| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
1910
WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/08/2025 |
1909
RUTE ALEXANDRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/08/2025 |
1908
MILENE IRANEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/08/2025 |
1907
FRANCILENE DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/08/2025 |
1906
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/08/2025 |
1905
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 19/08/2025 |
1904
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 19/08/2025 |
1903
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/08/2025 |
1902
MARIA SIMONE SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/08/2025 |
1901
SULIVANIA MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/08/2025 |
1899
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/08/2025 |
1898
MARIA DO SOCORRO MATIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/08/2025 |
1897
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSORA, REALIZANDO A TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 81, ANEXA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 19/08/2025 |
1896
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1353/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1895
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1351/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
368,42 |
|
| 19/08/2025 |
1894
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO VEÍCULO DE PLACA SOK4F54, CONF. CONSTA BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
203,15 |
|
| 19/08/2025 |
1893
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1355/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1892
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SOB DEMANDA DE DOCUMENTOS, AVALIAÇÕES, LIVRETOS E COMANDAS, CONF. C.I Nº 1350/25 E NF Nº 51, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.649,68 |
|
| 19/08/2025 |
1891
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1349/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.507,00 |
|
| 19/08/2025 |
1890
FABIO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE PELÍCULAS NAS JANELAS E NA PORTA DA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CI Nº 1345/25 NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/08/2025 |
1289
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO. CONF. C.I. 45 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1288
FABIO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULAS EM JANELAS E PORTAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº456/25.
|
EMPENHADO |
5.150,00 |
|
| 19/08/2025 |
1287
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 27 E 28/08/2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº500 [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 19/08/2025 |
1286
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE 3 (TRES) DIARIAS PARA RECIFE-PE, ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. C.I. N°64 [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 19/08/2025 |
1285
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RAMPA DE ACESSO P/DEFICIENTE FISICO, PISO DA GARAGEM E CALÇADA EM FRENTE AO PSF GROSSOS. CONFORME CI Nº123/25.
|
EMPENHADO |
529,10 |
|
| 19/08/2025 |
1284
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES LEVES, DO CONTRATO 132/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NAS UNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
245,80 |
|
| 19/08/2025 |
1284
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº122/25.
|
EMPENHADO |
1.177,90 |
|
| 19/08/2025 |
1283
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 132/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NA [...]
|
EMPENHADO |
799,50 |
|
| 19/08/2025 |
1283
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Valor referente a aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais Secretarias. Conforme PROC.LIC. Nº037/25 - PREG.ELET. [...]
|
EMPENHADO |
2.286,00 |
|
| 19/08/2025 |
1282
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 132/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NO [...]
|
EMPENHADO |
662,00 |
|
| 19/08/2025 |
1282
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Valor referente a aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais Secretarias. Conforme PROC.LIC. Nº037/25 - PREG.ELET. [...]
|
EMPENHADO |
11.912,00 |
|
| 19/08/2025 |
1281
ESPECIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES NO LABORATORIAIS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 469.
|
EMPENHADO |
2.710,57 |
|
| 19/08/2025 |
1281
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES. CONF. CI Nº454/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/08/2025 |
1280
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO PLACA QYS9D93, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1328/2025.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 19/08/2025 |
1280
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO/2025. CI Nº455/25 [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 19/08/2025 |
1279
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO - TCE/PE. CI Nº61/25.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 19/08/2025 |
1279
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CONTATO ADMINISTRATIVO 74/2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1278
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1278
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1323/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/08/2025 |
1277
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO/2025. CI Nº60/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/08/2025 |
1277
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1322/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/08/2025 |
1276
MARIA DANIELE SILVA DAMASCENA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AO "FESTEJO DE SANTO ANTONIO - COMUNIDADE SÃO JOAO BATISTA - LAGOA DO PAJEÚ" NOS DIAS 21 A 30 DE AGOSTO/2025. CI Nº111/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/08/2025 |
1276
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
740,70 |
|
| 19/08/2025 |
1275
EDINAILSON DA MOTA GONDIM
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA E VASÃO DO POÇO NO SITIO VOLTA GRANDE, VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº177/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/08/2025 |
1275
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
987,60 |
|
| 19/08/2025 |
1274
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 19/08/2025 |
1274
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, DO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.129,75 |
|
| 19/08/2025 |
1273
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.214,45 |
|
| 19/08/2025 |
1272
ERICKA PEREIRA DANTAS CARMO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA PARA CONTROLE E GERÊNCIAMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS FARMACEUTICOS, NA FARMÁCIA BÁSCIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1271
GABRIEL DA COSTA RIBEIRO E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 1315/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 19/08/2025 |
1270
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 19/08/2025 |
1269
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
|
EMPENHADO |
1.993,70 |
|
| 18/08/2025 |
527
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar da 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES: TEMA MULHERES EM MOVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
526
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
525
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
524
CICERA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
1889
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1343/25E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.165,00 |
|
| 18/08/2025 |
1888
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONS. DESCRITO EM C.I Nº 1346/25.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 18/08/2025 |
1887
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. DESCRITO EM C.I Nº 1347/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/08/2025 |
1273
DAMIÃO ANTONIO DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
