| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2024 |
188
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
49.800,00 |
|
| 23/01/2024 |
187
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
93.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
186
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
185
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
184
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
183
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
9.900,00 |
|
| 23/01/2024 |
182
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
181
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
180
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
59.230,44 |
|
| 23/01/2024 |
179
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
16.200,00 |
|
| 23/01/2024 |
178
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
196.932,36 |
|
| 23/01/2024 |
177
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
62.269,20 |
|
| 23/01/2024 |
176
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
255.166,02 |
|
| 23/01/2024 |
175
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
39.600,00 |
|
| 23/01/2024 |
174
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
49.950,48 |
|
| 23/01/2024 |
173
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
172
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
225.698,64 |
|
| 23/01/2024 |
171
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
74.442,12 |
|
| 23/01/2024 |
170
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
135.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
169
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
|
| 23/01/2024 |
168
JOAO JAELSON DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
167
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO STRADA PGH 6619, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº16/24.
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 23/01/2024 |
166
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES NA "TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO SITIO RIACHO VERDE I, DO [...]
|
EMPENHADO |
1.930,00 |
|
| 23/01/2024 |
165
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES INTERNOS E EXTERNOS NOS MUROS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONF. CI Nº225/24.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 23/01/2024 |
164
CLERISTON FABRICIO NUNES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 01/2024.
|
EMPENHADO |
3.842,50 |
|
| 23/01/2024 |
163
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO CONF. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2021. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
162
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
EMPENHADO |
37.800,00 |
|
| 23/01/2024 |
161
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº23/24.
|
EMPENHADO |
62,00 |
|
| 23/01/2024 |
160
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
|
EMPENHADO |
140.392,08 |
|
| 23/01/2024 |
159
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
31.200,00 |
|
| 23/01/2024 |
158
MUNIZ E SA COM. DE MOV. E ELETR LTDA EPP
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES VENTISOL MESA TURBO 06cm PREMIU PTO/CINZA. CONFORME CI Nº36/24.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 23/01/2024 |
157
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS [...]
|
EMPENHADO |
51.600,00 |
|
| 23/01/2024 |
156
MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRA PARA MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
155
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
156.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
154
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
153
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 3° TER [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 23/01/2024 |
152
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
151
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, [...]
|
EMPENHADO |
46.275,36 |
|
| 23/01/2024 |
150
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
|
EMPENHADO |
43.080,00 |
|
| 23/01/2024 |
149
STEVAO JOSE DE SÁ LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
148
YDAYANNE SILVA CÉZAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
37.200,00 |
|
| 23/01/2024 |
147
BRENDA FERRARI LOURENCO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE APLICAÇÃO DE PELICULA FUME ANTIREFLEXO NAS JANELAS DOS SETORES DO RH; TESOURARIA; CONTABILIDADE; GOVERNO E OBRAS CONF. NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.211,00 |
|
| 23/01/2024 |
129
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO.
|
EMPENHADO |
718,80 |
|
| 23/01/2024 |
128
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS.
|
EMPENHADO |
718,80 |
|
| 23/01/2024 |
127
PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº163/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.045,00 |
|
| 23/01/2024 |
126
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), [...]
|
EMPENHADO |
96.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
125
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº160/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 23/01/2024 |
124
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº161/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/01/2024 |
123
NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS, ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM. PÚBLICA.
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 23/01/2024 |
122
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. PAG. CONF. CI Nº2167/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 23/01/2024 |
121
NATALIA FREIRES DOS SANTOS E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÃE MOSA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº2166/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/01/2024 |
120
UNICA SANEANTES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CO [...]
|
EMPENHADO |
2.597,99 |
|
| 23/01/2024 |
119
FATIMA VANESSA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA. PAG. CONF. CI Nº2169/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/01/2024 |
106
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº10/24.
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 22/01/2024 |
85
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. C.I Nº 2138/24
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 22/01/2024 |
82
MARICÉLIA MEDEIROS DA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VOLTADA AOS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 22/01/2024 |
81
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E APOIO NO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PENDENCIAS NO SISTEMA SIMEC DE OBRAS PACT [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
81
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E APOIO NO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PENDENCIAS NO SISTEMA SIMEC DE OBRAS PACT [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
80
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2134/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 22/01/2024 |
80
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2134/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
