| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
0000039
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000039
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000039
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000039
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000039
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPUNIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERACAO PARA O CONTROLE DE PR [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000039
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO QYS5B04, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000038
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000038
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000038
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTOS DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INCETICIDAS DE ULTIMA GERACAO PARA O CONTROLE DE [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000038
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PEB0875, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000038
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTOS DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INCETICIDAS DE ULTIMA GERACAO PARA O CONTROLE DE [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000038
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000038
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000038
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PEB0875, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000037
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O PERIOD [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000037
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SE [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000037
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PSOK4F54, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000037
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000037
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SE [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000037
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PSOK4F54, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000037
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O PERIOD [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000037
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000036
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9819, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000036
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INCETICIADS DE ULTIMA GERACAO PARA O CO [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000036
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000036
JOSE FERREIRA DE SA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SAO GREGORIO E POCO DO BEZERRO. REF. AO MES 01 2026. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000036
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000036
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INCETICIADS DE ULTIMA GERACAO PARA O CO [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000036
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9819, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000036
JOSE FERREIRA DE SA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SAO GREGORIO E POCO DO BEZERRO. REF. AO MES 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000035
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000035
|
VALOR AO CREDOR PELA ASSINATURA DE TELEFONIA PARA ACESSO DE INTERNET NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 2207 2026 [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000035
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE JANEIRO DE 2026.? CONFORME CONTRATO Nº 13 2026. C.I 15 26 [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000035
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PES6634, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000035
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000035
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PES6634, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000035
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE JANEIRO DE 2026.? CONFORME CONTRATO Nº 13 2026. C.I 15 26 [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000035
|
VALOR AO CREDOR PELA ASSINATURA DE TELEFONIA PARA ACESSO DE INTERNET NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 2207 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000034
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000034
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000034
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000034
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO KGC3515, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000034
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000034
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000034
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO KGC3515, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000034
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000033
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000033
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9379, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000033
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000033
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO 11 2026.C [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000033
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000033
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO 11 2026.C [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000033
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000033
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9379, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000032
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9669, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000032
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000032
|
? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME CONTRATO Nº 12 2026. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000032
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000032
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9669, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 21/01/2026 |
0000032
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
