| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
686
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de SETEMBRO 2025, conforme documentos [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
2538
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO, CONFOME NECESSIDADE, DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO N 159/2025- 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 37/2025 E PR [...]
|
EMPENHADO |
11.346,68 |
|
| 13/10/2025 |
2537
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 177/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 60/2025 E PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 13/10/2025 |
2536
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 177/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 60/2025 E PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
23.125,80 |
|
| 13/10/2025 |
2535
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MÊS DE O [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 13/10/2025 |
2534
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
2532
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUB [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2531
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1735/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2530
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1742/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2529
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1743/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2528
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1752/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2527
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1741/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2526
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1740/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2525
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº1739/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
2524
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1738/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
1649
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT) PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°156/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/10/2025 |
1568
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº175/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
32.456,02 |
|
| 11/10/2025 |
1567
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº175/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
24.346,25 |
|
| 11/10/2025 |
1566
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 178.
|
EMPENHADO |
3.724,00 |
|
| 11/10/2025 |
1565
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO DE URGÊNCIA NO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE O PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1614/2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 10/10/2025 |
2523
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1736/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 10/10/2025 |
2522
PAULO ANTONIO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1737/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2521
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA N ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1734/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2520
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1733/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2519
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1732/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 10/10/2025 |
2518
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1731/25, E [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 10/10/2025 |
2517
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE OU [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
2516
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1744/25. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
1648
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870 II, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°158/25.
|
EMPENHADO |
1.294,60 |
|
| 10/10/2025 |
1647
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°157/25.
|
EMPENHADO |
2.351,16 |
|
| 10/10/2025 |
1646
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE RELÓGIO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO PIPA. CONFORME CI Nº166/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 10/10/2025 |
1564
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PARA A CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1563/2025
|
EMPENHADO |
581,97 |
|
| 10/10/2025 |
1563
JUNIER DOS SANTOS JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, CAPINAÇÃO, RASTELO, RETIRADA DE ENTULHOS, REMOVENDO VEGETAÇÃO INDESEJADA, NO PSF III NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA E POSTO DO SI [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 10/10/2025 |
1562
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1646/2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 10/10/2025 |
1561
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, COM CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS VISANDO REMOVER VEGETAÇÃO INDESEJADA, NO ESPAÇO DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO E PO [...]
|
EMPENHADO |
1.842,11 |
|
| 10/10/2025 |
1560
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
1559
GÉSSICA NATÁLIA DE MOURA MAGALHÃES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1610/2025 E OFÍCIO 48/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/10/2025 |
1558
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1645/2025.
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 10/10/2025 |
1557
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1642/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 10/10/2025 |
1556
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
43.213,72 |
|
| 10/10/2025 |
1555
ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1609/2025 E OFÍCIO 45/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/10/2025 |
1554
IONARA ANTONIA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1608/2025 E OFÍCIO 45/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/10/2025 |
2515
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1747/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/10/2025 |
2514
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1750/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 09/10/2025 |
2513
ALLYSSON PEDRO DOS SANTOS E SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1749/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.518,00 |
|
| 08/10/2025 |
2512
BRUNO ARTHSSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MANUTENÇÃO DE ENSINO, CONF. CONSTA EM CI Nº1748/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/10/2025 |
2511
FRANCISCO PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM TATARES DE SÁ, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1751/25. ANEXA
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/10/2025 |
2510
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA , DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 154/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
9.751,38 |
|
| 08/10/2025 |
1645
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE DE TREINAMENTOS E ALUNOS/ARTISTAS, PRODUTORES CULTURAIS E REPRESENTANTES DE GRUPOS NAS OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.010,00 |
|
| 08/10/2025 |
1644
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.728,92 |
|
| 07/10/2025 |
2509
RENAN DE MARINS MAIA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 149/2025-1º PEDID [...]
|
EMPENHADO |
8.290,50 |
|
| 07/10/2025 |
1553
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES REGULADOS DO TFD, CONFORME PLANILHA DA CI 1643/2025
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/10/2025 |
1552
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 172/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025, [...]
|
EMPENHADO |
7.078,70 |
|
| 07/10/2025 |
1551
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 171/2025 - PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
13.933,63 |
|
| 06/10/2025 |
685
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESTINO
DIÁRIAS
0
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA FAZER ATENDIMENTO AO MENOR ADRIAN MATHEU [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 06/10/2025 |
684
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/10/2025 |
683
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/10/2025 |
682
EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social no m [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/10/2025 |
2508
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE EXTRACURRICULAR. P [...]
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EMPENHADO |
2.200,00 |
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| 06/10/2025 |
2507
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1727/25. ANEXA.
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EMPENHADO |
1.120,00 |
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