| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2024 |
798
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/10/2024 |
797
MICHAEL SILVA ANGELIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 23/10/2024 |
732
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, e uma viagem referente ao mes de outubro [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 23/10/2024 |
731
JOAO PEDRO DE BARROS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DU [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 23/10/2024 |
730
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C. I 709/24
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 23/10/2024 |
729
SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUB [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/10/2024 |
703
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o CRAS( centro de referencia de assistencia social), co [...]
|
PAGO |
1.006,00 |
|
| 23/10/2024 |
692
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de SETEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 23/10/2024 |
69
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 23/10/2024 |
684
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
15.155,72 |
|
| 23/10/2024 |
662
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do SCFV(serviço [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 23/10/2024 |
661
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme co [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
660
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme c [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
659
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
658
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme co [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
657
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°16/ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
65
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
615
SIMONE DE SA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
497
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMAD [...]
|
LIQUIDADO |
4.685,00 |
|
| 23/10/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
PAGO |
478,89 |
|
| 23/10/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
PAGO |
203,62 |
|
| 23/10/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
PAGO |
79,98 |
|
| 23/10/2024 |
44
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, confo [...]
|
PAGO |
887,19 |
|
| 23/10/2024 |
44
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, confo [...]
|
LIQUIDADO |
887,19 |
|
| 23/10/2024 |
383
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...]
|
PAGO |
4.031,50 |
|
| 23/10/2024 |
2316
JOSE RODRIGO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA RECREAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1671/24, E NF A [...]
|
LIQUIDADO |
843,00 |
|
| 23/10/2024 |
2053
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CO [...]
|
PAGO |
885,00 |
|
| 23/10/2024 |
1952
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
1951
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
1950
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
1949
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
1865
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586 [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 23/10/2024 |
1864
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/10/2024 |
1864
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/10/2024 |
1810
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR D-30, PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº250/24.
|
LIQUIDADO |
535,00 |
|
| 23/10/2024 |
1720
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
358,44 |
|
| 23/10/2024 |
1719
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
3.726,01 |
|
| 23/10/2024 |
1718
EDILEUZA VICENCIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE GRATIFICAÇAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROC. N°0000153-72.2023.8.17.3560.
|
PAGO |
5.590,53 |
|
| 23/10/2024 |
1718
EDILEUZA VICENCIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE GRATIFICAÇAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROC. N°0000153-72.2023.8.17.3560.
|
LIQUIDADO |
5.590,53 |
|
| 23/10/2024 |
1702
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MINIMA DE 21.000 LITROS. INCLUINDO TRA [...]
|
PAGO |
10.240,00 |
|
| 23/10/2024 |
1668
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
|
PAGO |
6.173,59 |
|
| 23/10/2024 |
1667
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2024.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 23/10/2024 |
1661
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C. [...]
|
PAGO |
8.942,93 |
|
| 23/10/2024 |
1620
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº684/24.
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 23/10/2024 |
1618
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº685/24.
|
PAGO |
2.067,12 |
|
| 23/10/2024 |
155
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
1541
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº401/2024.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
1527
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM OS SERVIDORES E APICULTORES PARA ENCONTROS E REUNIÕES NO MÊS 07 E 08/2024.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
1521
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº [...]
|
PAGO |
9.440,59 |
|
| 23/10/2024 |
1519
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
|
PAGO |
5.408,45 |
|
| 23/10/2024 |
150
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
|
PAGO |
3.590,00 |
|
| 23/10/2024 |
1200
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1461/2024
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
1198
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
1147
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 144/2024 E NOTA 1901708.
|
LIQUIDADO |
996,99 |
|
| 23/10/2024 |
1146
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 143/2024 E NOTA 1901752.
|
LIQUIDADO |
907,08 |
|
| 23/10/2024 |
1145
ALAYANY MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1462/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
1144
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME A CI 1453/2024.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/10/2024 |
1143
FABIANA XAVIER DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
1142
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 144 [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 23/10/2024 |
1141
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
