| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2024 |
55
ROGERIO PEREIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "ROGERIO DA PISADINHA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº220/24.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 19/01/2024 |
54
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "RONALDO NOGUEIRA E BANDA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº223/24.
|
LIQUIDADO |
2.635,00 |
|
| 19/01/2024 |
53
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "DOUGLAS SANTOS" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I NO DIA 22/01/2024, CONF. CI Nº221/24.
|
LIQUIDADO |
1.585,00 |
|
| 19/01/2024 |
52
JANDESON BLITON GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "BLITON GOMES E MAURINHO" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I DIA 22/01/2024. CONF. CI Nº222/24.
|
LIQUIDADO |
2.635,00 |
|
| 19/01/2024 |
50
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE" NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 19/01/2024 |
48
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "1º TORNEIO DE BALADEIRA" DO CLUB DO VAQUEIRO NO SITIO MAMOEIRO, QUE ACONTECE NO DIA 20/01/2024. CONF. CI Nº214 [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
48
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "1º TORNEIO DE BALADEIRA" DO CLUB DO VAQUEIRO NO SITIO MAMOEIRO, QUE ACONTECE NO DIA 20/01/2024. CONF. CI Nº214 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
47
ANDREW BALBINO GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO AO EVENTO DE "CHEGADA DO PADRE CICERO PREXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE", NO DIA 18/01/2024. CONF. CI Nº226/24.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
46
AILTON JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM NA "FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE RIACHO VERDE I", NO DIA 22/01/2024, NESSE M [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 19/01/2024 |
37
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
PAGO |
1.549,13 |
|
| 19/01/2024 |
22
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE CAIXAS DE PORTAS PARA AS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C. I Nº21/24
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 19/01/2024 |
21
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SEGURA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA COZ [...]
|
PAGO |
37.671,10 |
|
| 19/01/2024 |
20
AMANDA LAYANNE PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGAOS PÚBLICOS. C.I Nº 12/24
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/01/2024 |
19
CICEANY GOMES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2129/24, ANEXA.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/01/2024 |
15
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C.I Nº 15/24
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 19/01/2024 |
14
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
|
PAGO |
5.620,80 |
|
| 19/01/2024 |
14
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARFA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 03/2024
|
PAGO |
3.610,00 |
|
| 19/01/2024 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2023.
|
PAGO |
737,10 |
|
| 19/01/2024 |
14
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARFA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 03/2024
|
LIQUIDADO |
3.610,00 |
|
| 19/01/2024 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2023.
|
LIQUIDADO |
737,10 |
|
| 19/01/2024 |
133
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "AKIGERA" DO POVOADO DE GROSSOS, ENTRE OS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO/2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
132
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, GERADOR E ELUMINAÇÃO NA "TRADICIONAL FESTA DE JANE [...]
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 19/01/2024 |
131
COMPESA - AGUA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
130
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F400, PLACA KFI 8330, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGENS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO RIACHINHO E SÃO [...]
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 19/01/2024 |
13
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS. TIPO BARRACAS, PARA ARMAÇÃO DA RECEPÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 02/2024
|
PAGO |
1.105,00 |
|
| 19/01/2024 |
129
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ENTREGA DE ALVARÁ - 2024. CONFORME CI Nº31/24.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 19/01/2024 |
12
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA A RECEPÇÃO DE INAURURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 01/2024
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 19/01/2024 |
112
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2172/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
243,00 |
|
| 19/01/2024 |
111
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DAS ESCOLAS JOSÉ MARTINHO DE SÁ E JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2163/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 19/01/2024 |
110
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A ACESSORIA NA INSERÇÃO DOS DADOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº154/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 19/01/2024 |
11
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA DE METALON, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 21/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
109
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS CONTÁBEIS NAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº153/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 19/01/2024 |
108
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº152/24. ANEXA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/01/2024 |
107
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, REEMPENHADO EM 2024, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO ERRADO, NO MÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
107
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, REEMPENHADO EM 2024, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO ERRADO, NO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
106
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, AGENDAS E CANECAS PARA AS EQUIPES GESTORAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº145/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.430,00 |
|
| 19/01/2024 |
105
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº05/24.
|
LIQUIDADO |
522,00 |
|
| 19/01/2024 |
105
PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº79/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
784,00 |
|
| 19/01/2024 |
104
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº04/24.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 19/01/2024 |
104
JOSE CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/01/2024 |
103
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA/2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº150/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 19/01/2024 |
102
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRT [...]
|
PAGO |
32.133,36 |
|
| 19/01/2024 |
100
JAMECKSON PEREIRA DE NOA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "JAMECKSON E BANDA" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 22/01/2024. CONF. CI Nº218/24.
|
LIQUIDADO |
6.320,00 |
|
| 18/01/2024 |
99
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2158/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 18/01/2024 |
98
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2157/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.171,17 |
|
| 18/01/2024 |
95
JONAS F S SANTOS -ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GÁS PARA A REDUÇÃO DE FALHAS E PROLONGAMENTOS DA VIDA UTIL DOS COMPONENTES [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 18/01/2024 |
90
DEJACILENE SOUSA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 85/2024
|
PAGO |
630,00 |
|
| 18/01/2024 |
9
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PU [...]
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 18/01/2024 |
89
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 84/2024
|
PAGO |
540,00 |
|
| 18/01/2024 |
83
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº04/24.
|
LIQUIDADO |
5.997,30 |
|
| 18/01/2024 |
8
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 18/01/2024 |
51
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
|
LIQUIDADO |
3.190,00 |
|
| 18/01/2024 |
5
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
860,30 |
|
| 18/01/2024 |
46
AILTON JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM NA "FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE RIACHO VERDE I", NO DIA 22/01/2024, NESSE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 18/01/2024 |
45
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 KIT DE FILTRO DE AR PRIMAÁRIO E SECUNDÁRIO ROLO XS 123PDBR1 PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº09/ [...]
|
PAGO |
479,04 |
|
| 18/01/2024 |
45
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 KIT DE FILTRO DE AR PRIMAÁRIO E SECUNDÁRIO ROLO XS 123PDBR1 PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº09/ [...]
|
LIQUIDADO |
479,04 |
|
| 18/01/2024 |
3
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CON [...]
|
PAGO |
1.848,60 |
|
| 18/01/2024 |
21
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 ARES-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM NF Nº 7515 E C.I Nº 23/24.
|
PAGO |
6.350,00 |
|
| 18/01/2024 |
21
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SEGURA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA COZ [...]
|
LIQUIDADO |
37.671,10 |
|
| 18/01/2024 |
2
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 124/2023, PROC [...]
|
PAGO |
1.232,40 |
|
