| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
8
KALANGA LTDA ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERM 220V 6 CUBA T VIDRO PRB-06GN PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SEGURA ALIMENTAR E N [...]
|
LIQUIDADO |
4.057,00 |
|
| 22/01/2024 |
78
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
8.415,24 |
|
| 22/01/2024 |
78
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
8.415,24 |
|
| 22/01/2024 |
68
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO NO [...]
|
EMPENHADO |
614,50 |
|
| 22/01/2024 |
67
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme docu [...]
|
EMPENHADO |
245,80 |
|
| 22/01/2024 |
66
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(S [...]
|
EMPENHADO |
271,59 |
|
| 22/01/2024 |
65
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA [...]
|
EMPENHADO |
386,81 |
|
| 22/01/2024 |
64
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS,c [...]
|
EMPENHADO |
491,60 |
|
| 22/01/2024 |
63
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, [...]
|
EMPENHADO |
609,02 |
|
| 22/01/2024 |
62
JOVANY DA SILVA NEVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVERE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/01/2024 |
61
ANTONIO CANUTO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 22/01/2024 |
60
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
|
EMPENHADO |
553,05 |
|
| 22/01/2024 |
59
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do veiculo ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB-5804, para atender as necessisdades do CRAS(centro de referencia de [...]
|
EMPENHADO |
3.914,45 |
|
| 22/01/2024 |
58
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(teclado bright, mouse usb, ssd patriot, ssd patriot burst) de informática para o BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 50/24
|
EMPENHADO |
776,00 |
|
| 22/01/2024 |
57
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 22/01/2024 |
57
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
|
EMPENHADO |
2.860,00 |
|
| 22/01/2024 |
43
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS 0 [...]
|
PAGO |
1.425,60 |
|
| 22/01/2024 |
16
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINERADORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONVENIO 001/2023 FIRMADO COM A AMIG. RELATICO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº13/2024.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/01/2024 |
146
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DOS TIGRÕES" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE QU [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 22/01/2024 |
145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
EMPENHADO |
168.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
144
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
143
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
|
EMPENHADO |
66.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
142
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE CARREGAMENTO DE ENTULHOS NOS POVOADOS DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº54/24.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 22/01/2024 |
141
ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ELSON VAQUEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA, COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBA [...]
|
PAGO |
22.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
141
ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ELSON VAQUEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA, COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBA [...]
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
141
ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ELSON VAQUEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA, COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBA [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
140
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº65/2024.
|
EMPENHADO |
1.732,00 |
|
| 22/01/2024 |
139
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº34/24.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 22/01/2024 |
138
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº22/24.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 22/01/2024 |
137
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº20/24.
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 22/01/2024 |
136
CICERA DA SILVA SOUSA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DO GORDIN" DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, ENTRE OS DIAS 11 A 13 [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 22/01/2024 |
135
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº15/24.
|
EMPENHADO |
608,00 |
|
| 22/01/2024 |
134
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE MAL [...]
|
EMPENHADO |
718.272,79 |
|
| 22/01/2024 |
118
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
117
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ECOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 22/01/2024 |
116
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
115
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº115/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 22/01/2024 |
114
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº2168/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 22/01/2024 |
113
CESAR CARLOS FERREIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA GESTORA DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ ATE O SITIO ANGICO TORTO. PAG. CONF. CI Nº2164/24, E NF [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 22/01/2024 |
10
FRANCISCO BENTO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor relativo ao pagamento de um Auxílio Financeiro emergencial para atender uma necessidade do usuário em situação de vulnerabilidade social,co [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/01/2024 |
10
FRANCISCO BENTO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor relativo ao pagamento de um Auxílio Financeiro emergencial para atender uma necessidade do usuário em situação de vulnerabilidade social,co [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/01/2024 |
20
KELLE CRISTINA DA SILVA FERREIRA BARROS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SÍTIO RIACHO VERDE I, ENTRE OS DIAS 10 A 20 DE JANEIRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 19/01/2024 |
99
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
7.512,75 |
|
| 19/01/2024 |
92
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA PLASTICA ABERTA TELADA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME CI Nº08/24.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 19/01/2024 |
90
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMP. 11 DE 2023 CONF. CONTAS ANEXAS.
|
PAGO |
1.189,62 |
|
| 19/01/2024 |
90
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMP. 11 DE 2023 CONF. CONTAS ANEXAS.
|
PAGO |
794,28 |
|
| 19/01/2024 |
9
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME CI 7/2024
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/01/2024 |
80
FLÁVIO DA SILVA FELIX
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/01/2024 |
79
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VÍDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 138/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
79
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VÍDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 138/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
77
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/23 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 19/01/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
185,83 |
|
| 19/01/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
0,29 |
|
| 19/01/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
2.194,10 |
|
| 19/01/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
2.194,10 |
|
| 19/01/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
185,83 |
|
| 19/01/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,29 |
|
| 19/01/2024 |
58
JOSE ALEX DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE DEZEMBRO/2021. CO [...]
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 19/01/2024 |
58
JOSE ALEX DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE DEZEMBRO/2021. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 19/01/2024 |
56
JANILSON JUVENAL DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "JANILSON PISADINHA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº219/24.
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
