| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2025 |
1549
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SALGADOS, 01 (UM) BOLO E 38 (TRINTA E OITO) SALGADOS PARA REUNIÃO COM PROFESSOR E EQUIPE DO IF SERTÃO PE, OCORRIDA DIA 02 DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 29/09/2025 |
1548
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
9.879,00 |
|
| 29/09/2025 |
1547
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA 09/2025.
|
EMPENHADO |
15.500,33 |
|
| 29/09/2025 |
1546
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO, NO MES SET./2025. CONFORME CI Nº565/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1545
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE SET./2025. CONF. CI Nº 562/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1544
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1543
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
11.318,00 |
|
| 29/09/2025 |
1542
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES SET./2025. CONFORME CI Nº563/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1541
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1540
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
12.137,95 |
|
| 29/09/2025 |
1539
DANILO EDIVALDO SILVA SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DOS CORREIOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°02/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1538
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO ELETIVO GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 29/09/2025 |
1537
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
17.099,18 |
|
| 29/09/2025 |
1536
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
38.932,82 |
|
| 29/09/2025 |
1535
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
53.450,58 |
|
| 29/09/2025 |
1534
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 29/09/2025. CONFORME CI Nº572/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/09/2025 |
1533
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 09/09 A 10/09/2025. CONFORME CI Nº569/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/09/2025 |
1532
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE - CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 13/09 A 14/09/2025. CONFORME CI Nº570/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/09/2025 |
1531
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 24/09 A 25/09/2025. CONFORME CI Nº571/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/09/2025 |
1530
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 01/09 A 03/09/25. CONFORME CI Nº568/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/09/2025 |
648
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 26/09/2025 |
647
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 26/09/2025 |
646
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
12.201,10 |
|
| 26/09/2025 |
645
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA, COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 26/09/2025 |
644
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190 FILÉ DE PEITO IND. CX20 KG FRANGO DOURADO, 698 FRANGO INT CONG FRANGO DOURADO. .PROJ. ATIVIDADE - 2042- COZINHA COMUNITARIA. [...]
|
EMPENHADO |
6.306,45 |
|
| 26/09/2025 |
643
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da Anuidade/2025 do Conselho de Secretários Municipais de Assistência, conforme boleto anexo. C.I 631/25
|
EMPENHADO |
897,10 |
|
| 26/09/2025 |
642
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de RECIFE/PE, com a ASSSITENTE SOCIAL DO CREAS E O DIRETOR DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 26/09/2025 |
641
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SEVIÇOS DA PR [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 26/09/2025 |
640
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento para participar do curso de ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE serviços prestados com [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/09/2025 |
639
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,. MÊS DE SETEMBRO 2025, CONFORE NTA FISCAL ANEXA. NOTA D [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 26/09/2025 |
638
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de AGOSTO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200,00 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/09/2025 |
637
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
636
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/09/2025 |
635
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES) .R [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
634
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/09/2025 |
633
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 26/09/2025 |
632
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
631
ANTONIA LEITE DE MELO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de ajuda de custo a uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, por 2 meses, conforme PARECER SOCIAL ANEXO, OUTUBRO/2025
C,I 61 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
630
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFRENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. SETEMBRO 2025, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/09/2025 |
2387
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SEGUROS DE POTEÇÃO VEÍCULAR DOS ÔNIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOD5I80, SOJ7I20 E SOL2D05.
|
EMPENHADO |
1.999,50 |
|
| 26/09/2025 |
2386
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 26/09/2025 |
1531
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1530
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 49.
|
EMPENHADO |
297,00 |
|
| 26/09/2025 |
1529
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 26/09/2025 |
1529
GENECI ANTONIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OCQ2I02, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISES NO IMP EM SALGUEIRO/PE. CONFORME A CI 1606/52.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 26/09/2025 |
1528
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
10.459,16 |
|
| 26/09/2025 |
1528
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 1607/25.
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 26/09/2025 |
1527
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
581,90 |
|
| 26/09/2025 |
1527
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 26/09/2025 |
1526
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
1526
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
11.003,04 |
|
| 26/09/2025 |
1525
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1600/2025.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 26/09/2025 |
1525
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. REC. HIDRICOS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
10.231,46 |
|
| 26/09/2025 |
1524
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTE) SALGADOS, 06 (SEIS) BOLOS E 02 (DUAS) SALGADEIRAS PARA REUNIÃO DOS APICULTORES NO DIA 05 DE SETEMBRO/2025. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 26/09/2025 |
1524
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 26/09/2025 |
1523
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1596/25 E NOTA 126835.
|
EMPENHADO |
855,39 |
|
| 26/09/2025 |
1523
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
8.563,66 |
|
| 26/09/2025 |
1522
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 26/09/2025 |
1522
ANTONIO FERREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEXAS NA CI 1598/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/09/2025 |
1521
ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025. CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1604/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
