| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
49
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
9.758,90 |
|
| 31/01/2024 |
39
JULIE BENICIO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº26/24.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
LIQUIDADO |
4.597,12 |
|
| 31/01/2024 |
33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
LIQUIDADO |
598,32 |
|
| 31/01/2024 |
33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
LIQUIDADO |
1.627,43 |
|
| 31/01/2024 |
33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
LIQUIDADO |
139,94 |
|
| 31/01/2024 |
3
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 31/01/2024 |
269
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº 33/2024
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 31/01/2024 |
269
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº 33/2024
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 31/01/2024 |
268
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DE AÇÕES DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I Nº 32/2024 NF ANEXA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 31/01/2024 |
268
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DE AÇÕES DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I Nº 32/2024 NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/01/2024 |
262
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 31/01/2024 |
262
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024.
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 31/01/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
110,00 |
|
| 31/01/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
154,60 |
|
| 31/01/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
149,57 |
|
| 31/01/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
55,00 |
|
| 31/01/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 31/01/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 31/01/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
154,60 |
|
| 31/01/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
149,57 |
|
| 31/01/2024 |
25
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, com v [...]
|
LIQUIDADO |
545,60 |
|
| 31/01/2024 |
24
MARYANNA LUYZA QUIXABA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme con [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2024 |
24
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFETO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. [...]
|
LIQUIDADO |
1.966,40 |
|
| 31/01/2024 |
23
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECOMENTO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. N [...]
|
LIQUIDADO |
1.835,29 |
|
| 31/01/2024 |
23
BRUNO SILVA DO CARMO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE JANEIR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/01/2024 |
20
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(tres) diárias para permanencia na cidade de Recife para PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL DO ANO DE 2024, COEGEMAS/PE E PARA RESOLVER ASSUNTOS PE [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 31/01/2024 |
19
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diarias para permanencia na cidade de RECIFE, a serviço da Secretária de Assistência social nos dias 30/01 a 31/01//2024. conforme documentação e [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/01/2024 |
188
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. PAG. CONF. CI Nº194/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.810,00 |
|
| 31/01/2024 |
18
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
PAGO |
85,57 |
|
| 31/01/2024 |
177
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
17
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIR [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
166
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
161
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 31/01/2024 |
161
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
|
PAGO |
204,00 |
|
| 31/01/2024 |
161
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
|
LIQUIDADO |
204,00 |
|
| 31/01/2024 |
161
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 31/01/2024 |
16
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINERADORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONVENIO 001/2023 FIRMADO COM A AMIG. RELATICO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº13/2024.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 31/01/2024 |
16
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2024 |
16
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2024 |
157
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.317,60 |
|
| 31/01/2024 |
156
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
921,90 |
|
| 31/01/2024 |
155
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FORMAÇÃO/2024 PARA AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº70/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
155
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA
|
PAGO |
648,00 |
|
| 31/01/2024 |
155
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA
|
LIQUIDADO |
648,00 |
|
| 31/01/2024 |
155
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FORMAÇÃO/2024 PARA AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº70/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
154
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PARA O ANO DE 2024, DA CONTA
|
PAGO |
979,00 |
|
| 31/01/2024 |
154
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PARA O ANO DE 2024, DA CONTA
|
LIQUIDADO |
979,00 |
|
| 31/01/2024 |
152
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DESPESA EMPENHADA NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
152
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DESPESA EMPENHADA NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
151
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER NECESSIDADE DA ESCOLA TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº76/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
9.544,90 |
|
| 31/01/2024 |
142
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DAS FÉRIAS. CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
142
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DAS FÉRIAS. CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
141
GIRLENE MARIA DA SILVA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANE [...]
|
PAGO |
1.852,00 |
|
| 31/01/2024 |
141
GIRLENE MARIA DA SILVA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANE [...]
|
LIQUIDADO |
1.852,00 |
|
| 31/01/2024 |
140
VICTOR MANOEL DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 73/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 31/01/2024 |
140
VICTOR MANOEL DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 73/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 31/01/2024 |
139
MARIA SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTADO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
139
MARIA SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTADO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2024 |
138
ZENILDA MARIA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAÚJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
