| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
1844
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº1335/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
189,00 |
|
| 11/08/2025 |
1843
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1336/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
161,00 |
|
| 11/08/2025 |
1842
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES ( MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
1841
REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GEORREFERENCIAMENTO EM GEODESIA DAS ROTAS DO TRASPORTE ESCOLAR, REDIMENSIONAMENTO DO QUADRO ROTAS; GEOLOCALIZAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1840
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA EM PER [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 11/08/2025 |
1839
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO COMCRECHE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/08/2025 |
1838
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/08/2025 |
1249
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°116/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/08/2025 |
1248
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DAS OFICINAS SEMANAIS DE TEATRO E DANÇA QUE ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 07 DE 2025 CONF. C.I. N°99/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 11/08/2025 |
1247
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALANDO REFLETORES EXTRAS NA COMEMORAÇÕES DO TRADICIONAL FESTEJO DE NOSSA SRA DOS MILAGRES ENTRE OS DIAS 05 E 16 DE AGOSTO DE 2025 CONF C.I. N°10 [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 11/08/2025 |
1231
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS PAGAS, PARA AGILIZAR A MUDANÇA DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1176/2025
|
EMPENHADO |
419,19 |
|
| 08/08/2025 |
516
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de CARUARU/PE para participar do SEMINARIO INTERSETORIAL DO PRORAMA BPC NA ESCOLA, conforne documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 08/08/2025 |
515
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA ESP [...]
|
EMPENHADO |
254,19 |
|
| 08/08/2025 |
1837
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº 1198/25 E NF A [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 08/08/2025 |
1836
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1285/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
647,02 |
|
| 08/08/2025 |
1835
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1282/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
391,66 |
|
| 08/08/2025 |
1834
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1292/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.222,35 |
|
| 08/08/2025 |
1833
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO COM DESLOCAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA QYS5B04. PAG. CONF. CI Nº1303/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 08/08/2025 |
1246
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO COPINHO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº115/25.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 08/08/2025 |
1245
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 3 (TRES) DIARIAS ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE AGOSTO DE 2025 PARA A CIDADE DO RECIFE-PE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°58/25.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 08/08/2025 |
1244
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°114/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.059,00 |
|
| 08/08/2025 |
1230
TBCONNET TELECON
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS E AOS PROFISSIONAIS, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 08/08/2025 |
1229
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E RAIO X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
1228
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
1227
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
1226
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 1226/2025 E NOTA 175.
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 08/08/2025 |
1225
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 1227/2025 E NOTA 176.
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 08/08/2025 |
1224
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0664 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1223/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
1223
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1224/25.
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 08/08/2025 |
1222
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDY7D65 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1225/25.
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 08/08/2025 |
1221
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº130/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025.
|
EMPENHADO |
4.856,35 |
|
| 08/08/2025 |
1220
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº130/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025.
|
EMPENHADO |
19.071,14 |
|
| 08/08/2025 |
1219
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº130/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/202 [...]
|
EMPENHADO |
35.989,19 |
|
| 07/08/2025 |
1832
ESPEDITA DO NASCIMENTO MONTE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CARLA CRISTINA DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
151,00 |
|
| 07/08/2025 |
1831
LARISSA MARIA DA SIVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FATIMA DYANNE DE SOUZA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2025. A [...]
|
EMPENHADO |
202,00 |
|
| 07/08/2025 |
1830
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 07/08/2025 |
1830
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 07/08/2025 |
1830
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO. PA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/08/2025 |
1830
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO. PA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/08/2025 |
1829
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS, PARA A CIDADE DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM O TEMA A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/08/2025 |
1828
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, CONF. BOLETO ANEXO Nº23111194.
|
EMPENHADO |
91,02 |
|
| 07/08/2025 |
1827
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, CONF. BOLETO ANEXO Nº23111140.
|
EMPENHADO |
91,02 |
|
| 07/08/2025 |
1243
CLARA LOPES DE BARROS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS/STARTOR DO ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 06/08/2025 |
514
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME F [...]
|
EMPENHADO |
327,69 |
|
| 06/08/2025 |
513
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
|
EMPENHADO |
83,84 |
|
| 06/08/2025 |
512
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
|
EMPENHADO |
4.821,55 |
|
| 06/08/2025 |
1826
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/08/2025 |
1825
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABET [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 06/08/2025 |
1824
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 06/08/2025 |
1823
CLARIZA SANTOS FERREIRA LEITINHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sra CLARIZA SANTOS FERREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. ANE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/08/2025 |
1242
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE - PE ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO DE 2025 TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°116/25.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 06/08/2025 |
1241
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO EM EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MES 07/2025 CONF. C.I. N°98/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
1240
JOSE TAVARES VITAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TORNEIO DE BALADEIRA BENEFICENTE - SITIO MOMEIRO QUE ACONTECE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2025 CONF. C.I. N°97/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 06/08/2025 |
1239
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE QUINZE DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 07/2025 CONF. C.I. N°478/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 06/08/2025 |
1218
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO DAS PESSOAS ASS [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 06/08/2025 |
1217
JOSANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA PCR9I71, DA FROTA DO HOSPITAL, CONFORME CI 1212/2025 E NOTA 196.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/08/2025 |
1216
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 12/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
84,30 |
|
| 06/08/2025 |
1215
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 11/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
76,40 |
|
| 06/08/2025 |
1214
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 10/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
52,02 |
|
| 06/08/2025 |
1213
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA EVENTO SAÚDE EM REDES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA ANEXA 21.
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EMPENHADO |
5.080,00 |
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