| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/02/2024 |
150
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, MEDALHA PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº71/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 01/02/2024 |
149
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 72/24 E NOTA FISCAL ANEXA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
140
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº65/2024.
|
LIQUIDADO |
1.732,00 |
|
| 01/02/2024 |
140
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA REDE LÓGICA, COM ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, DO CONTRATO 47/ [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 01/02/2024 |
138
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº22/24.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 01/02/2024 |
134
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE MAL [...]
|
PAGO |
718.272,79 |
|
| 01/02/2024 |
133
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "AKIGERA" DO POVOADO DE GROSSOS, ENTRE OS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO/2024. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
131
COMPESA - AGUA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
71,29 |
|
| 01/02/2024 |
128
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A INCENTIVO PARA O PROJETO SOCIAL ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES DESDE 2013. EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE FUNDAÇÃO, JOGOS PARA TOD [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
119
HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CANINANÂ P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 21 DE JANEIRO/2024 COM 2H00MIN DE DURAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE [...]
|
PAGO |
73.200,00 |
|
| 01/02/2024 |
111
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DAS ESCOLAS JOSÉ MARTINHO DE SÁ E JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2163/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.106,00 |
|
| 31/01/2024 |
96
PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 70/24.
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 31/01/2024 |
95
PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO E TROCA NO VEÍCULO PLACA PCR9I71, CONFORME CI 69/2024
|
PAGO |
570,00 |
|
| 31/01/2024 |
95
PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO E TROCA NO VEÍCULO PLACA PCR9I71, CONFORME CI 69/2024
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 31/01/2024 |
83
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 01/2024
|
PAGO |
1.042,60 |
|
| 31/01/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 31/01/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
PAGO |
1.415,00 |
|
| 31/01/2024 |
74
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE MARIANY LINDINALVA SILVA CARVALHO, CONFORME A CI 75/24.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 31/01/2024 |
73
CRISTIANE MARIA ACIOLY VERAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME 3º TE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
70
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 31/01/2024 |
7
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 31/01/2024 |
7
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.314,00 |
|
| 31/01/2024 |
7
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
133,40 |
|
| 31/01/2024 |
7
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 31/01/2024 |
7
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.314,00 |
|
| 31/01/2024 |
7
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
133,40 |
|
| 31/01/2024 |
69
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2024 |
68
ISRAEL LOPES DE BARROS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO/SERVENTE NA MANUTENÇÃO E REPARO DE SINISTRO NO TELHADO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 67/2024
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 31/01/2024 |
67
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGRAM PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE FRANCISCO ERIVANO DE LIMA, EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DO RECIFE, REGULADO NO TFD, CONFORME CI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 31/01/2024 |
66
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
60.678,56 |
|
| 31/01/2024 |
65
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
9.192,95 |
|
| 31/01/2024 |
65
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 31/01/2024 |
64
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ -PE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
2.541,60 |
|
| 31/01/2024 |
64
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
PAGO |
2.740,00 |
|
| 31/01/2024 |
64
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 31/01/2024 |
63
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
47.348,60 |
|
| 31/01/2024 |
63
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2023, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.467,33 |
|
| 31/01/2024 |
62
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.677,28 |
|
| 31/01/2024 |
62
FRANCINALDO DA SILVA ARANDAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FRONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR NAS FEST [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 31/01/2024 |
62
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
9.272,87 |
|
| 31/01/2024 |
61
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
48.917,18 |
|
| 31/01/2024 |
61
JOSE ADEILSON DE SA OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO A "12ª PEGA DE BOI NO MATO" DO SITIO RIACHO VERDE I, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº210/2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
60
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
16.090,79 |
|
| 31/01/2024 |
59
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
7.201,20 |
|
| 31/01/2024 |
58
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
508.759,93 |
|
| 31/01/2024 |
57
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. LIC. MATERNIDADE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.474,04 |
|
| 31/01/2024 |
56
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
55
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 01/2024 E A CI 60/24.
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 31/01/2024 |
55
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
4.641,58 |
|
| 31/01/2024 |
54
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
22.341,54 |
|
| 31/01/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 31/01/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
22,50 |
|
| 31/01/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
22,50 |
|
| 31/01/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
952,50 |
|
| 31/01/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
22,50 |
|
| 31/01/2024 |
52
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
22.299,53 |
|
| 31/01/2024 |
51
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
9.508,49 |
|
