| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2024 |
76
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, ENTRE OS DIAS 22 A 24/01/2024.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 15/01/2024 |
75
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24 DO CONTRATO 08/2023.
|
EMPENHADO |
78.612,17 |
|
| 15/01/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
EMPENHADO |
15.497,30 |
|
| 15/01/2024 |
73
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da
Secretaria de Educação, conf [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 15/01/2024 |
72
J. G DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA - SALGUEIRO VAR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COMPRAS DE MATERIAL DE CANTINA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº80/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.419,46 |
|
| 15/01/2024 |
71
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2162/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 15/01/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 15/01/2024 |
55
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 54/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/01/2024 |
54
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/01/2024 |
53
BRUNO SILVA DO CARMO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE FEVERE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/01/2024 |
52
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/01/2024 |
51
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contratação de serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de JANEIRO de 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/01/2024 |
50
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o BOLSA FAMILIA, durante o mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 15/01/2024 |
49
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.566,22 |
|
| 15/01/2024 |
49
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CREAS, relativo ao m [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/01/2024 |
48
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 37/ [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/01/2024 |
47
EDUARDO ALVES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 15/01/2024 |
46
TANIA MARIA DA CONCEIÇAO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE FEVERE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/01/2024 |
45
CLEONILDA MAURICIO GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA TREINAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO DIA 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 15/01/2024 |
44
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 15/01/2024 |
43
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
EMPENHADO |
2.651,06 |
|
| 15/01/2024 |
42
TEREZINHA MARIA DAMACENA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/01/2024 |
42
TEREZINHA MARIA DAMACENA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/01/2024 |
42
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A EMPETUR E FUNDARPE. CONF. CI [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 15/01/2024 |
42
TEREZINHA MARIA DAMACENA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/01/2024 |
41
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE POSTE DO CEMITERIO DOS MILAGRAS, LAGOA DOS SATAS. CONFORME CI Nº11/24.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 15/01/2024 |
41
ELENILTON GOMES PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 15/01/2024 |
40
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº06/24.
|
LIQUIDADO |
3.978,00 |
|
| 15/01/2024 |
39
JULIE BENICIO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº26/24.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 15/01/2024 |
38
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE PARA O EFETIVO PAGAMENTO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MA [...]
|
LIQUIDADO |
2.294,94 |
|
| 15/01/2024 |
29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME A PLANILHA EM ANEXO E CI 53/24.
|
PAGO |
4.690,12 |
|
| 15/01/2024 |
28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, CONFORME A PLANILHA EM ANEXO E CI 54/24.
|
PAGO |
7.920,00 |
|
| 15/01/2024 |
28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, CONFORME A PLANILHA EM ANEXO E CI 54/24.
|
LIQUIDADO |
7.920,00 |
|
| 15/01/2024 |
27
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ano de 2024, conforme contrato nº 02/2024.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/01/2024 |
20
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
770,49 |
|
| 15/01/2024 |
20
AMANDA LAYANNE PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGAOS PÚBLICOS. C.I Nº 12/24
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 15/01/2024 |
19
CICEANY GOMES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2129/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 15/01/2024 |
18
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA FORMATURA DO ABC DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE EM DEZEMBRO DE 2023, EMPENHAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.546,71 |
|
| 15/01/2024 |
18
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 16/2024
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 15/01/2024 |
17
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
695,00 |
|
| 15/01/2024 |
16
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV E NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 15/01/2024 |
15
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF I, II E III, CONFORME CI 13/2024
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 15/01/2024 |
12
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SAPATA DE ESTEIRA, ROLETES INFERIORES E SUPERIORES, MOLA DE RECUPARAÇÃO DA PARTE RODANTE DA MÁQUINA TRATOR D-30, PERTEC [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 15/01/2024 |
114
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA, CONFORME CI Nº05/24.
|
EMPENHADO |
4.485,00 |
|
| 15/01/2024 |
113
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "ADRIELLYSY FELIX" NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 19/01/2024. CONF. CI Nº208/24.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 15/01/2024 |
112
MARIA TEREZA DE PONTES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "NOVENARIOS DA PADROEIRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE", ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 15/01/2024 |
111
DJAILSON SOUSA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TECNICOS DA MOTAGEM DE ESTRUTURA EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 15/01/2024 |
110
THIAGO LOPES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº212/24.
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 15/01/2024 |
109
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº213/24.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 15/01/2024 |
108
IVONE XAVIER FREIRE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFE DESTINADO AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024. CONFORME CI Nº211/24 [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 15/01/2024 |
107
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NOS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SITIO RIACHO VERDE I, NO [...]
|
EMPENHADO |
3.060,00 |
|
| 15/01/2024 |
106
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº10/24.
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 15/01/2024 |
105
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº05/24.
|
EMPENHADO |
522,00 |
|
| 15/01/2024 |
104
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº04/24.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 15/01/2024 |
10
CLÍNICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE ALFONINA ATELCINA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CI 8/2024
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/01/2024 |
99
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
7.512,75 |
|
| 12/01/2024 |
98
RICARDO DE ARAUJO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
EMPENHADO |
19.200,00 |
|
| 12/01/2024 |
97
CICERO DAVID DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 12/01/2024 |
96
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 12/01/2024 |
95
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
