| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/01/2024 |
8
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 18/01/2024 |
51
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
|
LIQUIDADO |
3.190,00 |
|
| 18/01/2024 |
5
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
860,30 |
|
| 18/01/2024 |
46
AILTON JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM NA "FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE RIACHO VERDE I", NO DIA 22/01/2024, NESSE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 18/01/2024 |
45
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 KIT DE FILTRO DE AR PRIMAÁRIO E SECUNDÁRIO ROLO XS 123PDBR1 PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº09/ [...]
|
PAGO |
479,04 |
|
| 18/01/2024 |
45
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 KIT DE FILTRO DE AR PRIMAÁRIO E SECUNDÁRIO ROLO XS 123PDBR1 PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº09/ [...]
|
LIQUIDADO |
479,04 |
|
| 18/01/2024 |
3
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CON [...]
|
PAGO |
1.848,60 |
|
| 18/01/2024 |
21
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 ARES-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM NF Nº 7515 E C.I Nº 23/24.
|
PAGO |
6.350,00 |
|
| 18/01/2024 |
21
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SEGURA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA COZ [...]
|
LIQUIDADO |
37.671,10 |
|
| 18/01/2024 |
2
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 124/2023, PROC [...]
|
PAGO |
1.232,40 |
|
| 18/01/2024 |
18
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA FORMATURA DO ABC DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE EM DEZEMBRO DE 2023, EMPENHAD [...]
|
PAGO |
3.546,71 |
|
| 18/01/2024 |
17
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRUDE DA DATA DE E [...]
|
PAGO |
615,00 |
|
| 18/01/2024 |
16
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 202 EM VIRTUDE [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 18/01/2024 |
14
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TARATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 2131/24 ANEXA.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 18/01/2024 |
14
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
19.997,00 |
|
| 18/01/2024 |
128
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A INCENTIVO PARA O PROJETO SOCIAL ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES DESDE 2013. EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE FUNDAÇÃO, JOGOS PARA TOD [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
127
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS 01/2024.
|
EMPENHADO |
4.211,00 |
|
| 18/01/2024 |
126
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO POVOADO DE GROSSOS, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DIA 21/01/2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 18/01/2024 |
125
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2024.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 18/01/2024 |
124
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Valor referente a Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/01/2024 |
123
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO SITIO RIACHO VERDE I, DO MUNICIPIO DE VERDEJNATE, DIA 26/01/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 18/01/2024 |
122
AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO TÔ ESTOURADO" NO DIA 10/02/2024. CONFORME CI Nº216/24.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
121
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DAS VIRGENS" NO DIA 12/02/2024. CONFORME CI Nº215/24.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
120
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A 17ª PEGA DE BOI NO MATO" NO SITIO RIACHINHO DOS BERNADOS, NO DIA 28/01/2024. CONFORME CI Nº207/24.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 18/01/2024 |
120
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A 17ª PEGA DE BOI NO MATO" NO SITIO RIACHINHO DOS BERNADOS, NO DIA 28/01/2024. CONFORME CI Nº207/24.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/01/2024 |
119
HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CANINANÂ P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 21 DE JANEIRO/2024 COM 2H00MIN DE DURAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
118
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA INTALAÇÃO DE REDE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS RESIDENCIAS DOS MORADORES DO SITIO POÇO DO BEZERRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº13 [...]
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 18/01/2024 |
117
JOAO BOSCO DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA INTALAÇÃO DE REDE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS RESIDENCIAS DOS MORADORES DO SITIO POÇO DO BEZERRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº12 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 18/01/2024 |
116
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº214/24.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/01/2024 |
115
JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA CHEVROLET D-11.000, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº14/24.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/01/2024 |
11
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO N [...]
|
PAGO |
3.072,50 |
|
| 18/01/2024 |
102
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRT [...]
|
LIQUIDADO |
32.133,36 |
|
| 18/01/2024 |
102
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRT [...]
|
EMPENHADO |
32.133,36 |
|
| 18/01/2024 |
101
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA PROTA PRÓPRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VI [...]
|
LIQUIDADO |
25.554,60 |
|
| 18/01/2024 |
101
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA PROTA PRÓPRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VI [...]
|
EMPENHADO |
25.554,60 |
|
| 18/01/2024 |
100
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL, NA QUAL ATENDERÁ A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VERDEJA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 17/01/2024 |
97
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 2156/24.
|
EMPENHADO |
1.843,00 |
|
| 17/01/2024 |
96
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO., CONF. C.I Nº 142/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 17/01/2024 |
95
JONAS F S SANTOS -ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GÁS PARA A REDUÇÃO DE FALHAS E PROLONGAMENTOS DA VIDA UTIL DOS COMPONENTES [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 17/01/2024 |
95
JONAS F S SANTOS -ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GÁS PARA A REDUÇÃO DE FALHAS E PROLONGAMENTOS DA VIDA UTIL DOS COMPONENTES [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 17/01/2024 |
93
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 290/24
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 17/01/2024 |
90
DEJACILENE SOUSA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 85/2024
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 17/01/2024 |
89
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2141/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 17/01/2024 |
88
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2140/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 17/01/2024 |
87
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2145/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 17/01/2024 |
86
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2142/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 17/01/2024 |
8
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
|
PAGO |
2.306,67 |
|
| 17/01/2024 |
8
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL NA GESTANTE MARIA CAROLINE ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME CI 6/2024
|
PAGO |
379,67 |
|
| 17/01/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
LIQUIDADO |
7.600,00 |
|
| 17/01/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
LIQUIDADO |
1.415,00 |
|
| 17/01/2024 |
51
JOSE LINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DE OUTROS EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS, REFERENTE AO [...]
|
PAGO |
1.296,00 |
|
| 17/01/2024 |
50
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
|
PAGO |
2.548,30 |
|
| 17/01/2024 |
44
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS DE JANELAS NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME CI Nº25/24.
|
PAGO |
106,00 |
|
| 17/01/2024 |
44
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS DE JANELAS NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME CI Nº25/24.
|
LIQUIDADO |
106,00 |
|
| 17/01/2024 |
43
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº03/24.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 17/01/2024 |
43
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº03/24.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 17/01/2024 |
40
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANIL MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. CONSAT EM C.I Nº 22/24
|
PAGO |
1.887,48 |
|
| 17/01/2024 |
40
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANIL MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. CONSAT EM C.I Nº 22/24
|
LIQUIDADO |
1.887,48 |
|
| 17/01/2024 |
30
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIAJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 116/24.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 17/01/2024 |
30
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIAJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 116/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
