| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2026 |
0000108
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.712,50 |
|
| 22/01/2026 |
0000108
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
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| 22/01/2026 |
0000108
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOM PAREDAO DESTINADO A ANIMACAO DOS FESTEJOS EM GROSSOS, NO NOVENARIO DE SAO SEBASTIAO. CONFORME CI Nº39 29. [...]
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LIQUIDADO |
2.712,50 |
|
| 22/01/2026 |
0000108
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO. NOTA Nº627. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
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| 22/01/2026 |
0000053
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURAS E ACABAMENTOS) NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME NO [...]
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PAGO |
6.000,00 |
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| 22/01/2026 |
0000053
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
6.000,00 |
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| 22/01/2026 |
0000053
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087CRAS. PREGAO Nº 046.NOTA N [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
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| 22/01/2026 |
0000053
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 20 [...]
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PAGO |
6.000,00 |
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| 22/01/2026 |
0000052
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 2 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000052
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042COZINHA COMUNITARIA. PREGA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000052
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000052
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DE 2026 COM AS EQUIPES GESTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº67 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000047
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000047
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000047
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000047
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TARIFA DE SELAGEM, TARIFA DE ENSAIO GRU NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PEB0875, CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4267. A [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000046
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACOGRAFO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB0875. CONF. NF Nº704, ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
4.340,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000046
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
4.340,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000046
BRUNA KELLY DA SILVA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.340,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000046
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
LIQUIDADO |
4.340,00 |
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| 22/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
PAGO |
134,61 |
|
| 22/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
PAGO |
134,61 |
|
| 22/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
PAGO |
134,61 |
|
| 22/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
134,61 |
|
| 22/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
LIQUIDADO |
134,61 |
|
| 22/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
134,61 |
|
| 22/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
134,61 |
|
| 22/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
LIQUIDADO |
134,61 |
|
| 22/01/2026 |
0000044
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA C.I 46 26 [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000044
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000044
AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
REFERENTE CONTRIBUICAO JUNTO A AMUPE DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2026. MES DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000044
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA TERMICA NO CARRO DE PLACA UHN1H45 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAG. CONF. CI Nº63 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000042
|
VALOR AO CREDOR REF. 02 (DUAS) DIARIAS AO SR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SAO CAETANOPE PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE P [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000042
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000042
EMPRESA MARIA DO SOCORRO T N PEREIRA PAPELARIA DIGITAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPEL 60KG C 50FLS, PAPEL FOTO ADESIVO A4, EVA GLITTER, DURFLEX 40X60, EVA GLITTER MAKE 40X48,, EVA BRASIL 40X48 ROSA BEBE, EVA BRASI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000042
JULIANO BENTO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000042
|
VALOR AO CREDOR REF. 02 (DUAS) DIARIAS AO SR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SAO CAETANOPE PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE P [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000042
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000042
EMPRESA MARIA DO SOCORRO T N PEREIRA PAPELARIA DIGITAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPEL 60KG C 50FLS, PAPEL FOTO ADESIVO A4, EVA GLITTER, DURFLEX 40X60, EVA GLITTER MAKE 40X48,, EVA BRASIL 40X48 ROSA BEBE, EVA BRASI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000042
JULIANO BENTO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000040
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 22/01/2026 |
0000040
|
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO FDE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. JANEIRO 2026C.I 40 26 [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 22/01/2026 |
0000040
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO QYS9D93, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 22/01/2026 |
0000040
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
145,17 |
|
| 22/01/2026 |
0000013
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A AULA DA SAUDADE DOS ESTUDANTES DO NONO ANO, DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, EM DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2 [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000013
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000013
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000013
JOSE CARLOS DAMASCENA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO: PIA DE INOX COM DUAS CUBAS, RESERVATORIO DE 5000 COM BOMBA, PINTURA DE ESQUADRAS METALICA E APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAM [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000012
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000012
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000012
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000012
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENT [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000011
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000011
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000011
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000011
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000010
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000010
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000010
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000010
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MARIA ALVES DE SA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIM [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
