| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
1585
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE O "FESTIVAL SERTÃO BRICANTE - SEMAMA DAS CRIAÇAS [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 30/09/2025 |
1584
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE O "FESTIVAL SERTÃO BRICANTE - SEMAMA DAS CRIAÇAS [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 30/09/2025 |
1583
SUELE CRISTINA MAGALHAES SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REF. AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "CIRCO HALLEY" PARA ABERTURA GRATUIRA NO DIA DA CRIANÇA DIA (12/10/2025) AO LADO DO ESPAÇO CULTURAL. CONF. CI Nº172/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
1582
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE AS SECRETARIAS DE ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
677,32 |
|
| 30/09/2025 |
1581
SOLUÇÕES MARKETING E CURSOS LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIAS DE PUBLICIDADES PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº86/2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
1580
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº82/2 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 30/09/2025 |
1579
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE S [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/09/2025 |
1578
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/25. CONF. CI Nº85/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/09/2025 |
1577
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDATOR DE TESTOS PARA REDES SOCIAIS PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025. CONFORM CI Nº81/25.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 30/09/2025 |
1576
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
|
EMPENHADO |
752,99 |
|
| 30/09/2025 |
1575
MATHEUS VITAL SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAL, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, DURANTE O MÊS SETEMBRO/25, CONFORME C.I Nº 083/202 [...]
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 30/09/2025 |
1574
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE A FATURA DO MES 10/2025. CONFORME C.I Nº215/25.
|
EMPENHADO |
659,55 |
|
| 30/09/2025 |
1573
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
|
EMPENHADO |
7.260,99 |
|
| 30/09/2025 |
1572
ESTERFANE MARIA SILVA OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE GRADE PARA O TRANSPORTE DE CANOS E TUBOS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PBLICOS. CONFORME CI Nº216/25.
|
EMPENHADO |
683,00 |
|
| 30/09/2025 |
1571
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº588/255.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
1570
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01636/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
|
EMPENHADO |
5.604,34 |
|
| 29/09/2025 |
672
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
2.630,00 |
|
| 29/09/2025 |
671
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
649,07 |
|
| 29/09/2025 |
670
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de Bobina,Marmitex P, Sacolas, FardoP PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2042-COZINHA COMUNITÁRIA, Conforme documeta [...]
|
EMPENHADO |
189,00 |
|
| 29/09/2025 |
669
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
320,42 |
|
| 29/09/2025 |
668
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 COZINHA COMUN [...]
|
EMPENHADO |
1.680,55 |
|
| 29/09/2025 |
667
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 29/09/2025 |
666
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- 2042-COZINHA COMUNITARIA - REFERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
2.475,00 |
|
| 29/09/2025 |
665
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFN(SERVIÇO D [...]
|
EMPENHADO |
780,75 |
|
| 29/09/2025 |
664
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA. [...]
|
EMPENHADO |
682,54 |
|
| 29/09/2025 |
663
MARIA LIDIA DA CONCEIÇÃO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
????VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TENDER A USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 649/25
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/09/2025 |
662
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERN [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 29/09/2025 |
661
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERN [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 29/09/2025 |
660
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERN [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/09/2025 |
659
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento do auxilio financeiro para atender as necessidades do usuário em situação de vulberabilidade social, relativo ao mês de outubro de 2025, conforme PARECER SO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/09/2025 |
658
MARIA LUANA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL C.I 638/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/09/2025 |
657
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, NO DIA 05/10/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VEST [...]
|
EMPENHADO |
2.617,85 |
|
| 29/09/2025 |
656
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA ORIENTAÇÃO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FMA, PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 29/09/2025 |
655
CICERA LUCIANA DE MIRANDA SALES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TRABALHO JUNTO A EQUIPE DA CRIANÇA FELIZ COM ORIENTAÇÕES DE VISITA DOMOCILIAR COMO METODOLOGIA DE TRABALHO SOCIAL, ETICA E SIGILO PROFISSIONAL NA ATUAÇÃO COM FAMILIAS, PLANEJAMEN [...]
|
EMPENHADO |
2.950,00 |
|
| 29/09/2025 |
654
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 02(DUAS) diáriaS para custear despesas como motorista para a cidade de JUAZEIRO DO NORTE/CE a serviço da Secreta [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/09/2025 |
653
ELIZAETE ALVES MACIEL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 29/09/2025 |
652
MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o m [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/09/2025 |
651
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MES DE OUTUBRO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 29/09/2025 |
650
IVANEIDE MARIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 29/09/2025 |
649
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.C.I 637/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/09/2025 |
1569
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/09/2025 |
1568
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE 09/25. CONF. C.I Nº586/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
1567
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZASA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DE [...]
|
EMPENHADO |
13.081,85 |
|
| 29/09/2025 |
1566
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº153/25.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 29/09/2025 |
1565
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº152/25.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 29/09/2025 |
1564
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CI Nº 585/25.
|
EMPENHADO |
107,00 |
|
| 29/09/2025 |
1563
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº620/25.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 29/09/2025 |
1562
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO TIPO CAMINHÃO PARA ENTREGA DE MERCADORIA DO SETOR DE COMPRAS NO MES 09/2025, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO. CONFORME CI Nº584/25.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 29/09/2025 |
1561
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDULAS 468 TIROS, PARA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA JOSE SANTIAGO, POVOADO DE GROSSOS, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. NO DIA 19 DE SETEMBRO/2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/09/2025 |
1560
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº573/25.
|
EMPENHADO |
949,00 |
|
| 29/09/2025 |
1559
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS, SER [...]
|
EMPENHADO |
2.610,00 |
|
| 29/09/2025 |
1558
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº583/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 29/09/2025 |
1557
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB-0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.002,08 |
|
| 29/09/2025 |
1556
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.004,55 |
|
| 29/09/2025 |
1555
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
4.999,99 |
|
| 29/09/2025 |
1554
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.086,61 KM ( [...]
|
EMPENHADO |
6.955,07 |
|
| 29/09/2025 |
1553
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE SETEMBRO/2025. CI Nº 577/25.
|
EMPENHADO |
1.618,00 |
|
| 29/09/2025 |
1552
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 29/09/2025 |
1551
FRANCISCO VIRGULINO DE AMORIM
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PESQUISA ADMNISTRATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO/2025, NAS ZONAS URBANAS E RURAL DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº579/25.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 29/09/2025 |
1550
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARRO. FORAM REALIZADOS 03 (TRÊS) LAVAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QUC6D00, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI [...]
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
