| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2024 |
130
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA FORMATURA DOS CONCLUINTES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
3.650,00 |
|
| 24/01/2024 |
126
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 24/01/2024 |
120
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A 17ª PEGA DE BOI NO MATO" NO SITIO RIACHINHO DOS BERNADOS, NO DIA 28/01/2024. CONFORME CI Nº207/24.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/01/2024 |
115
JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA CHEVROLET D-11.000, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº14/24.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 24/01/2024 |
114
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA, CONFORME CI Nº05/24.
|
LIQUIDADO |
4.485,00 |
|
| 24/01/2024 |
113
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "ADRIELLYSY FELIX" NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 19/01/2024. CONF. CI Nº208/24.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 24/01/2024 |
112
MARIA TEREZA DE PONTES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "NOVENARIOS DA PADROEIRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE", ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/01/2024 |
111
DJAILSON SOUSA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TECNICOS DA MOTAGEM DE ESTRUTURA EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANT [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 24/01/2024 |
110
THIAGO LOPES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº212/24.
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 24/01/2024 |
109
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº213/24.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 24/01/2024 |
107
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NOS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SITIO RIACHO VERDE I, NO [...]
|
LIQUIDADO |
3.060,00 |
|
| 24/01/2024 |
106
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº10/24.
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 24/01/2024 |
101
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA PROTA PRÓPRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VI [...]
|
PAGO |
25.554,60 |
|
| 24/01/2024 |
100
JAMECKSON PEREIRA DE NOA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "JAMECKSON E BANDA" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 22/01/2024. CONF. CI Nº218/24.
|
PAGO |
6.320,00 |
|
| 23/01/2024 |
99
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2158/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 23/01/2024 |
99
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2158/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 23/01/2024 |
98
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2157/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
4.171,17 |
|
| 23/01/2024 |
98
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2157/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
4.171,17 |
|
| 23/01/2024 |
97
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 2156/24.
|
PAGO |
1.843,00 |
|
| 23/01/2024 |
97
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 2156/24.
|
LIQUIDADO |
1.843,00 |
|
| 23/01/2024 |
96
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO., CONF. C.I Nº 142/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 23/01/2024 |
96
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO., CONF. C.I Nº 142/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 23/01/2024 |
94
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NAS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO E JANEIRO ROXO. CONFORME A CI 89/24.
|
EMPENHADO |
970,00 |
|
| 23/01/2024 |
93
JOSÉ P. DE MELO HOTEL SAN MARINO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CR3EDOR PELA PERNOITE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO CONSERTO DO ÔNIBUS QUE FAZIA O TRASNPORTE DOS MESMOS, CONFORME CI 04/2024
|
PAGO |
410,00 |
|
| 23/01/2024 |
93
JOSÉ P. DE MELO HOTEL SAN MARINO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CR3EDOR PELA PERNOITE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO CONSERTO DO ÔNIBUS QUE FAZIA O TRASNPORTE DOS MESMOS, CONFORME CI 04/2024
|
LIQUIDADO |
410,00 |
|
| 23/01/2024 |
93
JOSÉ P. DE MELO HOTEL SAN MARINO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CR3EDOR PELA PERNOITE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO CONSERTO DO ÔNIBUS QUE FAZIA O TRASNPORTE DOS MESMOS, CONFORME CI 04/2024
|
EMPENHADO |
410,00 |
|
| 23/01/2024 |
92
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 23/01/2024 |
9
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de acessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios a [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 23/01/2024 |
85
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. C.I Nº 2138/24
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/01/2024 |
82
MARICÉLIA MEDEIROS DA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VOLTADA AOS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 23/01/2024 |
8
KALANGA LTDA ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERM 220V 6 CUBA T VIDRO PRB-06GN PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SEGURA ALIMENTAR E N [...]
|
PAGO |
4.057,00 |
|
| 23/01/2024 |
77
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 23/01/2024 |
71
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2162/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 23/01/2024 |
59
ANA CECILIA LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. CI Nº27/24.
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 23/01/2024 |
213
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DEZOITO DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONF. CI Nº49/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 23/01/2024 |
212
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº57/24.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/01/2024 |
211
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº59/24.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/01/2024 |
210
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. 04 (QUATRO) LAVAGENS DO FIAT STRADA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº79/24.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 23/01/2024 |
209
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) BARRACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS PIBLICOS. CONF. CI Nº78/24.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 23/01/2024 |
208
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO PARA PROTEÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/01/2024 |
208
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO PARA PROTEÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/01/2024 |
207
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA JANEIRO/2024. CONF. CI Nº27/24.
|
EMPENHADO |
902,56 |
|
| 23/01/2024 |
206
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS, DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO. NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº51/24.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/01/2024 |
205
MAGNO LAURENCO FURTADO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS, 01/2024.
|
EMPENHADO |
1.632,00 |
|
| 23/01/2024 |
204
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº58/24.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 23/01/2024 |
203
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº60/24.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 23/01/2024 |
202
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº50/24.
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 23/01/2024 |
201
JOSE DOUGLAS LOPES.
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MÊS 01/2024.
|
EMPENHADO |
901,10 |
|
| 23/01/2024 |
200
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº46/24.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 23/01/2024 |
199
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA EM VARIAS RUAS DO POVOADO DE GROSSO E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 23/01/2024 |
198
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº56/24.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/01/2024 |
197
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS [...]
|
EMPENHADO |
57.600,00 |
|
| 23/01/2024 |
196
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ART, PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 23/01/2024 |
195
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA, MAS UMA LAVAGEM DO FIAT STRADA, NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº53/24.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 23/01/2024 |
194
FRANCINALDO DA SILVA ARANDAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERV. PUPLICOS. CONF. CI Nº61/24.
|
EMPENHADO |
496,00 |
|
| 23/01/2024 |
193
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº62/24.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 23/01/2024 |
192
NEYDSON ARAUJO FREIRES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PEUGEOT/ BOXER, PASSAGEIRO MICROONIBUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGEM NO SITIO RIACHINHO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 23/01/2024 |
191
EDSON ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
|
| 23/01/2024 |
190
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
189
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
78.000,00 |
|
