| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
608
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS EM ANEXO COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
7.106,34 |
|
| 22/04/2025 |
607
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS DO MES 01/2025 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.146,35 |
|
| 22/04/2025 |
606
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP. 11/2024.
|
EMPENHADO |
24.832,42 |
|
| 22/04/2025 |
605
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, COMP. 10/2024, CONFORME FATURA ANEXA.
|
EMPENHADO |
38.117,49 |
|
| 22/04/2025 |
604
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°178/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.006,30 |
|
| 22/04/2025 |
603
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PATROL) CONF. C.I. N°61/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 22/04/2025 |
602
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº60/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 22/04/2025 |
601
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL. CONFORME CI Nº59/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
289,90 |
|
| 22/04/2025 |
15
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2025 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 (CARRO CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENT [...]
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 22/04/2025 |
14
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de DIÁRIAS para pagar despesa de viagem como motorista para Santa Cruz do Capibaribe, com os Conselheiros Tutelar para participarem do 11º Encontro Nac [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/04/2025 |
13
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/04/2025 |
12
MANOEL ALVES FILHO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/04/2025 |
11
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/04/2025 |
624
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 580/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/04/2025 |
623
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 581/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/04/2025 |
622
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 18/04/2025 |
621
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/04/2025 |
620
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR,
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 18/04/2025 |
619
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE BUFFET PARA OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DE VERDEJANTE, CONFORME A CI 519/25 [...]
|
EMPENHADO |
2.970,00 |
|
| 18/04/2025 |
618
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 520/2025 E NOTA 148.
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 18/04/2025 |
617
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME A CI 521/25 E NOTA 147.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 18/04/2025 |
616
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE E APOIO DAS AÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, C [...]
|
EMPENHADO |
897,90 |
|
| 17/04/2025 |
600
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO A RECIFE-PE CONFORME CI Nº180/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/04/2025 |
6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
LIQUIDADO |
17.530,32 |
|
| 17/04/2025 |
599
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA AMUP, CONFORME CI Nº179/25.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 17/04/2025 |
598
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 CONFORME C.I Nº67/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/04/2025 |
597
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°46/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/04/2025 |
596
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA APOIO NA FEIRA LIVRE NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, COM LOCAÇÃO DE SOM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2025 CONF. C.I. N°45/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
2.577,72 |
|
| 17/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
2.577,72 |
|
| 16/04/2025 |
595
PEDREIRA BARBOSA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MALHA V [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 16/04/2025 |
594
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAG. JUROS E MULTAS DE INSS DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA DA NF N°239, 3° BM, DA EMP. TORI ENG. DO SUB N°900/1 (SAUDE) DE RESTOS A PAGAR
|
EMPENHADO |
401,86 |
|
| 16/04/2025 |
593
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA DESLOCAMENTO DE POSTES/REDE ELETRICA (MULK+MAO DE OBRA) NA TRAV. JOSE SANTIAGO, POVOADO DE GROSSOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI N [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 16/04/2025 |
592
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 04 DE 2025. C.I Nº57/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 16/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
48,00 |
|
| 16/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 15/04/2025 |
818
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/04/2025 |
817
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.852,00 |
|
| 15/04/2025 |
816
MATHEUS PLINIO DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 15/04/2025 |
815
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASERPARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 15/04/2025 |
814
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA DE GESTORES, COORDENADORES E SECRETÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O NOVO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL ADOTADA PARA O ANO LET [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 15/04/2025 |
813
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS POFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 15/04/2025 |
812
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 15/04/2025 |
591
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITA PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°252/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
417,00 |
|
| 15/04/2025 |
590
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS NO MES 04/2025, CONF. C.I. N°250/25 E NF ANEXA, MES 250/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 15/04/2025 |
589
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº249/25 E NF ANEXA. MES 04/2025
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 15/04/2025 |
588
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS SEMANAIS DE TEATRO E DANÇA QUE ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº 116/25 .
|
EMPENHADO |
976,00 |
|
| 15/04/2025 |
587
UEDSON DE LIMA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°43/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, [...]
|
EMPENHADO |
12.903,00 |
|
| 15/04/2025 |
586
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°42/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, [...]
|
EMPENHADO |
12.903,00 |
|
| 15/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
24,80 |
|
| 15/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
24,80 |
|
| 14/04/2025 |
811
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE 01 DIÁRIA AO SENHOR ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/04/2025 |
615
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME A CI 514/25 E NOTA 162.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 14/04/2025 |
614
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
|
EMPENHADO |
3.407,88 |
|
| 14/04/2025 |
613
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
13.226,01 |
|
| 14/04/2025 |
612
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...]
|
EMPENHADO |
113,97 |
|
| 14/04/2025 |
611
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 509/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 14/04/2025 |
610
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 508/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 14/04/2025 |
609
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 504/2025
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 14/04/2025 |
608
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAM,ENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 506/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
