| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
PAGO |
314,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
PAGO |
51,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
PAGO |
51,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
PAGO |
349,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
PAGO |
349,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
LIQUIDADO |
314,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
LIQUIDADO |
314,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
LIQUIDADO |
349,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
LIQUIDADO |
349,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
LIQUIDADO |
28,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
LIQUIDADO |
28,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2023 |
232
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2023 |
231
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELA E MONTAGEM PARA COMUNIDADE DO LIMOEIRO. CONF. CI Nº18/23.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 27/01/2023 |
231
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELA E MONTAGEM PARA COMUNIDADE DO LIMOEIRO. CONF. CI Nº18/23.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 27/01/2023 |
231
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELA E MONTAGEM PARA COMUNIDADE DO LIMOEIRO. CONF. CI Nº18/23.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 27/01/2023 |
231
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELA E MONTAGEM PARA COMUNIDADE DO LIMOEIRO. CONF. CI Nº18/23.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 27/01/2023 |
230
JOZIMAR SILVA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ARRADO ANIMAL. CONFORME C.I Nº19/23.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/01/2023 |
230
JOZIMAR SILVA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ARRADO ANIMAL. CONFORME C.I Nº19/23.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/01/2023 |
230
JOZIMAR SILVA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ARRADO ANIMAL. CONFORME C.I Nº19/23.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/01/2023 |
230
JOZIMAR SILVA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ARRADO ANIMAL. CONFORME C.I Nº19/23.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/01/2023 |
229
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS(2) DOIS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO STRADA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº27/23.
|
EMPENHADO |
998,00 |
|
| 27/01/2023 |
229
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS(2) DOIS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO STRADA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº27/23.
|
EMPENHADO |
998,00 |
|
| 27/01/2023 |
229
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS(2) DOIS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO STRADA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº27/23.
|
EMPENHADO |
998,00 |
|
| 27/01/2023 |
229
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS(2) DOIS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO STRADA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº27/23.
|
EMPENHADO |
998,00 |
|
| 27/01/2023 |
228
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA(STRADA). CONFORME CI Nº26/23.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 27/01/2023 |
228
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA(STRADA). CONFORME CI Nº26/23.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 27/01/2023 |
228
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA(STRADA). CONFORME CI Nº26/23.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 27/01/2023 |
228
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA(STRADA). CONFORME CI Nº26/23.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 27/01/2023 |
227
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO, SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 27/01/2023 |
227
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO, SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 27/01/2023 |
227
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO, SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 27/01/2023 |
227
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO, SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 27/01/2023 |
226
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/01/2023 |
226
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/01/2023 |
226
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/01/2023 |
226
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/01/2023 |
225
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23.
|
PAGO |
2.601,00 |
|
| 27/01/2023 |
225
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23.
|
PAGO |
2.601,00 |
|
| 27/01/2023 |
225
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23.
|
EMPENHADO |
2.601,00 |
|
| 27/01/2023 |
225
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23.
|
EMPENHADO |
2.601,00 |
|
| 27/01/2023 |
225
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23.
|
EMPENHADO |
2.601,00 |
|
| 27/01/2023 |
225
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23.
|
EMPENHADO |
2.601,00 |
|
| 27/01/2023 |
224
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 27/01/2023 |
224
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 27/01/2023 |
224
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 27/01/2023 |
224
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 27/01/2023 |
224
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 27/01/2023 |
224
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 27/01/2023 |
223
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23.
|
PAGO |
825,00 |
|
| 27/01/2023 |
223
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23.
|
PAGO |
825,00 |
|
| 27/01/2023 |
223
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 27/01/2023 |
223
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 27/01/2023 |
223
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 27/01/2023 |
223
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 27/01/2023 |
222
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº32/23.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/01/2023 |
222
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº32/23.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/01/2023 |
222
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº32/23.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
