| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2024 |
158
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO.
|
EMPENHADO |
419,40 |
|
| 25/01/2024 |
157
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELTÓR [...]
|
EMPENHADO |
1.815,00 |
|
| 25/01/2024 |
156
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 25/01/2024 |
155
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
154
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PARA O ANO DE 2024, DA CONTA
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
153
GILMARA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA AUXLIAR NAS ATIVIDADES GERAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2024
|
EMPENHADO |
4.650,00 |
|
| 25/01/2024 |
152
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2024.
|
EMPENHADO |
4.236,00 |
|
| 25/01/2024 |
151
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
150
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, MEDALHA PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº71/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 25/01/2024 |
150
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 5 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 109/24.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 25/01/2024 |
15
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(açucar cristal, arroz, bisc vitamassa, biscoito cream, cafe,colorifico,mar [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,65 |
|
| 25/01/2024 |
149
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 97/24.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 25/01/2024 |
149
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 72/24 E NOTA FISCAL ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/01/2024 |
148
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA COM RETIRADA DE ENTULHOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 111/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
148
P V ARAUJO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº144/24, E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
147
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA, PARA SUORIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP DE ACORDO COM A ESCAL [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
147
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI N º173/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 25/01/2024 |
146
DIOMICIO FERREIRA LEANDRO NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº2160/24. ANEXA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/01/2024 |
146
DIOMICIO FERREIRA LEANDRO NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº2160/24. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/01/2024 |
146
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO MARIANO DE CARVALHO SÁ. REFERENTE A ESCALA DO MÊS 01/2024, [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
146
DIOMICIO FERREIRA LEANDRO NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº2160/24. ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/01/2024 |
145
AUXÊNCIO JOSÉ FONSECA LUCENA CARVALHO FALCÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM ESTRUTURADA, E LETREIRO EM PVC EXPANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2159/24, E NF AEXA.
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 25/01/2024 |
145
AUXÊNCIO JOSÉ FONSECA LUCENA CARVALHO FALCÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM ESTRUTURADA, E LETREIRO EM PVC EXPANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2159/24, E NF AEXA.
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 25/01/2024 |
145
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 107/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
145
AUXÊNCIO JOSÉ FONSECA LUCENA CARVALHO FALCÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM ESTRUTURADA, E LETREIRO EM PVC EXPANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2159/24, E NF AEXA.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 25/01/2024 |
144
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 98/24.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 25/01/2024 |
144
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº172/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 25/01/2024 |
143
SIMONE DE SA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
7.060,00 |
|
| 25/01/2024 |
143
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº171/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 25/01/2024 |
142
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DAS FÉRIAS. CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
142
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DE TODOS OS REGISTROS E RECURSOS DE MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
141
GIRLENE MARIA DA SILVA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.852,00 |
|
| 25/01/2024 |
141
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
|
EMPENHADO |
8.088,36 |
|
| 25/01/2024 |
140
VICTOR MANOEL DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 73/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 25/01/2024 |
140
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA REDE LÓGICA, COM ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, DO CONTRATO 47/ [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 25/01/2024 |
139
MARIA SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTADO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
139
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 102/24.
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 25/01/2024 |
138
ZENILDA MARIA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAÚJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
138
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
137
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2165/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 25/01/2024 |
137
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
136
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2170/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.916,00 |
|
| 25/01/2024 |
136
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, PARA MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO C [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
135
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O INICIO [...]
|
EMPENHADO |
644,75 |
|
| 25/01/2024 |
135
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS U [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
134
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
133
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, PARA MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO C [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
132
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
19.800,00 |
|
| 25/01/2024 |
131
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME 3º TERM ADI [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
130
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNC [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
129
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
|
EMPENHADO |
10.160,00 |
|
| 25/01/2024 |
128
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUEN [...]
|
EMPENHADO |
5.760,00 |
|
| 25/01/2024 |
127
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
28.200,00 |
|
| 25/01/2024 |
126
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
126
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTA [...]
|
EMPENHADO |
5.760,00 |
|
| 25/01/2024 |
125
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
10.620,00 |
|
| 25/01/2024 |
124
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDOS PARNAMIRIM(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
15.120,00 |
|
| 25/01/2024 |
123
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
227.112,00 |
|
| 25/01/2024 |
122
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
190.500,00 |
|
| 25/01/2024 |
121
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
336.432,00 |
|
