| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
2069
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2068
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2067
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. C.I Nº 1434/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2066
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1464/25. ANEXA.
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EMPENHADO |
3.330,00 |
|
| 26/08/2025 |
2065
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE KITS (BLUSA E AVENTAL) PARA AS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1465/25, ANEX [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 26/08/2025 |
2064
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº 1435/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
2063
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.451,29 |
|
| 26/08/2025 |
1339
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
1338
KLEANE MARIA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE NO DIA 05 DE AGOSTO/25 NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI Nº 121 [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/08/2025 |
1337
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES AGOSTO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
1336
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONF. C.I. N°476/25.
|
EMPENHADO |
98,00 |
|
| 26/08/2025 |
1335
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS, SER [...]
|
EMPENHADO |
1.654,00 |
|
| 26/08/2025 |
1334
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - PE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DEBITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DO ESTADO EM ABERTO. COD. DA RECEITA 00998-0, ORIGEM DO REC. N°202400000997949518 TIPO 14, PARC. 999, COD. 5412
|
EMPENHADO |
6.296,04 |
|
| 25/08/2025 |
598
JALMENES JOSE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referentte ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao me [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/08/2025 |
597
P V ARAUJO DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDE SISTEMAS DE UNIDADES DE CRES E CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025. NOTA FISCAL DE SER [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
596
ANA CECILIA LIMA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao do evento em aluzão a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência ( C [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/08/2025 |
595
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 184KG DE CARNE BOVINA, 159KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 155KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINH [...]
|
EMPENHADO |
11.970,31 |
|
| 25/08/2025 |
594
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200KG DE CARNE BOVINA, 190KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 190KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. A [...]
|
EMPENHADO |
13.681,50 |
|
| 25/08/2025 |
593
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 32,149KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 15KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. [...]
|
EMPENHADO |
1.817,00 |
|
| 25/08/2025 |
592
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GUARANÁ , BISCOITO RECHEADO E PIPOCA DE 10G PC/20 PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2150 - CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
201,00 |
|
| 25/08/2025 |
591
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
590
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Venho, por meio deste, solicitar a concessão de diária para deslocamento à cidade do Recife, com destino à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Estado de Pernambuco [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 25/08/2025 |
589
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Venho, por meio deste, solicitar a concessão de diária para deslocamento à cidade do Recife, com destino à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Estado de Pernambuco [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 25/08/2025 |
588
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pela manutençao, de impressoras EPSON L3150 E EPSON L395,do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social,CREAS,conforme nota fiscal anexa.C.I 57 [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 25/08/2025 |
587
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pela manutençao, de impressoras EPSON L3150 E HP432,do Programa Criança Feliz,conforme nota fiscal anexa. C.I 571/25
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
586
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE DAMEÃO MONTEIRO DOS SANTOS, NO DIA 06/09/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIM [...]
|
EMPENHADO |
2.409,35 |
|
| 25/08/2025 |
585
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
244,15 |
|
| 25/08/2025 |
584
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA ESPEC [...]
|
EMPENHADO |
291,30 |
|
| 25/08/2025 |
583
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
|
EMPENHADO |
3.542,22 |
|
| 25/08/2025 |
582
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento do auxilio financeiro para atender as necessidades do usuário em situação de vulberabilidade social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme PARECER S [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
581
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA. COMP 08/25.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 25/08/2025 |
580
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
579
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
12.201,10 |
|
| 25/08/2025 |
578
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
577
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 02(DUAS) diáriaS para custear despesas como motorista para a cidade de PETROLINA/PE a serviço da Secretaria de A [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/08/2025 |
576
REDE PERNAMBUCO M E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,referente ao pagamento de um LIQUIDIFICADOR L-97-W 220V/ 60Hz E UMA BATEDEIRA B-45 220V/60Hz para a COZINHA COMUNITARIA, Nota nº 7171, con [...]
|
EMPENHADO |
571,76 |
|
| 25/08/2025 |
575
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA ORIENTAÇÃO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FMA, PROFISSIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
574
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 25/08/2025 |
573
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de 03 (TRES) diarias para permanencia na cidade de Recife-Pe viagem essa se faz necessária para esclarecimentos técnicos, alinhamento de informações e [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 25/08/2025 |
572
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 25/08/2025 |
571
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV, CONTR [...]
|
EMPENHADO |
731,37 |
|
| 25/08/2025 |
570
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
328,65 |
|
| 25/08/2025 |
569
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.- 2090 - BOLSA F [...]
|
EMPENHADO |
699,00 |
|
| 25/08/2025 |
568
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...]
|
EMPENHADO |
616,15 |
|
| 25/08/2025 |
567
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2042 COZINHA COMU [...]
|
EMPENHADO |
1.680,55 |
|
| 25/08/2025 |
566
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (um) VEICULO DE PASSEIO , SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE /PE. ( [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 25/08/2025 |
565
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
564
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
563
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, CO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/08/2025 |
562
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. PROCESSO 076/2024 - PROJ. 2081 - SCFV C.I 547/25
|
EMPENHADO |
518,00 |
|
| 25/08/2025 |
561
NEUZA NAIDE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/08/2025 |
560
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS/BARRACAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 073/2025.C.I 552/25
|
EMPENHADO |
169,33 |
|
| 25/08/2025 |
559
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de AGOSTO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200,00 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 25/08/2025 |
558
VALDENILSON DE SA LEAL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ESPAÇO RECREATIVO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV - CONFORME DO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 25/08/2025 |
557
JOÃO DAVI DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para uma familia em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social anexo.
C.I 546/25
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 25/08/2025 |
2062
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YLIANA CARVALHO DE SÁ. PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1378/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/08/2025 |
2061
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE. PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1376/25. ANE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/08/2025 |
2060
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1377/25. AN [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/08/2025 |
2059
ROSIMAR MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1380/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/08/2025 |
2058
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra ANTONIA DE SOUZA E SILVA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1379/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
