| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
5
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2024- DISPENSA Nº 32/2024.
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 31/01/2025 |
5
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1,09 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1,09 |
|
| 31/01/2025 |
5
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1,09 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
72,13 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1,09 |
|
| 31/01/2025 |
5
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2024- DISPENSA Nº 32/2024.
|
LIQUIDADO |
1,09 |
|
| 31/01/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
1,09 |
|
| 31/01/2025 |
5
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2024- DISPENSA Nº 32/2024.
|
LIQUIDADO |
72,13 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
292,16 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
72,13 |
|
| 31/01/2025 |
5
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
72,13 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
72,13 |
|
| 31/01/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
27,21 |
|
| 31/01/2025 |
5
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2024- DISPENSA Nº 32/2024.
|
LIQUIDADO |
27,21 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
292,16 |
|
| 31/01/2025 |
5
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
292,16 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
292,16 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
27,21 |
|
| 31/01/2025 |
5
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2024- DISPENSA Nº 32/2024.
|
LIQUIDADO |
292,16 |
|
| 31/01/2025 |
5
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
27,21 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
27,21 |
|
| 31/01/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
72,13 |
|
| 31/01/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
292,16 |
|
| 31/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
27,21 |
|
| 31/01/2025 |
49
GEANE AVELINA DA SILVA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
49
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
49
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
49
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
49
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
49
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
49
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
49
GEANE AVELINA DA SILVA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
48
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
48
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C. Nº 02/2025.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
48
ALICE MARINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevreiro conforme parecer social anex [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
48
KEELL MASTTERSON SILVA ELIZEU
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
48
KEELL MASTTERSON SILVA ELIZEU
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
48
ALICE MARINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevreiro conforme parecer social anex [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
48
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C. Nº 02/2025.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
48
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
47
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
47
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
47
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, relativo aos meses de dezembro,janeiro e [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
47
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
47
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, relativo aos meses de dezembro,janeiro e [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
47
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
47
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
47
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
46
IRISLENE MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
46
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
46
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
46
CICERO MANOEL DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
46
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
46
IRISLENE MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
46
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
46
CICERO MANOEL DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
