| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
311
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DO SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO EX [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO FREIRE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2025.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 24/25
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DO SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO EX [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO FREIRE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 24/25
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DO SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO EX [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO FREIRE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 24/25
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2025.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DO SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO FREIRE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 24/25
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
31
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
309
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, 2P PARA ATENDER A DEMANDA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS E OUTROS MATERIAIS, NO PSF I, CONFORME CI 212/2025
|
EMPENHADO |
3.223,00 |
|
| 31/01/2025 |
301
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a ajuda de custo para transporte dos Idosos em um passeio no dia 31/05/2025.
C.I 289/25
|
PAGO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
MARIA JOSE SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESTOPA COLORIDA - Y010 E 1 UNIDADE DE CRUZEDA DE TRANSMISSÃO 49,2X154.7mm (04 ORELHAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA. CONFORME [...]
|
PAGO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESTOPA COLORIDA - Y010 E 1 UNIDADE DE CRUZEDA DE TRANSMISSÃO 49,2X154.7mm (04 ORELHAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA. CONFORME [...]
|
PAGO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a ajuda de custo para transporte dos Idosos em um passeio no dia 31/05/2025.
C.I 289/25
|
PAGO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
MARIA JOSE SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESTOPA COLORIDA - Y010 E 1 UNIDADE DE CRUZEDA DE TRANSMISSÃO 49,2X154.7mm (04 ORELHAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
MARIA JOSE SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a ajuda de custo para transporte dos Idosos em um passeio no dia 31/05/2025.
C.I 289/25
|
LIQUIDADO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESTOPA COLORIDA - Y010 E 1 UNIDADE DE CRUZEDA DE TRANSMISSÃO 49,2X154.7mm (04 ORELHAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
MARIA JOSE SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
301
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a ajuda de custo para transporte dos Idosos em um passeio no dia 31/05/2025.
C.I 289/25
|
LIQUIDADO |
242,66 |
|
| 31/01/2025 |
30
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025 CONFORME INEGIBILIDADE Nº 05/2025 E CONTRA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
FRANCISCA MALHEIRO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME ANEXO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025 CONFORME INEGIBILIDADE Nº 05/2025 E CONTRA [...]
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 31/01/2025 |
30
FRANCISCA MALHEIRO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 31/01/2025 |
30
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME ANEXO
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 31/01/2025 |
30
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 31/01/2025 |
30
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 31/01/2025 |
30
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025 CONFORME INEGIBILIDADE Nº 05/2025 E CONTRA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
FRANCISCA MALHEIRO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME ANEXO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
FRANCISCA MALHEIRO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025 CONFORME INEGIBILIDADE Nº 05/2025 E CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME ANEXO
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 31/01/2025 |
30
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025 CONFORME INEGIBILIDADE Nº 05/2025 E CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
