| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
0000187
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SEC. CULT. COMP. 01 2026. [...]
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EMPENHADO |
10.133,16 |
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| 23/01/2026 |
0000186
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM EVENTUAL DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA DE CULTURA NA 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2026. CONF. CI Nº78 26. [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 23/01/2026 |
0000185
|
REFERENTE A ORGANIZACAO E PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS COMEMORATIVOS DESTA SECRETARIA DE CULTURA NA 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2026 CONFORME CI Nº84 26. CONFORME CI Nº8 [...]
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EMPENHADO |
4.120,00 |
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| 23/01/2026 |
0000184
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO DE MUSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARCO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. REF. CONTRATO Nº003 25. CONFORME CI Nº85 26 [...]
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EMPENHADO |
1.250,00 |
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| 23/01/2026 |
0000183
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE AASSESSORIA EM ELABORACAO E CAPTACAO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS A SEREM PROMOVIDOS E EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA D [...]
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EMPENHADO |
3.685,00 |
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| 23/01/2026 |
0000182
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E LOGISTICA E ACOMPANHAMENTO DAS HOSPDAGENS E TRANSLADO DAS ATRACOES QUE SE APRESENTARAM NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVI [...]
|
EMPENHADO |
3.685,00 |
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| 23/01/2026 |
0000181
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E LOGISTICA E ACOMPANHAMENTO DAS HOSPDAGENS E TRANSLADO DAS ATRACOES QUE SE APRESENTARAM NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVI [...]
|
EMPENHADO |
3.685,00 |
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| 23/01/2026 |
0000180
|
REFERENTE SERVICOS COMO SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 01 2026. [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 23/01/2026 |
0000180
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS ARRUDA
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VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO COM ENFERMEIRA, PARA REALIZACAO DE PROCEIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 28 2026. [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 23/01/2026 |
0000180
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE KITS PEDAGOGICOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. PAG. CONF. CI Nº136 26. ANEXA. [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 23/01/2026 |
0000180
|
REFERENTE SERVICOS COMO SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 23/01/2026 |
0000179
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº58 26. [...]
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EMPENHADO |
1.621,00 |
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| 23/01/2026 |
0000178
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE GUARDA DE PREDIO PUBLICO E PATRIMONIO, REF. AO MES JANEIRO DE 2026. CI Nº59 26. [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
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| 23/01/2026 |
0000177
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE JANEIRO 2026. CONF. CI Nº60 26. [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 23/01/2026 |
0000176
|
VALOR REFERENTE A ORGANIZACAO DE PASTAS, AQUIVOS, LEIS E DECRETOS NO SETOR JURIDICO, NO MES DE JANEIRO 2026. OCNF. CI Nº61 26. [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
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| 23/01/2026 |
0000175
CICERO ALVES MARTINS
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
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| 23/01/2026 |
0000174
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº132 26. [...]
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PAGO |
59,36 |
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| 23/01/2026 |
0000174
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI [...]
|
PAGO |
59,36 |
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| 23/01/2026 |
0000174
ADJANE PEREIRA NETO.
|
VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS DO GABINETE. CONFORME CI Nº39 26. [...]
|
PAGO |
59,36 |
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| 23/01/2026 |
0000174
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº132 26. [...]
|
LIQUIDADO |
59,36 |
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| 23/01/2026 |
0000174
ADJANE PEREIRA NETO.
|
VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS DO GABINETE. CONFORME CI Nº39 26. [...]
|
LIQUIDADO |
59,36 |
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| 23/01/2026 |
0000174
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
59,36 |
|
| 23/01/2026 |
0000174
ADJANE PEREIRA NETO.
|
VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS DO GABINETE. CONFORME CI Nº39 26. [...]
