| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
1404
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 155/2025, PROC. LICIT. 23/202 [...]
|
EMPENHADO |
4.824,85 |
|
| 10/09/2025 |
1403
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 155/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.141,75 |
|
| 10/09/2025 |
1402
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SETORES DE PLANEJAMENTO E DE APOIO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 155/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.687,61 |
|
| 10/09/2025 |
1401
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 155/2025, PROC. LICIT. 23/2025, P [...]
|
EMPENHADO |
5.744,80 |
|
| 10/09/2025 |
1400
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1537/25 E NOTA 76.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
1399
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 1527/2025 E NOTA 179.
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 10/09/2025 |
1398
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 1526/2025 E NOTA 181.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 10/09/2025 |
1397
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 1528/2025 E NOTA 180.
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 10/09/2025 |
1396
MARIA DAS NEVES DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO CONTÍNUA EM AÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO E INSCRIÇÃO DO PROFISISONAL PELA VII GERES - SALGUEI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 09/09/2025 |
2166
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
2.255,27 |
|
| 09/09/2025 |
2165
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PC E NOBREAK, PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.356,23 |
|
| 09/09/2025 |
2164
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CIRANDA DAS INFANCIAS COMCRECHE. CONF. C.I Nº 1511/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 09/09/2025 |
2163
CLARIZA SANTOS FERREIRA LEITINHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CIRANDA DAS INFANCIAS COMCRECHE. CONF. C.I Nº 1512/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 09/09/2025 |
1457
EWG-SERVIÇOS LTDA EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESÃO N°062/2015-FEM,PROC .LIC. N°048/201 [...]
|
EMPENHADO |
74.229,91 |
|
| 09/09/2025 |
1456
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA - A PAUTA É ESTRUTURAÇÃO DE PORTO SECO NO TRAÇADO DA TRANSNORDESTINA. MINISTÉRIO DO TRANSPORTE EM BRASÍLIA, E DEMAIS MINISTÉR [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 09/09/2025 |
1455
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
1.951,34 |
|
| 08/09/2025 |
608
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA C [...]
|
EMPENHADO |
49,68 |
|
| 08/09/2025 |
1454
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº138/25.
|
EMPENHADO |
2.192,00 |
|
| 08/09/2025 |
1453
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COMPLETA, ARTICULAÇÃO, CINCRONISMO E IGUINIÇÃO NO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI Nº538/25.
|
EMPENHADO |
4.894,00 |
|
| 08/09/2025 |
1395
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENEFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 076/2025.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1394
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TFUSP, DA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME BOLETO DA CI 1517/2025
|
EMPENHADO |
384,72 |
|
| 08/09/2025 |
1393
BIANCA DO CARMO MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, PARA CONTROLE DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, C [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
1392
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
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| 08/09/2025 |
1391
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 08/09/2025 |
1390
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1389
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
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| 08/09/2025 |
1388
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNDIADE DE SAÚDE PSF IV, PARA CUMPRIMENTO DE METAS E AÇÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 08/09/2025 |
1387
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD. CONFORME A CI 1504/25 E NOTA 126682.
|
EMPENHADO |
527,92 |
|
| 08/09/2025 |
1386
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. CONFORME A CI 1507/25 E NOTA 126680.
|
EMPENHADO |
749,34 |
|
| 08/09/2025 |
1385
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1511/25 E NOTA 126679.
|
EMPENHADO |
384,31 |
|
| 08/09/2025 |
1384
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1514/25 E NOTA 126681.
|
EMPENHADO |
130,69 |
|
| 08/09/2025 |
1383
GÉSSICA NATÁLIA DE MOURA MAGALHÃES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE OURICURI, PARA PARTICIPAR DO CURDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SSITEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSU [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/09/2025 |
1382
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA E DE USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1430/2025
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 05/09/2025 |
2162
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1508/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2025 |
2161
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1509/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2025 |
2160
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 1507/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/09/2025 |
2159
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS . CONF. C.I Nº 150/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2025 |
2158
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA EM REUNIAO DESTA SECRETARIA, CONF. C.I NE NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 05/09/2025 |
2157
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA , CONF. CONSTA EM NF , ANEXA.?????????????????????????????????
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2156
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 .?????????? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/09/2025 |
2155
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 05/09/2025 |
2154
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 05/09/2025 |
2153
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2153
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 05/09/2025 |
2152
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.618,00 |
|
| 05/09/2025 |
1452
PEDRO TAVARES VITAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO NO SITIO MAMOEIRO QUE ACONTECE DIA 19 DE SETEMBRO/2025, NO RECANTO VITAL. CONF. CI Nº151/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 05/09/2025 |
1451
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS COMEMORATIVOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº150/25.
|
EMPENHADO |
5.800,00 |
|
| 05/09/2025 |
1450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº147/2025. PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 05/09/2025 |
1449
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
7.475,55 |
|
| 05/09/2025 |
1448
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
7.272,61 |
|
| 05/09/2025 |
1447
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇÕS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA QYK-3C85, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE E CEDIDO A R [...]
|
EMPENHADO |
1.192,00 |
|
| 05/09/2025 |
1446
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
459,75 |
|
| 05/09/2025 |
1445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO CONTRATO Nº7011665858 COM VENCIMENTO EM 29/09/2025. REF. AO MES 12/2024. CI Nº525/25.
|
EMPENHADO |
1.102,25 |
|
| 05/09/2025 |
1444
THIAGO LOPES DE SA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES RURAIS E URBANAS - CELEBRANDO A MULHER NEGRA, LATINO-AMERICANA E CARIBE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/09/2025 |
1443
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE QUE INSTALOU O FORRO EM GESSO, NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A SALA DE ENSAIOS E DANÇA, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTU [...]
|
EMPENHADO |
890,00 |
|
| 04/09/2025 |
2151
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 04/09/2025 |
2150
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
2149
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
2148
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: IDENTIDADE E DIREITOS HUMANOS. C. I. Nº 1497
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/09/2025 |
2147
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
