| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
1895
ANIZIARIO JORGE DA COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 51/2025. REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS 11/202 [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1895
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINE-PE, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº719/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
1894
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24H NO MÊS 11/2025 [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 24/11/2025 |
1894
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº718/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1893
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 4 PLANTÕES DE 12H CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO MÊS 11/2025, CONFORME ANEXO DA CI [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 24/11/2025 |
1893
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº717/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/11/2025 |
1892
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA LUCIANA TAVARES DE CARVALHO, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24H NO MÊS 08/20 [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 24/11/2025 |
1892
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 27 E 28/11/2025, PARA O CONGRRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PE. CONFORME CI Nº722/25.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/11/2025 |
1891
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE PERANTE A ALEPE E CASA CIVIL ENTRE OUTROS. CONFORME CI Nº723 [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 24/11/2025 |
1891
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE PERANTE A ALEPE E CASA CIVIL ENTRE OUTROS. CONFORME CI Nº723 [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 24/11/2025 |
1891
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24H NO MÊS 11/2025, [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 24/11/2025 |
1890
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº724/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 24/11/2025 |
1890
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº724/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 24/11/2025 |
1890
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE PSIQUIATRIA, NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, E FORTALECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 24/11/2025 |
1889
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 05 E 05/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº725/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1889
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PACS ACS; EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
43.629,80 |
|
| 24/11/2025 |
1888
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA USO DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº275/25.
|
EMPENHADO |
3.483,24 |
|
| 24/11/2025 |
1888
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (PSF SAUDE BUCAL, PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025. REC. VINC. EMENDA PAB.
|
EMPENHADO |
8.305,88 |
|
| 24/11/2025 |
1887
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-1, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº177/25.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/11/2025 |
1887
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PSF SAUDE BUCAL, PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025. REC. VINC. EMENDA PAB.
|
EMPENHADO |
11.819,97 |
|
| 24/11/2025 |
1886
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 24/11/2025 |
1885
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
134.039,40 |
|
| 24/11/2025 |
1884
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (SEC;FUNDO;HPP;PISO HPP;PACS READ;CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025. REC. Ñ VINC.
|
EMPENHADO |
36.861,67 |
|
| 24/11/2025 |
1883
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO. COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
581,90 |
|
| 24/11/2025 |
1882
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
34.917,10 |
|
| 24/11/2025 |
1881
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO HPP NÃO VINCULADO COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
875,00 |
|
| 24/11/2025 |
1880
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 076/2025, PROC. LICIT. 032/20 [...]
|
EMPENHADO |
25.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1879
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO HPP NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
2.835,00 |
|
| 24/11/2025 |
1878
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
30.352,50 |
|
| 24/11/2025 |
1877
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 24/11/2025 |
1876
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
6.881,27 |
|
| 24/11/2025 |
1875
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1874
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
21.622,45 |
|
| 24/11/2025 |
1873
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
4.619,00 |
|
| 24/11/2025 |
1872
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 212/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NA [...]
|
EMPENHADO |
1.313,50 |
|
| 24/11/2025 |
1871
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
8.018,40 |
|
| 24/11/2025 |
1870
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 212/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NO [...]
|
EMPENHADO |
1.213,00 |
|
| 24/11/2025 |
1869
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
2.504,70 |
|
| 24/11/2025 |
1868
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO FURGONETA, DA PROPOSTA DE EMENDA/P.A. 09032025-2-086147/2025, CONFORME CONTRATO 197/2025, PROC. LICIT. 086/2025 - ADESÃO 002/2025
|
EMPENHADO |
139.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1867
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, CON [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 24/11/2025 |
1866
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, CON [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1865
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, CON [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 24/11/2025 |
1864
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, CON [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1863
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS CONSISTÊNCIAS DO PEC E E-SUS APS PARA CONTROLE DE CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1862
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 2026/25.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 24/11/2025 |
1861
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD. CONFORME A CI 2027/25.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 24/11/2025 |
1860
JOSÉ CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 28 DIAS NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2024/25 E NOTA 28818.
|
EMPENHADO |
1.866,66 |
|
| 24/11/2025 |
1859
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.940,00 |
|
| 24/11/2025 |
1858
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2029/25 E NOTA 82.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
1857
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1850/2025.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/11/2025 |
1856
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
3.886,08 |
|
| 24/11/2025 |
1855
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
13.358,40 |
|
| 24/11/2025 |
1854
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1853
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 24/11/2025 |
1852
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MÉD. PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 24/11/2025 |
1851
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
3.977,16 |
|
| 24/11/2025 |
1850
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
1849
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 24/11/2025 |
1848
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
531,30 |
|
| 24/11/2025 |
1847
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
37.055,48 |
|
