| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/10/2024 |
1843
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
|
LIQUIDADO |
20.526,50 |
|
| 18/10/2024 |
1843
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
|
EMPENHADO |
20.526,50 |
|
| 18/10/2024 |
1812
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
2.090,10 |
|
| 18/10/2024 |
1812
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
2.090,10 |
|
| 18/10/2024 |
1685
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DOO HALLOWEEN" QUE ACONTECE NO DIA 27 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I. Nº531/24 E PORGRAMAÇÃO ENEXA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
1683
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES E DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 10/10/24 A 16/10/24, PARA OS SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/10/2024 |
1683
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES E DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 10/10/24 A 16/10/24, PARA OS SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/10/2024 |
1140
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O ATENDIMENTO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PEDIDO PELO SETOR DE COMPRAS E A CI 1467/2024
|
LIQUIDADO |
992,60 |
|
| 18/10/2024 |
1128
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO COM SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA E OUTRAS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME CALENDÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PE [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 18/10/2024 |
1127
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR DOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA CI 1371/2024
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/10/2024 |
1121
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
PAGO |
14.557,25 |
|
| 18/10/2024 |
1117
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE), PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 162/2024, PROC. LICIT. 090 [...]
|
PAGO |
4.586,00 |
|
| 18/10/2024 |
1117
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE), PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 162/2024, PROC. LICIT. 090 [...]
|
PAGO |
2.932,24 |
|
| 18/10/2024 |
1060
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
PAGO |
12.552,97 |
|
| 17/10/2024 |
993
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
|
LIQUIDADO |
745,80 |
|
| 17/10/2024 |
992
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - P [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/10/2024 |
991
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/10/2024 |
990
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
|
LIQUIDADO |
745,80 |
|
| 17/10/2024 |
989
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PR [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 17/10/2024 |
988
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
870,10 |
|
| 17/10/2024 |
948
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. [...]
|
LIQUIDADO |
2.486,00 |
|
| 17/10/2024 |
796
54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
745
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PR [...]
|
PAGO |
12.350,00 |
|
| 17/10/2024 |
650
CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
LIQUIDADO |
5.997,60 |
|
| 17/10/2024 |
575
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. [...]
|
LIQUIDADO |
991,12 |
|
| 17/10/2024 |
2284
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/10/2024 |
2283
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) QUITERIA DA SILVA CRUZ, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 17/10/2024 |
2281
TATIANA ARAUJO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) VALERIA ALVES DE ARAUJO, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/10/2024 |
2279
CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KEROLYN SILVA DORNELAS, CUIDADOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
376,00 |
|
| 17/10/2024 |
2278
DYEGO BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIO JOSE CUNHA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 17/10/2024 |
2276
EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) RITA DE CASSIA NASCIMENTO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 17/10/2024 |
2273
IZABEL SILVA PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/10/2024 |
2271
MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARLENE GOMES LEITE, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/10/2024 |
2270
MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/10/2024 |
2268
DANIELLY MARTINS DE AGUIAR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/10/2024 |
2266
ANGELA DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/10/2024 |
2262
MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIA MARIA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/10/2024 |
2261
KLEBIANA COSTA SIMÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANILDA DE SOUZA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/10/2024 |
2168
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/10/2024 |
2167
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/10/2024 |
2166
MARCOS VITOR OLIVEIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/10/2024 |
2165
DIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/10/2024 |
2164
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/10/2024 |
2163
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 17/10/2024 |
2162
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 17/10/2024 |
2161
LUCILENE DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/10/2024 |
2160
JULIANO MACIEL TIMOTEO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/10/2024 |
2159
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 17/10/2024 |
2158
ANDRE MATIAS ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 17/10/2024 |
2157
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/10/2024 |
2156
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/10/2024 |
2037
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 147/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. [...]
|
PAGO |
463,40 |
|
| 17/10/2024 |
1979
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
25.755,45 |
|
| 17/10/2024 |
1979
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
52.453,12 |
|
| 17/10/2024 |
1954
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2023
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 17/10/2024 |
1842
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 10/2024.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
1841
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 10/2024.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 17/10/2024 |
1841
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 10/2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/10/2024 |
1840
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024.
|
LIQUIDADO |
15.709,62 |
|
| 17/10/2024 |
1840
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
15.709,62 |
|
