| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2024 |
71
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2162/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 29/01/2024 |
71
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRAS no atendimento aos serviços sócios assistenc [...]
|
EMPENHADO |
3.980,00 |
|
| 29/01/2024 |
70
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
EMPENHADO |
27,96 |
|
| 29/01/2024 |
69
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses 11/202 [...]
|
EMPENHADO |
176,11 |
|
| 29/01/2024 |
61
JOSE ADEILSON DE SA OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO A "12ª PEGA DE BOI NO MATO" DO SITIO RIACHO VERDE I, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº210/2024.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
51
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
|
PAGO |
3.190,00 |
|
| 29/01/2024 |
49
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.566,22 |
|
| 29/01/2024 |
46
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE VERDEJANTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO [...]
|
LIQUIDADO |
102,76 |
|
| 29/01/2024 |
45
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMI [...]
|
LIQUIDADO |
102,76 |
|
| 29/01/2024 |
44
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA VILA PILÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO [...]
|
LIQUIDADO |
65,05 |
|
| 29/01/2024 |
43
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE MALHADAREIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA [...]
|
LIQUIDADO |
66,17 |
|
| 29/01/2024 |
42
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E [...]
|
LIQUIDADO |
61,87 |
|
| 29/01/2024 |
41
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO [...]
|
LIQUIDADO |
48,38 |
|
| 29/01/2024 |
39
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E VENCIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.613,01 |
|
| 29/01/2024 |
38
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATU [...]
|
LIQUIDADO |
1.353,63 |
|
| 29/01/2024 |
37
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INFANTIL ANTONIO CANDIDO ALVES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EM [...]
|
LIQUIDADO |
236,03 |
|
| 29/01/2024 |
36
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃ [...]
|
LIQUIDADO |
144,88 |
|
| 29/01/2024 |
35
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INFANTIL ANTONIA MATILDE DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EM [...]
|
LIQUIDADO |
382,70 |
|
| 29/01/2024 |
34
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
361,02 |
|
| 29/01/2024 |
33
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.463,53 |
|
| 29/01/2024 |
32
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PEDRO THEMOTEO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E [...]
|
LIQUIDADO |
203,61 |
|
| 29/01/2024 |
31
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMIS [...]
|
LIQUIDADO |
376,73 |
|
| 29/01/2024 |
29
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FA [...]
|
LIQUIDADO |
941,21 |
|
| 29/01/2024 |
29
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ano de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?
|
LIQUIDADO |
16.944,00 |
|
| 29/01/2024 |
28
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de DEZEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
372,59 |
|
| 29/01/2024 |
28
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA DE SÁ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO [...]
|
LIQUIDADO |
414,85 |
|
| 29/01/2024 |
277
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/01/2024 |
276
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
7.470,00 |
|
| 29/01/2024 |
275
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº68/24
|
EMPENHADO |
263,16 |
|
| 29/01/2024 |
274
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO MAMOEIRO (ACAPRUSMA) ZONA RURAL DE V [...]
|
EMPENHADO |
8.159,87 |
|
| 29/01/2024 |
273
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM CONF. C.I. N°23/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.906,64 |
|
| 29/01/2024 |
272
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO CARRO PIPA DE PLACA PGM 0334, CONF. CONSTA EM C.I Nº 23/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,53 |
|
| 29/01/2024 |
27
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.095,14 |
|
| 29/01/2024 |
24
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO MID NA PACIENTE JOSELMA MARIA DA SILVA, CONFORME A CI 25/24.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 29/01/2024 |
23
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER ARTERIAL MMII NA PACIENTE MARIA ALICE MATIAS ALVES, CONFORME A CI 24/24.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 29/01/2024 |
22
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER DE MMII NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CONFORME A CI 23/24.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 29/01/2024 |
20
KELLE CRISTINA DA SILVA FERREIRA BARROS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SÍTIO RIACHO VERDE I, ENTRE OS DIAS 10 A 20 DE JANEIRO/2 [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 29/01/2024 |
2
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, TRATA-SE DE AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENÇÃO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 29/01/2024 |
181
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
177
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
176
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
EMPENHADO |
18.502,97 |
|
| 29/01/2024 |
175
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
EMPENHADO |
34.964,51 |
|
| 29/01/2024 |
174
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
EMPENHADO |
23.587,19 |
|
| 29/01/2024 |
173
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
EMPENHADO |
27.659,24 |
|
| 29/01/2024 |
172
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
EMPENHADO |
23.138,23 |
|
| 29/01/2024 |
171
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
EMPENHADO |
22.374,55 |
|
| 29/01/2024 |
170
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
EMPENHADO |
11.312,61 |
|
| 29/01/2024 |
169
ANTONIO ALVES LEITE MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
EMPENHADO |
21.127,10 |
|
| 29/01/2024 |
168
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
EMPENHADO |
21.146,86 |
|
| 29/01/2024 |
167
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO STRADA PGH 6619, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº16/24.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 29/01/2024 |
167
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
EMPENHADO |
36.219,82 |
|
| 29/01/2024 |
166
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 29/01/2024 |
166
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PA [...]
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
165
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SA. PAG. CONF. CI Nº183/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
477,00 |
|
| 29/01/2024 |
164
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 181/24
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/01/2024 |
163
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº180/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 29/01/2024 |
162
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 307/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.250,00 |
|
| 29/01/2024 |
161
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 29/01/2024 |
161
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES.
|
LIQUIDADO |
69,90 |
|
| 29/01/2024 |
161
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
