| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
1909
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DE LEIS ORÇAMENTARIAS, NO MES NOVEMBRO/2025 CONF. C.I. N° 730 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 25/11/2025 |
1908
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. CI Nº731/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1907
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINE-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº721/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
1907
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINE-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº721/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
3062
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2128/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.049,89 |
|
| 24/11/2025 |
3061
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 24/11/2025 |
3060
CICERO MOACIR DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2056/25, E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 24/11/2025 |
3059
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2049/25, AN [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
3058
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº28715. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
3057
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
1.330,79 |
|
| 24/11/2025 |
3056
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2046/25, ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
3055
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (VAAT 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
23.842,48 |
|
| 24/11/2025 |
3054
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (VAAT 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
33.929,74 |
|
| 24/11/2025 |
3053
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2043/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
3052
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
84.710,66 |
|
| 24/11/2025 |
3051
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 24/11/2025 |
3050
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 24/11/2025 |
3049
PEDRO TAVARES VITAL
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2057/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.738,00 |
|
| 24/11/2025 |
3048
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2044/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
3047
ADRIELLYSON RODRIGO FELIX OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NA PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.632,00 |
|
| 24/11/2025 |
3046
RD PUBLICACOES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2025.
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 24/11/2025 |
3045
RD PUBLICACOES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº52/2025.
|
EMPENHADO |
772,00 |
|
| 24/11/2025 |
3044
CICERO PRAXEDES SALES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ESCOLARES.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 24/11/2025 |
3043
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA DIRETORIA DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DA APLICAÇÃO DO SAEPE/2025.
|
EMPENHADO |
106,00 |
|
| 24/11/2025 |
1918
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
861,74 |
|
| 24/11/2025 |
1917
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.515,15 |
|
| 24/11/2025 |
1916
SINARA CARVALHO LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
749,05 |
|
| 24/11/2025 |
1915
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. REFERE [...]
|
EMPENHADO |
1.253,94 |
|
| 24/11/2025 |
1914
MANOEL JOSE DE LIMA NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
374,52 |
|
| 24/11/2025 |
1913
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 217/2025, PROC. LICIT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 05/2025, DA [...]
|
EMPENHADO |
6.309,14 |
|
| 24/11/2025 |
1912
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
686,62 |
|
| 24/11/2025 |
1911
LAIZA LAIANE GOMES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. [...]
|
EMPENHADO |
749,05 |
|
| 24/11/2025 |
1910
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.895,33 |
|
| 24/11/2025 |
1909
FRANCISCA MALHEIRO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. [...]
|
EMPENHADO |
1.818,18 |
|
| 24/11/2025 |
1908
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DO TFD, CONFORME CONTRATO 217/2025, PROC. LICIT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 05/2025, DA ORDEM DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
1.977,13 |
|
| 24/11/2025 |
1907
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE NO TFD, CONFORME CONTRATO 217/2025, PROC. LICT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 05/2025, DA O [...]
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 24/11/2025 |
1906
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º [...]
|
EMPENHADO |
3.608,60 |
|
| 24/11/2025 |
1906
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 217/2025, PROC. LICT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 05/20 [...]
|
EMPENHADO |
27,50 |
|
| 24/11/2025 |
1905
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 217/2025, PROC. LICIT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 05/2025, DA ORDE [...]
|
EMPENHADO |
6.856,03 |
|
| 24/11/2025 |
1905
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PÚBLICOS COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.669,80 |
|
| 24/11/2025 |
1904
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. ADM., COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 24/11/2025 |
1904
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. ADM., COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 24/11/2025 |
1904
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP,REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24H E 4 PLANTÕES DE 12H, NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2055/25. (ESTE PRESTADOR [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 24/11/2025 |
1903
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº215/202 [...]
|
EMPENHADO |
9.098,70 |
|
| 24/11/2025 |
1903
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 217/2025, PROC. LICIT. 79/2025, CREDENCIAMENTO 05/2025, DA ORDE [...]
|
EMPENHADO |
502,00 |
|
| 24/11/2025 |
1902
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO TRF5º SEC. ADM., COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
1902
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO TRF5º SEC. ADM., COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
1902
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 2056/25 E NOTA FISCAL 11.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1901
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2047/25.
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1901
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º P [...]
|
EMPENHADO |
18.662,59 |
|
| 24/11/2025 |
1900
HUGO ALENCAR FERREIRA DE ARAÚJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2025, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE 50 ANOS DA UVP. CONF. C.I Nº707/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1900
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE PSF V, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME CI 2048/25.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 24/11/2025 |
1899
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. C.I. N°716/25.
|
EMPENHADO |
595,00 |
|
| 24/11/2025 |
1899
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, E FORTALECIMENTO DO CUIDADO CONTÍNUO D [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1898
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO, NO MES DE N [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
1898
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 11/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
1897
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
659,00 |
|
| 24/11/2025 |
1897
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº711/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/11/2025 |
1896
THAIZA MILAYNNE GOMES DE SA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2038/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/11/2025 |
1896
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº720/25.
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EMPENHADO |
200,00 |
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