| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2026 |
0000055
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
123,71 |
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| 27/01/2026 |
0000055
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIM [...]
|
LIQUIDADO |
123,71 |
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| 27/01/2026 |
0000055
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS BARRACAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL Nº 57. C.I 51 26 [...]
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EMPENHADO |
507,99 |
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| 27/01/2026 |
0000054
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
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?VALOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL,CAFE, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA,FEIJAO CORDA, FEIJAO PRETO,LEITE EM PO INTEGRAL, MACARRAO T [...]
|
EMPENHADO |
3.150,20 |
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| 27/01/2026 |
0000053
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087CRAS. PREGAO Nº 046.NOTA N [...]
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EMPENHADO |
335,97 |
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| 27/01/2026 |
0000052
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042COZINHA COMUNITARIA. PREGA [...]
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EMPENHADO |
1.231,89 |
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| 27/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
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PAGO |
122,82 |
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| 27/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
PAGO |
122,82 |
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| 27/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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PAGO |
122,82 |
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| 27/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
PAGO |
122,82 |
|
| 27/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
LIQUIDADO |
122,82 |
|
| 27/01/2026 |
0000045
PASEP (COTAPARTE)
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2026. PERIODO DE APURACAO . DEBITADO NA CONTA: EM DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
122,82 |
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| 27/01/2026 |
0000045
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 01 2026 C.I 44 26 [...]
|
LIQUIDADO |
122,82 |
|
| 27/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
122,82 |
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| 27/01/2026 |
0000019
PORCÃO FRIGORIFICO EIRELI
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VALOR AO CREDOR REF. A MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº201 2025. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 27/01/2026 |
0000019
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 27/01/2026 |
0000019
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 27/01/2026 |
0000019
LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 27/01/2026 |
0000018
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI E PODA DE ARVORES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
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| 27/01/2026 |
0000018
|
PRESTACAO DE SERVICO JUNTO DE ASSESSORIA TECNICA COMPLEMENTAR AO PAEFI CREAS, COM FOCO NA ELABORACAO DO PIA E DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, QUALIFICACAO DOS REGISTROS TECNIC [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
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| 27/01/2026 |
0000018
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, ANTONIO CANDIDO ALVES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO REC [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
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| 27/01/2026 |
0000018
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
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| 27/01/2026 |
0000018
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI E PODA DE ARVORES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000018
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000018
|
PRESTACAO DE SERVICO JUNTO DE ASSESSORIA TECNICA COMPLEMENTAR AO PAEFI CREAS, COM FOCO NA ELABORACAO DO PIA E DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, QUALIFICACAO DOS REGISTROS TECNIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000018
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, ANTONIO CANDIDO ALVES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO REC [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000017
|
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF) COM ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE GESTAO MUNICIPAL, SUPERVISORES E ATA 6 VISITADORES DOMICIL [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA PROPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2340 26. [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000017
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000017
|
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF) COM ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE GESTAO MUNICIPAL, SUPERVISORES E ATA 6 VISITADORES DOMICIL [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA PROPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2340 26. [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000017
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000361
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECSAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA QUE A VIGIANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. CONFORME CONTRATO 009 2026, PROC. LICIT. 079 20 [...]
|
EMPENHADO |
416,65 |
|
| 26/01/2026 |
0000360
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECSAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME CONTRATO 009 2026, PROC. LICIT. 079 2 [...]
|
EMPENHADO |
2.369,50 |
|
| 26/01/2026 |
0000359
RADIODERME - RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS, RAIO X E OUTRAS ANALISES DE INVESTIGACAO DA SAUDE DO HOMEM E SAUDE DA MULHER, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152 2024, PRO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000358
|
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM PE, DE SERVIDORA EFETIVA CEDIDA PARA A UNIDADE HPP NO EXERCICIO DE 2026. NA COMP. 2026. [...]
|
EMPENHADO |
6.552,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000357
RADIODERME - RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS E OUTRAS ANALISES DE INVESTIGACAO DA SAUDE DO HOMEM E SAUDE DA MULHER, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152 2024 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000356
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID E PACS) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. REC. VINC. [...]
|
EMPENHADO |
247.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000355
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID E PACS) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. REC. VINC. [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000354
RADIODERME - RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152 2024, PROC. LICIT. 088 2024 PREG. ELET. 039 2024. [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000353
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (PSF E PSF SAUDE BUCAL) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. REC. VINCEMENDA PAP. [...]
|
EMPENHADO |
112.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000352
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PSF E PSF SAUDE BUCAL) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. REC. VINCEMENDA PAP. [...]
|
EMPENHADO |
159.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000351
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (SEC. E FUNDO;HPP;HPP PISO ENF.;PACS READ; CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. REC. N VINC. [...]
|
EMPENHADO |
203.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000350
FUNPREV PREV
|
REFERENTE A PARTE PATRONAL (SEC. E FUNDO;HPP;HPP PISO ENF.;PACS READ; CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. 2026. REC. N VINC. [...]
|
EMPENHADO |
497.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000349
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000348
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000347
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 1 PLANTAO DE 24 HORAS NO MES 01 2026, CONFORME A CI 111 26. [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000346
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS E BUSCAS ATIVAS, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 207 2025, PROC. LICI [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000345
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS NO MES 01 2026, CONFORME A CI 212 26. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000344
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DAS ACOES DE CARNAVAL DA SAUDE PARA PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, [...]
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000343
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
11.179,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000342
|
VALOR AO CREDOR PELA MANUTECAO DE UM MICROSCOPICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000341
|
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000340
GABRIELA SILVA LEITE
|
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO DOBLO, PLACA PGW2408, CONFORME CI 210 26. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000339
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL EM GESTANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 01 2026, CONFORME NOTA 1702 E CI 202 26. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000338
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TECNICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, PELA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MES 01 2026, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000337
|
VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE SISTEMAS DE LABORATORIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. REFERENTE AO MES 01 2026, CONFORME A CI 193 26. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000336
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
VALOR REFERENTE AOS SRVICOS E PREPERO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E EQUIPE DURANTE O FORRO NA FEIRA NO DIA 08 DE FEVEREIRO 2026 NO POVOADO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.266,55 |
|
