| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2024 |
76
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 24/10/2024 |
75
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
745
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
|
LIQUIDADO |
1.474,80 |
|
| 24/10/2024 |
744
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS(Centro de Referência E [...]
|
LIQUIDADO |
122,90 |
|
| 24/10/2024 |
743
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
|
LIQUIDADO |
245,80 |
|
| 24/10/2024 |
742
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Referência de [...]
|
LIQUIDADO |
368,70 |
|
| 24/10/2024 |
741
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV (Serviço de Convivênc [...]
|
LIQUIDADO |
148,14 |
|
| 24/10/2024 |
740
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
|
LIQUIDADO |
378,58 |
|
| 24/10/2024 |
74
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
739
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA , con [...]
|
LIQUIDADO |
115,22 |
|
| 24/10/2024 |
738
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referênci [...]
|
LIQUIDADO |
98,76 |
|
| 24/10/2024 |
737
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(HD SSD WD 240GB GREEN 2.5 WDS240G2GOA) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 749/24
|
LIQUIDADO |
259,00 |
|
| 24/10/2024 |
736
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA PULA PULA, CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME D [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 24/10/2024 |
735
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA (CRIANÇA FELIZ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 739/24
|
LIQUIDADO |
588,00 |
|
| 24/10/2024 |
733
JOEL JOSE NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DU [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/10/2024 |
73
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
72
JORGE LEONARDO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
71
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
70
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
69
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
68
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
67
CICERO MANOEL DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
66
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
65
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
64
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
63
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
57
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.748,50 |
|
| 24/10/2024 |
523
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
522
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
45
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente aos Serviços de Chaveiros e confecção de carimbos e congêneres para o CONSELHO TUTELAR, conforme nota fiscal anexa.C.I 750/24
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/10/2024 |
2049
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1676/24
|
PAGO |
1.101,00 |
|
| 24/10/2024 |
2039
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 24/10/2024 |
1707
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº738/24.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 24/10/2024 |
1706
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº 736/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 24/10/2024 |
1703
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO A EMPETUR, FUNDARPE, IPA E COMPESA. CONF. C.I Nº115/24.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 24/10/2024 |
1700
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº737/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 24/10/2024 |
1699
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº739/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 24/10/2024 |
1697
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº247/2024.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 24/10/2024 |
150
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
|
LIQUIDADO |
3.590,00 |
|
| 24/10/2024 |
1218
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITE (TIPO SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 96/20 [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 24/10/2024 |
103
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
102
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
101
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
955
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, CONTROLE E INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL AT [...]
|
LIQUIDADO |
1.180,00 |
|
| 23/10/2024 |
951
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
950
JOSE LINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024.
|
LIQUIDADO |
1.970,00 |
|
| 23/10/2024 |
949
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO PSF III - LAGOA E HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
940
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 23/10/2024 |
939
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
6.835,89 |
|
| 23/10/2024 |
92
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/10/2024 |
888
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
810
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024.
|
LIQUIDADO |
2.212,00 |
|
| 23/10/2024 |
808
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 23/10/2024 |
807
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
804
MARILENE PEREIRA BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
803
EMÍLIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) P [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
802
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
801
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024.
|
LIQUIDADO |
7.100,00 |
|
| 23/10/2024 |
800
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
799
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
