| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2025 |
1568
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE 09/25. CONF. C.I Nº586/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1567
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZASA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DE [...]
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EMPENHADO |
13.081,85 |
|
| 29/09/2025 |
1566
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº153/25.
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EMPENHADO |
50,00 |
|
| 29/09/2025 |
1565
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº152/25.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 29/09/2025 |
1564
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CI Nº 585/25.
|
EMPENHADO |
107,00 |
|
| 29/09/2025 |
1563
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº620/25.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 29/09/2025 |
1562
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO TIPO CAMINHÃO PARA ENTREGA DE MERCADORIA DO SETOR DE COMPRAS NO MES 09/2025, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO. CONFORME CI Nº584/25.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
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| 29/09/2025 |
1561
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDULAS 468 TIROS, PARA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA JOSE SANTIAGO, POVOADO DE GROSSOS, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. NO DIA 19 DE SETEMBRO/2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/09/2025 |
1560
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...]
|
EMPENHADO |
1.305,80 |
|
| 29/09/2025 |
1560
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº573/25.
|
EMPENHADO |
949,00 |
|
| 29/09/2025 |
1559
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS, SER [...]
|
EMPENHADO |
2.610,00 |
|
| 29/09/2025 |
1558
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº583/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
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| 29/09/2025 |
1557
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB-0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.002,08 |
|
| 29/09/2025 |
1556
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.004,55 |
|
| 29/09/2025 |
1555
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
4.999,99 |
|
| 29/09/2025 |
1554
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.086,61 KM ( [...]
|
EMPENHADO |
6.955,07 |
|
| 29/09/2025 |
1553
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE SETEMBRO/2025. CI Nº 577/25.
|
EMPENHADO |
1.618,00 |
|
| 29/09/2025 |
1552
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 29/09/2025 |
1551
FRANCISCO VIRGULINO DE AMORIM
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PESQUISA ADMNISTRATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO/2025, NAS ZONAS URBANAS E RURAL DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº579/25.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 29/09/2025 |
1550
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARRO. FORAM REALIZADOS 03 (TRÊS) LAVAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QUC6D00, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI [...]
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 29/09/2025 |
1549
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
|
EMPENHADO |
1,00 |
|
| 29/09/2025 |
1549
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SALGADOS, 01 (UM) BOLO E 38 (TRINTA E OITO) SALGADOS PARA REUNIÃO COM PROFESSOR E EQUIPE DO IF SERTÃO PE, OCORRIDA DIA 02 DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 29/09/2025 |
1548
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
9.879,00 |
|
| 29/09/2025 |
1547
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA 09/2025.
|
EMPENHADO |
15.500,33 |
|
| 29/09/2025 |
1546
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO, NO MES SET./2025. CONFORME CI Nº565/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1545
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE SET./2025. CONF. CI Nº 562/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1544
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1543
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
11.318,00 |
|
| 29/09/2025 |
1542
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES SET./2025. CONFORME CI Nº563/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1541
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1540
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
12.137,95 |
|
| 29/09/2025 |
1539
DANILO EDIVALDO SILVA SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DOS CORREIOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°02/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1538
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO ELETIVO GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 29/09/2025 |
1537
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
17.099,18 |
|
| 29/09/2025 |
1536
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
38.932,82 |
|
| 29/09/2025 |
1535
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
53.450,58 |
|
| 29/09/2025 |
1534
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 29/09/2025. CONFORME CI Nº572/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/09/2025 |
1533
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 09/09 A 10/09/2025. CONFORME CI Nº569/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/09/2025 |
1532
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE - CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 13/09 A 14/09/2025. CONFORME CI Nº570/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/09/2025 |
1531
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 24/09 A 25/09/2025. CONFORME CI Nº571/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/09/2025 |
1530
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 01/09 A 03/09/25. CONFORME CI Nº568/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/09/2025 |
648
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 26/09/2025 |
647
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 26/09/2025 |
646
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
12.201,10 |
|
| 26/09/2025 |
645
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 26/09/2025 |
644
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190 FILÉ DE PEITO IND. CX20 KG FRANGO DOURADO, 698 FRANGO INT CONG FRANGO DOURADO. .PROJ. ATIVIDADE - 2042- COZINHA COMUNITARIA. [...]
|
EMPENHADO |
6.306,45 |
|
| 26/09/2025 |
643
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da Anuidade/2025 do Conselho de Secretários Municipais de Assistência, conforme boleto anexo. C.I 631/25
|
EMPENHADO |
897,10 |
|
| 26/09/2025 |
642
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de RECIFE/PE, com a ASSSITENTE SOCIAL DO CREAS E O DIRETOR DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 26/09/2025 |
641
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SEVIÇOS DA PR [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 26/09/2025 |
640
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento para participar do curso de ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE serviços prestados com [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/09/2025 |
639
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,. MÊS DE SETEMBRO 2025, CONFORE NTA FISCAL ANEXA. NOTA D [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 26/09/2025 |
638
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de AGOSTO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200,00 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/09/2025 |
637
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
636
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/09/2025 |
635
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES) .R [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
634
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/09/2025 |
633
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 26/09/2025 |
632
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
631
ANTONIA LEITE DE MELO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de ajuda de custo a uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, por 2 meses, conforme PARECER SOCIAL ANEXO, OUTUBRO/2025
C,I 61 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
630
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFRENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. SETEMBRO 2025, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
