| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
900
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 28/04/2025 |
899
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
898
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 28/04/2025 |
897
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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EMPENHADO |
4.504,59 |
|
| 28/04/2025 |
896
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº643/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.440,71 |
|
| 28/04/2025 |
895
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
894
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 28/04/2025 |
893
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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| 28/04/2025 |
892
JOSE NETO DA CONCEIAO.
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O Sr JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO 42º JOGOS ESCO [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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| 28/04/2025 |
891
JR DE SOUZA E SILVA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA PDH8740, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. CONF. NF Nº 1306, ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
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| 28/04/2025 |
890
DAMIAO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr DAMIÃO ELIAS OLIVEIRA FERREIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DOS JOGOS ESCOLARES PARA P [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/04/2025 |
889
FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA DAGUA E INSTALAÇÃO DE BOMBA, VISANDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. NF Nº 53, ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 28/04/2025 |
888
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLAOSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 28/04/2025 |
887
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
886
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
885
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 28/04/2025 |
884
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PCA COM CRECHE. PAG. CONF. CI Nº645/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 28/04/2025 |
883
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . PAG. CONF. CI Nº632/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 28/04/2025 |
882
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO LOCUTOR NO EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 28/04/2025 |
881
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
880
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
879
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
878
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
877
LEILIANE LIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
876
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
875
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.468,00 |
|
| 28/04/2025 |
874
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
873
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, CONF. CONSTA EM CONTRATO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº63 [...]
|
EMPENHADO |
1.726,72 |
|
| 28/04/2025 |
872
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
871
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
870
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 28/04/2025 |
869
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
868
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
867
THAYNA DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 28/04/2025 |
866
ANTONIO DE SÁ CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O PAGAMENTO EM FORMA DE INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM 5 SALAS, PADRAO FNDE, CONF. CONF. ART 4º D [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
865
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLAS E APITOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025, CONF. C.I Nº 619/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 28/04/2025 |
864
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
863
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
719
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 165.
|
EMPENHADO |
11.400,00 |
|
| 28/04/2025 |
718
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
10.960,00 |
|
| 28/04/2025 |
717
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 662/25 E NOTA 1595.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 28/04/2025 |
716
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 661/25 E NOTA 610.
|
EMPENHADO |
6.444,00 |
|
| 28/04/2025 |
715
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 659/25 E NOTA 648.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/04/2025 |
714
DIEGO DA SILVA NASCIMENTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU, CONFORME CONTRATAO 43/2025, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2025, NA DISPENSA 10/2025
|
EMPENHADO |
37.880,26 |
|
| 28/04/2025 |
713
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANITENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 660/25 E NOTA 1.059.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 28/04/2025 |
712
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE NA LAGOA DOS MILAGRES. REFERENTE A 22 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 658/ [...]
|
EMPENHADO |
1.113,20 |
|
| 28/04/2025 |
711
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 28/04/2025 |
710
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 28/04/2025 |
709
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 646/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
639
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO DO NORTE, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº194/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
638
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A PETROLINA, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº193/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
637
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM PETROLINA. CONFORME CI Nº191/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/04/2025 |
636
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº190/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/04/2025 |
635
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COMO MOTORISTA CUNDUZINDO PESSOAL PARA A CIDADE DE BARBALHA CONF. C.I. N°192/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/04/2025 |
634
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA PROPRIA NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 253/25
|
EMPENHADO |
124,60 |
|
| 28/04/2025 |
633
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. CONF. NF N°183/25
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
632
WILSON BARROS E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE AGR. CONF. C.I. N°48/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
361,16 |
|
| 28/04/2025 |
631
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 188/25.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 28/04/2025 |
629
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE ABRIL/25. CONFORME CI Nº47/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 28/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
162,80 |
|
