OLIVEIRA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000100
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE GRAVATAPE NOS DIAS 19 01 A 20 01 26, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMUPE E TRATAR DE ASSUNTOS DA PAUTA MUNICIPALISTA. CONFORME CI Nº24 [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 20/01/2026 |
0000100
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 20/01/2026 |
0000099
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA PDH8740 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº4 26. ANEXA. [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 20/01/2026 |
0000099
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000099
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE GRAVATAPE NOS DIAS 19 01 A 20 01 26, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMUPE E TRATAR DE ASSUNTOS DA PAUTA MUNICIPALISTA. CONFORME CI Nº25 [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 20/01/2026 |
0000099
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000099
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE GRAVATAPE NOS DIAS 19 01 A 20 01 26, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMUPE E TRATAR DE ASSUNTOS DA PAUTA MUNICIPALISTA. CONFORME CI Nº25 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000099
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA PDH8740 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº4 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 20/01/2026 |
0000098
COMPESA AGUA
|
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO ESPACO CULTURAL. REF. FATURA DO MES 2026. CONF. CI Nº [...]
|
LIQUIDADO |
75,95 |
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| 20/01/2026 |
0000098
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 12 2026PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
75,95 |
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| 20/01/2026 |
0000098
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A SALA DE VACINA, NO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
75,95 |
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| 20/01/2026 |
0000097
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTACAO, CONF. PLANILHA DO MES DE JANEIRO DE 2026. ANEXA. [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000097
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000097
|
REFERENTE AO PACOTE DE JINGLES ANUAL PARA PREFEITURA E RESPECTIVOS SECRETARIAS. CONFORME CI Nº23 26. [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000067
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000067
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000067
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CREAS COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000067
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
REFERENTE A AQUISICAO DE 80 (OITENTA) UNIFORMES DESTINADOS AOS GARIS E AOS AGENTES DE LIMPEZA. CONFORME CI Nº19 26. [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000063
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
REFERENTE AO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA 4R313 1.5CV 220V, SITIO SAO JOSE. CONF. CI Nº01 26. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000063
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE 01 2026, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. PAG. CONF. CI Nº80 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000063
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000063
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS E PERSONALIZADOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DO CREAS..NOTA FISCAL Nº 74. 63 26 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000046
BRUNA KELLY DA SILVA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CO [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
PAGO |
0,19 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
2.930,94 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
PAGO |
2.930,94 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
PAGO |
2.930,94 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
2.930,94 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
0,19 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
0,19 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
PAGO |
0,19 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
LIQUIDADO |
0,19 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
LIQUIDADO |
0,19 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
0,19 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.930,94 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.930,94 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
LIQUIDADO |
2.930,94 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
LIQUIDADO |
2.930,94 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
0,19 |
|
| 20/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000044
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA C.I 46 26 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000043
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER SOCIAL ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000042
EMPRESA MARIA DO SOCORRO T N PEREIRA PAPELARIA DIGITAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPEL 60KG C 50FLS, PAPEL FOTO ADESIVO A4, EVA GLITTER, DURFLEX 40X60, EVA GLITTER MAKE 40X48,, EVA BRASIL 40X48 ROSA BEBE, EVA BRASI [...]
|
EMPENHADO |
607,40 |
|
| 20/01/2026 |
0000041
|
?VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. JANEIRO 2026.C.I 41 26 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000040
|
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO FDE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. JANEIRO 2026C.I 40 26 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000039
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPUNIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERACAO PARA O CONTROLE DE PR [...]
|
EMPENHADO |
591,43 |
|
| 20/01/2026 |
0000038
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTOS DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INCETICIDAS DE ULTIMA GERACAO PARA O CONTROLE DE [...]
|
EMPENHADO |
576,52 |
|
| 20/01/2026 |
0000037
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O PERIOD [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000036
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INCETICIADS DE ULTIMA GERACAO PARA O CO [...]
|
EMPENHADO |
685,86 |
|
| 20/01/2026 |
0000035
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE JANEIRO DE 2026.? CONFORME CONTRATO Nº 13 2026. C.I 15 26 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000034
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000033
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO 11 2026.C [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000032
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME CONTRATO Nº 12 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000024
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
9.549,80 |
|
| 20/01/2026 |
0000024
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
9.549,80 |
|