|
EMPENHADO |
137,00 |
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| 23/01/2026 |
0000173
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL TRIBUTARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, VISANDO O INCREMENTO DA RECEITA PROPRIA (IOTU, ISS, ITBI, [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000172
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO, INCLUINDO CRIACAO DE ARTE DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSAO. REF. AO MES 01 2026. CI Nº41 26. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000171
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO CULTURAL CORRIDA DE ARGOLINHA ROSILDO E FAMILIA QUE ACONTECE NO SITIO ARAPIRACA DIA 21 DE MARCO 2026. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000170
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITACOES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000169
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
REFERENTE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISSICA DE OPERADOR DE MAQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
24.045,12 |
|
| 23/01/2026 |
0000168
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE CONSERTO DE PNEUS, DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE JANEIRO 2026. CONFORME CI Nº58 26. [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000167
|
VALOR REFERENTE A LAVAGEM DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº26 26. [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
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| 23/01/2026 |
0000166
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO MANUAL E AMONTANHAMENTO DO MATO NA PASSAGEM MOLHADA SENTIDO VERDEJANTE PENAFORTECE, NESTE MUNICIPIO. CONF. CI Nº24 26. [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
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| 23/01/2026 |
0000165
|
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
24.045,12 |
|
| 23/01/2026 |
0000164
CICERO DANYLO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM PASTA DO TURISMO. CONFORME CI Nº60 26. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000163
|
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SR. FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO, PREFEITO, REF. A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIADF. CONFORME CI Nº51 25. [...]
|
EMPENHADO |
7.835,21 |
|
| 23/01/2026 |
0000162
|
VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 02 2026. CONF. CI Nº52 26. [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000161
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. CI Nº25 26. [...]
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000149
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACA BJI1H87. REF. AO CONTRATO Nº246 25 E PROC. LIC. Nº079 25. CONF. CI Nº21 26. [...]
|
LIQUIDADO |
72,10 |
|
| 23/01/2026 |
0000149
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS E RESCISAO. SEC. DE EDUCACAO EFETIVO CRECHE 70% BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
72,10 |
|
| 23/01/2026 |
0000149
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TECNICO, COMO PSICOLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATEGICA DA ATENCAO BASICA, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
72,10 |
|
| 23/01/2026 |
0000123
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K, DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº18 26. [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000123
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000123
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO CONTRATO 70% ENS. FUND BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000120
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA XC 870 BR II), PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. CI Nº16 26. [...]
|
LIQUIDADO |
3.086,57 |
|
| 23/01/2026 |
0000120
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.086,57 |
|
| 23/01/2026 |
0000120
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO CEDIDOS BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
3.086,57 |
|
| 23/01/2026 |
0000119
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.037,85 |
|
| 23/01/2026 |
0000119
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA 416 E CAT), PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. CI Nº17 26. [...]
|
LIQUIDADO |
2.037,85 |
|
| 23/01/2026 |
0000119
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO CEDIDOS CINDESC BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
2.037,85 |
|
| 23/01/2026 |
0000098
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A SALA DE VACINA, NO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.798,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000098
COMPESA AGUA
|
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO ESPACO CULTURAL. REF. FATURA DO MES 2026. CONF. CI Nº [...]
|
LIQUIDADO |
3.798,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000098
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 12 2026PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
3.798,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000095
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JORGIANA LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTACAO, CONF. PLANILHA DO MES DE JANEIRO DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
3.798,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000095
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A UNIDADE DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.798,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000095
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARTISTICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DO CANTOR DOUGLAS SANTOS NA FEIRA COMEMORATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM LAGOA DOS MILAGRES, NO [...]
|
LIQUIDADO |
3.798,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000094
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº95 26. ANEXO [...]
|
PAGO |
2.603,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000094
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EQUIPE DESTINADA AO APOIO, MANUTENCAO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA TRADICIONAL DO SITIO RIACHO VERDE I ) NO DIA 23 DE JANEIRO [...]
|
PAGO |
2.603,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000094
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
2.603,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000094
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA A COMEMORACAO DO GRUPO DE IDOSOS: (BOLOS, DOCES, SALGADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.? C.I 90 26 [...]
|
PAGO |
2.603,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000091
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº97 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
3.798,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000091
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A UNIDADE DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.798,00 |
|
