| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
0000071
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000071
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DA SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000071
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000071
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000071
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
VALOR REFERENTE A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL FRAFICO UTILIZADO EM EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000071
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000071
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DA SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000070
ADRIELLYSON RODRIGO FELIX OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURA E ACABAMENTO) NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. PAG. CONF. CI Nº81 26. AN [...]
|
PAGO |
7.120,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000070
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
7.120,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000070
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
7.120,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000070
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
VALOR REFERENTE A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL FRAFICO UTILIZADO NA FEIRA COMEMORATIVA EM DEZEMBRO 2026. CONF. CI Nº339 25. [...]
|
PAGO |
7.120,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000070
ADRIELLYSON RODRIGO FELIX OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURA E ACABAMENTO) NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. PAG. CONF. CI Nº81 26. AN [...]
|
LIQUIDADO |
7.962,24 |
|
| 30/01/2026 |
0000070
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
7.962,24 |
|
| 30/01/2026 |
0000070
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
7.962,24 |
|
| 30/01/2026 |
0000070
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
VALOR REFERENTE A PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL FRAFICO UTILIZADO NA FEIRA COMEMORATIVA EM DEZEMBRO 2026. CONF. CI Nº339 25. [...]
|
LIQUIDADO |
7.962,24 |
|
| 30/01/2026 |
0000069
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO RIACHINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E [...]
|
PAGO |
1.666,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000069
WILSON BARROS E SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPAROS DE FOGOS NAS COMEMORACOES DA TRADICIOANAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 23 DE JANEIRO 2026, NO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME CI Nº340 26. [...]
|
PAGO |
1.666,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000069
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
1.666,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000069
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.666,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000069
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO RIACHINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000069
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000069
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000069
WILSON BARROS E SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPAROS DE FOGOS NAS COMEMORACOES DA TRADICIOANAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 23 DE JANEIRO 2026, NO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME CI Nº340 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000068
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME 2026. PAG. CONF. CONSTA BOLETO ANEXO. [...]
|
PAGO |
10.344,60 |
|
| 30/01/2026 |
0000068
WILSON BARROS E SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPAROS DE FOGOS NAS COMEMORACOES DA TRADICIOANAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 24 DE JANEIRO 2026, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº341 26. [...]
|
PAGO |
10.344,60 |
|
| 30/01/2026 |
0000068
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
10.344,60 |
|
| 30/01/2026 |
0000068
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
10.344,60 |
|
| 30/01/2026 |
0000068
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME 2026. PAG. CONF. CONSTA BOLETO ANEXO. [...]
|
LIQUIDADO |
12.350,45 |
|
| 30/01/2026 |
0000068
WILSON BARROS E SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPAROS DE FOGOS NAS COMEMORACOES DA TRADICIOANAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 24 DE JANEIRO 2026, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº341 26. [...]
|
LIQUIDADO |
12.350,45 |
|
| 30/01/2026 |
0000068
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
12.350,45 |
|
| 30/01/2026 |
0000068
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
12.350,45 |
|
| 30/01/2026 |
0000067
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
|
PAGO |
1.868,21 |
|
| 30/01/2026 |
0000067
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
1.868,21 |
|
| 30/01/2026 |
0000067
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
REFERENTE A AQUISICAO DE 80 (OITENTA) UNIFORMES DESTINADOS AOS GARIS E AOS AGENTES DE LIMPEZA. CONFORME CI Nº19 26. [...]
|
PAGO |
1.868,21 |
|
| 30/01/2026 |
0000067
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CREAS COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.868,21 |
|
| 30/01/2026 |
0000067
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CREAS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.026,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000067
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.026,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000067
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.026,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000067
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
REFERENTE A AQUISICAO DE 80 (OITENTA) UNIFORMES DESTINADOS AOS GARIS E AOS AGENTES DE LIMPEZA. CONFORME CI Nº19 26. [...]
|
LIQUIDADO |
2.026,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000066
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS PROG. CRIANCA FELIZ COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.820,21 |
|
| 30/01/2026 |
0000066
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
1.820,21 |
|
| 30/01/2026 |
0000066
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFEPE, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO 2025 E NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ADAGRO. CONFORME CI Nº08 2 [...]
|
PAGO |
1.820,21 |
|
| 30/01/2026 |
0000066
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA DOS PROFESSORES,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA NOTA FI [...]
|
PAGO |
1.820,21 |
|
| 30/01/2026 |
0000066
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA DOS PROFESSORES,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCIMENTO DA NOTA FI [...]
|
LIQUIDADO |
2.026,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000066
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFEPE, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO 2025 E NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ADAGRO. CONFORME CI Nº08 2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.026,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000066
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.026,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000066
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS PROG. CRIANCA FELIZ COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.026,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
117,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TARIFA DE SELAGEM, TARIFA DE ENSAIO GRU NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PEB0875, CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4267. A [...]
|
PAGO |
117,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
PAGO |
117,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
PAGO |
117,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TARIFA DE SELAGEM, TARIFA DE ENSAIO GRU NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PEB0875, CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4267. A [...]
|
PAGO |
211,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
PAGO |
129,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
129,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
PAGO |
129,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TARIFA DE SELAGEM, TARIFA DE ENSAIO GRU NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PEB0875, CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4267. A [...]
|
PAGO |
129,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
PAGO |
211,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
211,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 2026, NA CONTA . [...]
|
PAGO |
211,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000047
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
211,10 |
|
