| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2025 |
739
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familua que se encontra em situação de vulnerebilidade social, conforme parecer social anexo C.I 735/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
739
ANGELA GOMES DUARTE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familua que se encontra em situação de vulnerebilidade social, conforme parecer social anexo C.I 735/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
738
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CON [...]
|
EMPENHADO |
2.215,00 |
|
| 28/10/2025 |
738
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CON [...]
|
EMPENHADO |
2.215,00 |
|
| 28/10/2025 |
737
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/10/2025 |
737
BRAYANA BEZERRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/10/2025 |
736
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/10/2025 |
736
MARIA ALINE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/10/2025 |
735
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILUO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PAREC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
735
ANDREIA ANÁLIA RODRIGUES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILUO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PAREC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
734
LIDIANE DE SOUZA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
residente e domiciliada SITIO BEZERROS, no valor total de R$ 300,00 ( trezentos reais ), ? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro par [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/10/2025 |
734
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
residente e domiciliada SITIO BEZERROS, no valor total de R$ 300,00 ( trezentos reais ), ? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro par [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/10/2025 |
733
JOEL JOSE NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIOS USADOS NO MOVIMENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELOS PROGRAMAS - CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, COZINHA COMUNITARIA, CONFORME DOCUM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/10/2025 |
733
REI DOS ACESSORIOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIOS USADOS NO MOVIMENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELOS PROGRAMAS - CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, COZINHA COMUNITARIA, CONFORME DOCUM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/10/2025 |
732
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de OUTUBRO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200,0 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/10/2025 |
732
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de OUTUBRO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200,0 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/10/2025 |
731
JOAO PEDRO DE BARROS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/10/2025 |
731
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/10/2025 |
1643
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA RECOLHIMENTO DO IPTU LANÇACO EM 2025, REFERENTE A CASA DE APOIO, LOCADA PARA ATENDER AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1757/2025
|
EMPENHADO |
2.287,26 |
|
| 27/10/2025 |
2777
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO NA GRE. PAG. CONF. CI Nº1921/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 27/10/2025 |
2777
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO NA GRE. PAG. CONF. CI Nº1921/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 27/10/2025 |
2776
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS DO PCA. PAG. CONF. CI Nº1912/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 27/10/2025 |
2776
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS DO PCA. PAG. CONF. CI Nº1912/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 27/10/2025 |
2775
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE GESTÃO ESCOLAR. PAG. CONF. CI Nº1919/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.533,00 |
|
| 27/10/2025 |
2775
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE GESTÃO ESCOLAR. PAG. CONF. CI Nº1919/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.533,00 |
|
| 27/10/2025 |
2774
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA COPA MASTER 40+. PAG. CONF. CI Nº1917/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 27/10/2025 |
2773
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1911/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
811,00 |
|
| 27/10/2025 |
2773
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1911/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
811,00 |
|
| 27/10/2025 |
2772
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/10/2025 |
2772
POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/10/2025 |
2771
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO TELHADO DA QUADRA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1914/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 27/10/2025 |
2771
JOSÉ LUIZ FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO TELHADO DA QUADRA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1914/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 27/10/2025 |
2770
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO COMCR [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 27/10/2025 |
2770
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO COMCR [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 27/10/2025 |
2769
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS. PAG. CONF. CI Nº1920/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
748,00 |
|
| 27/10/2025 |
2769
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS. PAG. CONF. CI Nº1920/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
748,00 |
|
| 27/10/2025 |
2768
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFR. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA NEIDE SILVA OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/10/2025 |
2768
LARISSA MARIA DA SIVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFR. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA NEIDE SILVA OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/10/2025 |
2767
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFR. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE ATESTADO MÉDICO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
306,00 |
|
| 27/10/2025 |
2767
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFR. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE ATESTADO MÉDICO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
306,00 |
|
| 27/10/2025 |
2766
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA QUARTA FORMAÇÃO COM CRECHE. PAG. CONF. CI Nº1922/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/10/2025 |
2766
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA QUARTA FORMAÇÃO COM CRECHE. PAG. CONF. CI Nº1922/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/10/2025 |
2765
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO TRASEIRO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA PCJ0932. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 27/10/2025 |
2765
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO TRASEIRO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA PCJ0932. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 27/10/2025 |
2764
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO 7 DE SETEMBRO. PAG. CONF. CI Nº1918/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.135,00 |
|
| 27/10/2025 |
2763
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA/PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DO EJA P [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 27/10/2025 |
2763
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA/PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DO EJA P [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 27/10/2025 |
2762
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA DIREITOS HUMANOS. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 27/10/2025 |
2762
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA DIREITOS HUMANOS. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 27/10/2025 |
2761
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 27/10/2025 |
2761
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 27/10/2025 |
2760
THIAGO BARROS DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO MECÂNICO NA CAPA DO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA KGC3515.
|
EMPENHADO |
5.300,00 |
|
| 27/10/2025 |
2760
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO MECÂNICO NA CAPA DO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA KGC3515.
|
EMPENHADO |
5.300,00 |
|
| 27/10/2025 |
2759
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DE TRANSMISSÃO E MÃO DE OBRA, NO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA PFX9379.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/10/2025 |
2759
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DE TRANSMISSÃO E MÃO DE OBRA, NO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA PFX9379.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
2758
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (GUILHERME DA SILVA SANTOS) , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
2758
IVANILDO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (GUILHERME DA SILVA SANTOS) , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
2757
ADILSON A FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025., ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
2757
JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025., ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
2756
ADILSON A FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( ISMAEL ISLAEL DA SILVA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
