| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2024 |
36
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
13.284,33 |
|
| 30/01/2024 |
36
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
13.284,33 |
|
| 30/01/2024 |
35
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
4.732,23 |
|
| 30/01/2024 |
35
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.732,23 |
|
| 30/01/2024 |
34
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/01/2024 |
34
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/01/2024 |
33
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.615,24 |
|
| 30/01/2024 |
33
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.615,24 |
|
| 30/01/2024 |
32
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
18.472,88 |
|
| 30/01/2024 |
32
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
18.472,88 |
|
| 30/01/2024 |
284
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 02/2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 30/01/2024 |
283
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2024.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 30/01/2024 |
282
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 02/2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2024 |
281
Giglyolla Neves de Sá
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Valor referente a serviço de, análise, tratamento e envio de dados de programas no mês 02/2024.
|
EMPENHADO |
3.850,00 |
|
| 30/01/2024 |
280
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALORE REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR 10CV.
|
EMPENHADO |
1.373,00 |
|
| 30/01/2024 |
279
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA.
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 30/01/2024 |
278
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 , RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADU [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 30/01/2024 |
249
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº21/24.
|
LIQUIDADO |
3.725,00 |
|
| 30/01/2024 |
22
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$120,00 cada, pela locação do veículo tipo VW/ NOVO GOL TL MCV de placa PCX6766, para atender as necessidades do CRAS , relativo a [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 30/01/2024 |
20
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(tres) diárias para permanencia na cidade de Recife para PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL DO ANO DE 2024, COEGEMAS/PE E PARA RESOLVER ASSUNTOS PE [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 30/01/2024 |
2
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, TRATA-SE DE AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENÇÃO DE P [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/01/2024 |
197
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 30/01/2024 |
190
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
9.987,62 |
|
| 30/01/2024 |
190
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
9.987,62 |
|
| 30/01/2024 |
19
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diarias para permanencia na cidade de RECIFE, a serviço da Secretária de Assistência social nos dias 30/01 a 31/01//2024. conforme documentação e [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/01/2024 |
189
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
12.047,72 |
|
| 30/01/2024 |
189
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
12.047,72 |
|
| 30/01/2024 |
188
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
8.280,16 |
|
| 30/01/2024 |
188
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
8.280,16 |
|
| 30/01/2024 |
187
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, internet e rede lógica da Sec. municipal de Educação. Conf. consta em [...]
|
EMPENHADO |
18.600,00 |
|
| 30/01/2024 |
186
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
9.121,24 |
|
| 30/01/2024 |
186
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
9.121,24 |
|
| 30/01/2024 |
186
PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº193/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.174,00 |
|
| 30/01/2024 |
185
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.474,04 |
|
| 30/01/2024 |
185
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.474,04 |
|
| 30/01/2024 |
185
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. Nº192/23, CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/01/2024 |
184
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
8.985,79 |
|
| 30/01/2024 |
184
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
8.985,79 |
|
| 30/01/2024 |
184
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº191/24, CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/01/2024 |
183
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.647,72 |
|
| 30/01/2024 |
183
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.647,72 |
|
| 30/01/2024 |
183
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL INDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº190/24. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/01/2024 |
182
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.474,04 |
|
| 30/01/2024 |
182
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.474,04 |
|
| 30/01/2024 |
182
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº189/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/01/2024 |
181
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2024 |
181
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2024 |
180
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
9.871,74 |
|
| 30/01/2024 |
180
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
9.871,74 |
|
| 30/01/2024 |
180
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº188/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
623,70 |
|
| 30/01/2024 |
18
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
LIQUIDADO |
85,57 |
|
| 30/01/2024 |
179
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 30/01/2024 |
179
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 30/01/2024 |
179
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº186/24, E NF ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
104,80 |
|
| 30/01/2024 |
178
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
32.822,06 |
|
| 30/01/2024 |
178
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
32.822,06 |
|
| 30/01/2024 |
178
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº187/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
550,60 |
|
| 30/01/2024 |
177
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
10.378,20 |
|
| 30/01/2024 |
177
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
10.378,20 |
|
| 30/01/2024 |
176
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
24.647,44 |
|
