| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
0000258
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E APOIO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE PSF II DO POVOADO DE MALHADAREIA, CONFORME CONTRA [...]
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LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000256
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACINTES TRANSFERIDOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000256
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4° TERMO ADIT AO CONT. N°018 2023, PROC. LIC. N°016 2023. PAG. [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000251
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF PAB ENF. VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
8.586,99 |
|
| 30/01/2026 |
0000251
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDROSANITARIO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE ADM CONF. 6° PEDIDO AO CONT. N°019 2026, PROC. LIC. N°035 2025, PREG. [...]
|
PAGO |
8.586,99 |
|
| 30/01/2026 |
0000251
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDROSANITARIO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE ADM CONF. 6° PEDIDO AO CONT. N°019 2026, PROC. LIC. N°035 2025, PREG. [...]
|
LIQUIDADO |
9.309,75 |
|
| 30/01/2026 |
0000251
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF PAB ENF. VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
9.309,75 |
|
| 30/01/2026 |
0000250
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
11.279,46 |
|
| 30/01/2026 |
0000250
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDROSANITARIO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE REC. HID. CONF. 6° PEDIDO AO CONT. N°019 2026, PROC. LIC. N°035 2025, [...]
|
PAGO |
11.279,46 |
|
| 30/01/2026 |
0000250
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDROSANITARIO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE REC. HID. CONF. 6° PEDIDO AO CONT. N°019 2026, PROC. LIC. N°035 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
12.238,22 |
|
| 30/01/2026 |
0000250
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
12.238,22 |
|
| 30/01/2026 |
0000249
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDROSANITARIO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERV. PUB. CONF. 6° PEDIDO AO CONT. N°019 2026, PROC. LIC. N°035 2025, [...]
|
PAGO |
3.913,44 |
|
| 30/01/2026 |
0000249
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS EMENDA PAP PSF VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
3.913,44 |
|
| 30/01/2026 |
0000249
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS EMENDA PAP PSF VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
4.247,02 |
|
| 30/01/2026 |
0000249
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDROSANITARIO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERV. PUB. CONF. 6° PEDIDO AO CONT. N°019 2026, PROC. LIC. N°035 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
4.247,02 |
|
| 30/01/2026 |
0000248
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
2.698,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000248
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA PIPA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°20 26 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
2.698,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000248
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA PIPA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°20 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
3.471,64 |
|
| 30/01/2026 |
0000248
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
3.471,64 |
|
| 30/01/2026 |
0000247
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PSF LIC. MATERN. SAUDE BUCAL VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.228,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000247
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA TRATOR PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21 26 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
1.228,48 |
|
| 30/01/2026 |
0000247
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PSF LIC. MATERN. SAUDE BUCAL VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.837,13 |
|
| 30/01/2026 |
0000247
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA TRATOR PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.837,13 |
|
| 30/01/2026 |
0000246
CICERO ALVES MARTINS
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO MARMITAS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°23 26 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
29.672,22 |
|
| 30/01/2026 |
0000246
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
29.672,22 |
|
| 30/01/2026 |
0000246
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
38.181,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000246
CICERO ALVES MARTINS
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO MARMITAS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°23 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
38.181,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000245
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA MANUTENCAO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS. CONFORME CI Nº22 26. [...]
|
PAGO |
5.354,07 |
|
| 30/01/2026 |
0000245
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
5.354,07 |
|
| 30/01/2026 |
0000245
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
7.083,15 |
|
| 30/01/2026 |
0000245
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA MANUTENCAO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS. CONFORME CI Nº22 26. [...]
|
LIQUIDADO |
7.083,15 |
|
| 30/01/2026 |
0000244
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
2.965,29 |
|
| 30/01/2026 |
0000244
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONSISTENTES NA LOCACAO DO VEICULO FORD F4000 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA SEDE DO MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
2.965,29 |
|
| 30/01/2026 |
0000244
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONSISTENTES NA LOCACAO DO VEICULO FORD F4000 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA SEDE DO MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.965,29 |
|
| 30/01/2026 |
0000244
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.965,29 |
|
| 30/01/2026 |
0000243
NATALIA MARIA DA SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA PARTICIPACAO NO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECCAO DAS LEIS ORCAMENTARIA, NO MES DE JANEIRO 2026. CONF. CI Nº54 26. [...]
|
PAGO |
22.584,69 |
|
| 30/01/2026 |
0000243
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
22.584,69 |
|
| 30/01/2026 |
0000243
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
26.538,61 |
|
| 30/01/2026 |
0000243
NATALIA MARIA DA SILVA
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA PARTICIPACAO NO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECCAO DAS LEIS ORCAMENTARIA, NO MES DE JANEIRO 2026. CONF. CI Nº54 26. [...]
|
LIQUIDADO |
26.538,61 |
|
| 30/01/2026 |
0000242
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.008,19 |
|
| 30/01/2026 |
0000242
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO
|
REFERENTE LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS,MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE, CONF. C.I. N [...]
|
PAGO |
1.008,19 |
|
| 30/01/2026 |
0000242
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000242
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO
|
REFERENTE LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS,MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE, CONF. C.I. N [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000241
|
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSSESSOR A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DAS OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO [...]
|
PAGO |
1.956,72 |
|
| 30/01/2026 |
0000241
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.956,72 |
|
| 30/01/2026 |
0000241
|
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSSESSOR A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DAS OBRAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.123,51 |
|
| 30/01/2026 |
0000241
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.123,51 |
|
| 30/01/2026 |
0000240
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, GABINETE E ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. RF. AO MES 01 2026. CONF. CI Nº40 26. [...]
|
PAGO |
5.187,20 |
|
| 30/01/2026 |
0000240
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
5.187,20 |
|
| 30/01/2026 |
0000240
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
5.187,20 |
|
| 30/01/2026 |
0000240
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, GABINETE E ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. RF. AO MES 01 2026. CONF. CI Nº40 26. [...]
|
LIQUIDADO |
5.187,20 |
|
| 30/01/2026 |
0000239
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
97.791,55 |
|
| 30/01/2026 |
0000239
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE CORREIOS EM ATENDIMENTO AO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA 028 23 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E O CORREIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
97.791,55 |
|
| 30/01/2026 |
0000239
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
143.134,30 |
|
| 30/01/2026 |
0000239
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE CORREIOS EM ATENDIMENTO AO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA 028 23 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E O CORREIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
143.134,30 |
|
| 30/01/2026 |
0000238
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. GOV.COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000238
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS READAPTADOS NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.666,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000238
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. GOV.COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.982,95 |
|
| 30/01/2026 |
0000238
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS READAPTADOS NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.982,95 |
|
| 30/01/2026 |
0000238
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS READAPTADOS NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,50 |
|
