| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/12/2025 |
2049
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
24.643,65 |
|
| 08/12/2025 |
2049
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
24.643,65 |
|
| 08/12/2025 |
2048
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
5.463,54 |
|
| 08/12/2025 |
2047
DAMIÃO ANTONIO DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18/12/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO DE [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 08/12/2025 |
2046
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 08/12/2025 |
2045
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
2.972,75 |
|
| 08/12/2025 |
2044
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
33.987,09 |
|
| 08/12/2025 |
2043
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SED ADM. CEDIDO SERRITA COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
3.107,55 |
|
| 08/12/2025 |
2042
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
8.002,18 |
|
| 08/12/2025 |
2041
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 17/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº789/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 08/12/2025 |
2041
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 17/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº789/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 08/12/2025 |
2041
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME TERMO ADITIVO AO CO [...]
|
EMPENHADO |
5.192,31 |
|
| 08/12/2025 |
2040
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. DE ADM. COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.687,50 |
|
| 08/12/2025 |
2039
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO TRF5º REGIÃO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/12/2025 |
2039
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO TRF5º REGIÃO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/12/2025 |
2038
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE ADM. COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
47.804,76 |
|
| 08/12/2025 |
2037
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
8.450,32 |
|
| 08/12/2025 |
2037
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
8.450,32 |
|
| 08/12/2025 |
2036
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
2035
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
7.845,42 |
|
| 08/12/2025 |
2035
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
7.845,42 |
|
| 08/12/2025 |
2034
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
16.236,33 |
|
| 08/12/2025 |
2034
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CI Nº783/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/12/2025 |
2033
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC DE CULTURA COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
7.277,00 |
|
| 08/12/2025 |
2032
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 08/12/2025 |
2031
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PÚBLICOS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.669,80 |
|
| 08/12/2025 |
2030
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
11.236,28 |
|
| 08/12/2025 |
2029
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
10.633,54 |
|
| 08/12/2025 |
2028
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2025., CONFORME CI Nº 119/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 08/12/2025 |
2027
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
11.074,00 |
|
| 08/12/2025 |
2026
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº779/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 08/12/2025 |
2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE AGRICULTURA COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
10.518,86 |
|
| 08/12/2025 |
2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE GOVERNO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
8.440,37 |
|
| 08/12/2025 |
2023
PEDRO NETO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 08/12/2025 |
2022
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO DAS ENTIDADES SOCIAIS E REPRESENTATIVAS DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E CONSELHOS, ESTABELECIDOS NO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 08/12/2025 |
2021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 08/12/2025 |
2021
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 08/12/2025 |
2020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO, NO MES DE D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 08/12/2025 |
2020
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO, NO MES DE D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 08/12/2025 |
2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 12 DE 2025. DEBITADO E [...]
|
EMPENHADO |
11.892,55 |
|
| 08/12/2025 |
2019
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 12 DE 2025. DEBITADO E [...]
|
EMPENHADO |
11.892,55 |
|
| 08/12/2025 |
2018
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE- PE PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE DEZEMB [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 08/12/2025 |
2017
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
19.836,35 |
|
| 08/12/2025 |
2017
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
19.836,35 |
|
| 08/12/2025 |
2016
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR NOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE MENCIONADA NO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE DEZEMBRO/25. CONFORME CI Nº205/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/12/2025 |
2021
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 2068/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/12/2025 |
915
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO ?DE ÁGUA SANITARIA,ALCOOL EM GEL,COLHER DESCARTAVEL,BALDE PLASTICO,DESODORANTE SANITARIO,ESPONJA LIM [...]
|
EMPENHADO |
2.517,78 |
|
| 05/12/2025 |
915
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO ?DE ÁGUA SANITARIA,ALCOOL EM GEL,COLHER DESCARTAVEL,BALDE PLASTICO,DESODORANTE SANITARIO,ESPONJA LIM [...]
|
EMPENHADO |
2.517,78 |
|
| 05/12/2025 |
914
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ,FÉCULA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOCA, FLOCÃO DE MILHO,MAIONESE-POTES,ÓLEO VEGETAL,OVOS ,VINA [...]
|
EMPENHADO |
7.518,10 |
|
| 05/12/2025 |
914
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ,FÉCULA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOCA, FLOCÃO DE MILHO,MAIONESE-POTES,ÓLEO VEGETAL,OVOS ,VINA [...]
|
EMPENHADO |
7.518,10 |
|
| 05/12/2025 |
913
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/12/2025 |
913
NORMA LUCIA DA SILVA RESENDE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/12/2025 |
912
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES D [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/12/2025 |
912
JOSE DA SILVA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES D [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/12/2025 |
911
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (terceiros) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
4.398,80 |
|
| 05/12/2025 |
911
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (terceiros) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
4.398,80 |
|
| 05/12/2025 |
910
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP.11/2025.
|
EMPENHADO |
5.407,42 |
|
| 05/12/2025 |
910
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP.11/2025.
|
EMPENHADO |
5.407,42 |
|
| 05/12/2025 |
909
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.805,78 |
|
| 05/12/2025 |
909
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.805,78 |
|
