| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
489
PEDRO NETO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº189/25.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 28/03/2025 |
488
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NESTA SECRETARIA CONF. CONT. PR [...]
|
EMPENHADO |
20.037,60 |
|
| 28/03/2025 |
487
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS. CONFORME CI Nº112/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
486
OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) PARA TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO/PE A VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº45/25.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 28/03/2025 |
485
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERCIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEU) 02 PITO DE PNEU, SEM CAMARA DE AR) DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº46/2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 28/03/2025 |
484
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PERICIA MÉDICA. CONFORME CI Nº114/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/03/2025 |
483
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). REF. AO MES MARÇO/2025. CI Nº111/25.
|
EMPENHADO |
1.895,00 |
|
| 28/03/2025 |
482
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). REF. AO MES FEVEREIRO/2025. CI Nº110/25.
|
EMPENHADO |
1.895,00 |
|
| 28/03/2025 |
481
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 16 DE MARÇO/2025 NA COMUNIDADE DOS GROSSOS. CONFORME CI Nº35/25.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
480
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO SERVIOS DE CARGA DE GÁS R134 EM MÁQUINA CARREGADEIRA HL740 MARCA HIUNDAI. CONFORME CI Nº40/25.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 28/03/2025 |
479
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. ATIVIDADES ESTAS RELACIONADAS A FEIR [...]
|
EMPENHADO |
1.360,00 |
|
| 28/03/2025 |
478
ARAUJO LOCACOES LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MILAGRES, NO MES DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I. N° 188/25.
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 28/03/2025 |
477
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FRETE DE PEÇA VALVULA DE SOLENOIDE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, TRANSPORTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS. CONFORME CI Nº44/25.
|
EMPENHADO |
210,29 |
|
| 28/03/2025 |
476
ADRIANO JOAQUIM DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CI Nº187/25.
|
EMPENHADO |
145,00 |
|
| 27/03/2025 |
604
MARICELIA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
603
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SSERVIÇOS COMO CUIDAODRA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 27/03/2025 |
602
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATILDE ANTONIA DE SA,
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
601
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 27/03/2025 |
600
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
599
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
598
DANNYELLY DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
597
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº20, E NF ANEXA. CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO [...]
|
EMPENHADO |
4.284,67 |
|
| 27/03/2025 |
596
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
595
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 27/03/2025 |
594
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
593
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
592
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PES6634, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
591
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PEB0875, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
590
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO KGC3515, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
589
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFX9659, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
588
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFM4834, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
587
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFX9819, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
586
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFX9559, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
585
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFY0129, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
584
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PCM0860, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
583
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PDH8740, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
582
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
581
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
580
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFX9379, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
579
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO SOK4F54, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
578
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO QYS5B04, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/03/2025 |
577
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONF. CONSTA CONTRATO Nº85, ADITIVO Nº. PAG. CONF. NOTA Nº32 [...]
|
EMPENHADO |
3.239,24 |
|
| 27/03/2025 |
576
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS, PAG. CONF. NOTA Nº64, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
575
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO ALVES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
574
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇOS DE PALESTRA TEMATICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PAG. CONF. NOTA Nº308, ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
573
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PAG. CONG. NOTA Nº309, ANEXA.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
572
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
571
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA CAIXA ESCOLAR JOSÉ LEITE DA ROCHA, CONF. BOLETO ANEXO Nº22146391.
|
EMPENHADO |
91,02 |
|
| 27/03/2025 |
570
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
569
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
568
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
567
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
566
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
565
VICTOR MATEUS DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DAS ESCOLAS CLEMENTINO NOGUEIRA E JOSÉ PAULINO. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 27/03/2025 |
564
VICTOR MATEUS DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DAS ESCOLAS CLEMENTINO ALVES E JOSÉ MARTINHO DE SÁ. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE D [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 27/03/2025 |
563
MARIA DAS DORES DA SILVA CÉZAR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC/2025 DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCA [...]
|
EMPENHADO |
2.631,60 |
|
| 27/03/2025 |
562
ANTONES MICKAEL DE SOUZA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ LOCALIZADA NO SITIO ANGICO TORTO. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA E [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 27/03/2025 |
561
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. CONF. C.I E NF ANEXA. EMP [...]
|
EMPENHADO |
3.712,00 |
|
| 27/03/2025 |
560
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. CONF. C.I E NF ANEXA. EMP [...]
|
EMPENHADO |
3.712,00 |
|
| 27/03/2025 |
559
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTU [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
