| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
0000049
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REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBL [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 23/01/2026 |
0000049
WILSON BARROS E SILVA
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REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N °18 26 E NF ANEXA. [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 23/01/2026 |
0000048
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO DIA 20 01 2026 CONF. C.I. N°4 26. [...]
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PAGO |
810,00 |
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| 23/01/2026 |
0000048
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 1° PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO CONF [...]
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PAGO |
810,00 |
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| 23/01/2026 |
0000048
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
810,00 |
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| 23/01/2026 |
0000048
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SRA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONEXAO CNM 2026. PAG. CONF. CI Nº66 26, ANEXA [...]
|
PAGO |
810,00 |
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| 23/01/2026 |
0000048
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
810,00 |
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| 23/01/2026 |
0000048
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO DIA 20 01 2026 CONF. C.I. N°4 26. [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
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| 23/01/2026 |
0000048
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SRA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONEXAO CNM 2026. PAG. CONF. CI Nº66 26, ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
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| 23/01/2026 |
0000048
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA TRADICIONAL 1° PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO CONF [...]
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LIQUIDADO |
810,00 |
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| 23/01/2026 |
0000047
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
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PAGO |
520,00 |
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| 23/01/2026 |
0000047
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
520,00 |
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| 23/01/2026 |
0000047
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
PAGO |
520,00 |
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| 23/01/2026 |
0000047
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TARIFA DE SELAGEM, TARIFA DE ENSAIO GRU NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PEB0875, CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4267. A [...]
|
PAGO |
520,00 |
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| 23/01/2026 |
0000046
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
4.340,00 |
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| 23/01/2026 |
0000046
BRUNA KELLY DA SILVA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CO [...]
|
PAGO |
4.340,00 |
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| 23/01/2026 |
0000046
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
PAGO |
4.340,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000046
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACOGRAFO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB0875. CONF. NF Nº704, ANEXA. [...]
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PAGO |
4.340,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000044
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA TERMICA NO CARRO DE PLACA UHN1H45 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAG. CONF. CI Nº63 26. ANEXA. [...]
|
PAGO |
361,00 |
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| 23/01/2026 |
0000044
AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
REFERENTE CONTRIBUICAO JUNTO A AMUPE DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2026. MES DE 2026. [...]
|
PAGO |
361,00 |
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| 23/01/2026 |
0000044
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
361,00 |
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| 23/01/2026 |
0000044
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA C.I 46 26 [...]
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PAGO |
361,00 |
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| 22/01/2026 |
0000309
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINAPE, NO PERIODO DE 11 A 13 02 2026, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 22/01/2026 |
0000309
|
VALOR AO CREDOR PELO DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CI 117 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000309
|
VALOR AO CREDOR PELO DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CI 117 2026 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000308
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME
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VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DO CONTRATO 17 2026, PROC. LICIT. 48 2025, PREGAO ELET. 22 2025, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP [...]
|
EMPENHADO |
47.557,30 |
|
| 22/01/2026 |
0000307
GABRIELA SILVA LEITE
|
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA AQUISICAO DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS PARA MULTIRAO DE ULTRASSONOGRAFIAS. CONFORME A CI 158 26. [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
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| 22/01/2026 |
0000306
THIAGO DE MENDONCA SANTOS
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME A CI 159 26 E NOTA 91. [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 22/01/2026 |
0000305
DIOGO DE BARROS FREIRE
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VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15 2025. [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 22/01/2026 |
0000304
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DO CONTRATO 17 2026, PROC. LICIT. 48 2025, PREGAO ELET. 22 2025 [...]
|
EMPENHADO |
6.355,09 |
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| 22/01/2026 |
0000303
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DO CONTRATO 17 2026, PROC. LICIT. 48 2025, PREGAO ELET. 22 2025 [...]
|
EMPENHADO |
6.750,30 |
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| 22/01/2026 |
0000302
GABRIELA SILVA LEITE
|
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 157 26. [...]
|
EMPENHADO |
870,00 |
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| 22/01/2026 |
0000301
|
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, TIPO AMBULANCIA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 127 2026 [...]
|
EMPENHADO |
425,00 |
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| 22/01/2026 |
0000300
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS E BUSCAS ATIVAS, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 207 2025, PROC. LICI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 22/01/2026 |
0000191
EDEILDO BARROS DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MAE MOSA. PAG. COF. CI Nº147 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
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| 22/01/2026 |
0000190
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 255 20258º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 3 [...]
|
EMPENHADO |
26.436,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000189
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 255 20258º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 3 [...]
|
EMPENHADO |
27.024,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000187
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SEC. CULT. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000187
GABRIELA SILVA LEITE
|
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO DOBLO, PLACA PGW2408, PELA NOTA 108, CONFORME CI 122 26. [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000187
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL E A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000186
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM EVENTUAL DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA DE CULTURA NA 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2026. CONF. CI Nº78 26. [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000186
GABRIELA SILVA LEITE
|
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO DOBLO, PLACA PGW2408, PELA NOTA 24, CONFORME CI 123 26. [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000186
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO A SRA. FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO NA GRE SERTAO CENTRAL. PAG. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000121
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000121
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUC. LICENCA MEDICA 70% BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000121
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
|
REFERENTE A EXECUCAO DE 01 FURO DE SONDAGEM SPT. CONFORME CI Nº19 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000112
JULIERMES RESENDE DA SILVA
|
VALOR REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA GORGE VAQUEIRO NA FEIRA COMEMORATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM GROSSOS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO 2026. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000112
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000112
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO EFETIVO CRECHE 70% LIC. MATERNIDADE. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000111
|
VALOR REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA JANILSON PISADINHA NA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 24 DE JANEIRO 2026. CONFORME CI Nº36 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000111
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000111
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SEC. DE EDUCACAO CONTRATO CRECHE 70% BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000110
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. C.I Nº 102 2026 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000110
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000110
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O FORRO NA FEIRA NO DIA 18 01 D [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000109
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO DESTINADO A ANIMACAO NO FORRO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR EM GROSSOS DIA 18 01 DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº38 29. [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000109
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. C.I Nº 103 2026 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000109
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000108
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOM PAREDAO DESTINADO A ANIMACAO DOS FESTEJOS EM GROSSOS, NO NOVENARIO DE SAO SEBASTIAO. CONFORME CI Nº39 29. [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 22/01/2026 |
0000108
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO. NOTA Nº627. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.712,50 |
|
