| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/12/2025 |
2053
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.837,41 |
|
| 09/12/2025 |
2052
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
7.411,20 |
|
| 09/12/2025 |
2051
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 09/12/2025 |
2050
FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
11.300,00 |
|
| 09/12/2025 |
2049
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
49.792,72 |
|
| 09/12/2025 |
2048
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
34.387,68 |
|
| 09/12/2025 |
2047
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 09/12/2025 |
2046
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 09/12/2025 |
2045
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 09/12/2025 |
2044
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025. VINC
|
EMPENHADO |
2.383,24 |
|
| 09/12/2025 |
2043
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
30.677,27 |
|
| 09/12/2025 |
2042
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025. VINC
|
EMPENHADO |
3.391,52 |
|
| 09/12/2025 |
2041
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PA [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 09/12/2025 |
2040
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
5.876,14 |
|
| 09/12/2025 |
2039
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PSF SAUDE BUCAL, PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025. REC. VINC. EMENDA PAP.
|
EMPENHADO |
49.324,97 |
|
| 09/12/2025 |
2038
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 09/12/2025 |
2037
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
16.247,57 |
|
| 09/12/2025 |
2036
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
4.781,70 |
|
| 09/12/2025 |
2035
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
35.295,37 |
|
| 09/12/2025 |
2034
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
|
EMPENHADO |
128.271,00 |
|
| 09/12/2025 |
2033
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (SEC;FUNDO;HPP;PISO HPP;PACS READ;CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025. Ñ VINC
|
EMPENHADO |
35.996,67 |
|
| 09/12/2025 |
2032
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARITICIPAR DO ENCONTRO NA VII GERES, CONFORME CI 2116/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2031
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARITICIPAR DO ENCONTRO NA VII GERES, CONFORME CI 2119/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2030
ROMILDO MIRANDA SIDRIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARITICIPAR DO ENCONTRO NA VII GERES, CONFORME CI 2117/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2029
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARITICIPAR DO ENCONTRO NA VII GERES, CONFORME CI 2118/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2028
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES REGULADOS DO TFD, CONFORME PLANILHA DA CI 2128/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 09/12/2025 |
2027
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA VII GERES, CONFOME CI 2120/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2026
VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A NECSSIDADE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2113/25.
|
EMPENHADO |
95,20 |
|
| 09/12/2025 |
2025
VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A NECSSIDADE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, REFERENTE AO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 2112/25.
|
EMPENHADO |
88,71 |
|
| 09/12/2025 |
2024
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PERMANÊNCA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO NA CI 2123/202 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2023
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PERMANÊNCA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO NA CI 2122/202 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/12/2025 |
2022
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PERMANÊNCA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO NA CI 2121/202 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 08/12/2025 |
3142
DANAELIS SILVA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 08/12/2025 |
3141
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. CONTRATO 80/2023. PROC. LIC. [...]
|
EMPENHADO |
253,57 |
|
| 08/12/2025 |
3141
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. CONTRATO 80/2023. PROC. LIC. [...]
|
EMPENHADO |
253,57 |
|
| 08/12/2025 |
3141
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 08/12/2025 |
3141
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 08/12/2025 |
3140
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.114,09 |
|
| 08/12/2025 |
3140
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.114,09 |
|
| 08/12/2025 |
3140
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.262,00 |
|
| 08/12/2025 |
3140
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.262,00 |
|
| 08/12/2025 |
3139
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
3139
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
3139
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 08/12/2025 |
3139
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 08/12/2025 |
3138
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2255/25. E Nº16099. ANEXA.
|
EMPENHADO |
372,00 |
|
| 08/12/2025 |
3137
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2156/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 08/12/2025 |
3136
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2155/25. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 08/12/2025 |
3135
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/12/2025 |
3134
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS ESTADUAL DO [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/12/2025 |
3133
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/12/2025 |
3132
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA PART [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 08/12/2025 |
3131
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VERDEJANTE-PE, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/12/2025 |
3130
MARIA GABRIELLY DA SILVA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA DENIVAL DORGEVAL DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/12/2025 |
3129
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/12/2025 |
2053
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "BUSCAPÉ E ARREIO DE OURO" PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO V [...]
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 08/12/2025 |
2052
ALEXSANDRO ALVES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
2.740,00 |
|
| 08/12/2025 |
2051
LUIS FELIPE LEITE DO NASCIMENTO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
2.948,00 |
|
| 08/12/2025 |
2050
EDILSON CICERO DO CARMO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB PREFEITO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
11.308,68 |
|
| 08/12/2025 |
2050
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB PREFEITO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
11.308,68 |
|
