| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
2121
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO ROBSON TENORIO DE CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
2120
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (JOAO MIGUEL DE JESUS TENORIO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
2119
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANA JULIA GOMES FERREIRA DE SA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 29/08/2025 |
2118
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ENZO EMANUEL DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
2117
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
2116
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
2115
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
2114
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
3.172,26 |
|
| 29/08/2025 |
2113
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA REALIZAR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS. PAG. CONF. CI Nº1479/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.467,50 |
|
| 29/08/2025 |
2112
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SEGUROS VEICULAR DOS ÔNIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOJ7I20, SOL2D05 DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1478/25, BOLETO Nº133624. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.999,50 |
|
| 29/08/2025 |
2111
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
35.933,00 |
|
| 29/08/2025 |
2110
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
6.518,00 |
|
| 29/08/2025 |
2109
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
5.323,14 |
|
| 29/08/2025 |
2108
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
1.583,00 |
|
| 29/08/2025 |
2107
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
2.732,40 |
|
| 29/08/2025 |
2106
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
9.173,00 |
|
| 29/08/2025 |
2105
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA, PARA OS EVENTOS PERTENCENTES AS SCRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
13.546,40 |
|
| 29/08/2025 |
2104
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
45.482,72 |
|
| 29/08/2025 |
2103
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1476/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
554,00 |
|
| 29/08/2025 |
2102
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VERDEJ [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
2101
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP, PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025.
|
EMPENHADO |
4.428,00 |
|
| 29/08/2025 |
2100
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025.
|
EMPENHADO |
4.016,00 |
|
| 29/08/2025 |
1432
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM ABERTO ESCESSO DJ N°017/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF.
|
EMPENHADO |
18.255,85 |
|
| 29/08/2025 |
1431
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS PARA USO NO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº139/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
1430
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
1429
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 29/08/2025 |
1428
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
|
EMPENHADO |
2.040,00 |
|
| 29/08/2025 |
1427
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº137/25.
|
EMPENHADO |
523,00 |
|
| 29/08/2025 |
1426
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 26 DE AGOSTO P/ TRATAR DA VIABILIDADE DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCIS [...]
|
EMPENHADO |
1.046,00 |
|
| 29/08/2025 |
1425
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
472,50 |
|
| 29/08/2025 |
1424
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 29/08/2025 |
1423
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
| 29/08/2025 |
1422
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
795,00 |
|
| 29/08/2025 |
1421
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 29/08/2025 |
1420
PAULA EDUARDA DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/08/2025 |
1419
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/08/2025 |
1418
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/08/2025 |
1417
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS DE MESAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº134/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
1416
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL. CINFORME CI Nº138/25.
|
EMPENHADO |
574,00 |
|
| 29/08/2025 |
1415
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
1414
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO. COMP 08/25.
|
EMPENHADO |
40.450,82 |
|
| 29/08/2025 |
1413
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 508/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 29/08/2025 |
1412
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE MATERIAL PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO. CONFORME CI Nº505/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/08/2025 |
1411
R.M ALVES DA CRUZ - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA 2 SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SER [...]
|
EMPENHADO |
5.988,00 |
|
| 29/08/2025 |
1410
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
15.500,33 |
|
| 29/08/2025 |
1409
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
12.137,95 |
|
| 29/08/2025 |
1408
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
1.165,20 |
|
| 29/08/2025 |
1407
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
11.003,04 |
|
| 29/08/2025 |
1406
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
875,70 |
|
| 29/08/2025 |
1405
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
9.944,00 |
|
| 29/08/2025 |
1404
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
1.533,15 |
|
| 29/08/2025 |
1403
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO ELETIVO GAB. PREFEITO. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
1402
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 29/08/2025 |
1401
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
1.558,20 |
|
| 29/08/2025 |
1400
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA. COMP. 08/2025.
|
EMPENHADO |
11.318,00 |
|
| 29/08/2025 |
1399
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
3.115,05 |
|
| 29/08/2025 |
1398
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.620,42 |
|
| 29/08/2025 |
1397
ANA CECILIA LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº494/25.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 29/08/2025 |
1396
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL VERDEJANTE-P [...]
|
EMPENHADO |
1.969,15 |
|
| 29/08/2025 |
1395
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI Nº502/25.
|
EMPENHADO |
2.279,64 |
|
