| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/02/2024 |
336
RECH AGRICOLA S/A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº33/24.
|
EMPENHADO |
4.408,52 |
|
| 01/02/2024 |
335
THIAGO LOPES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº251/24.
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 01/02/2024 |
334
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº57/24.
|
EMPENHADO |
1.156,00 |
|
| 01/02/2024 |
333
RECH AGRICOLA S/A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº31/24.
|
EMPENHADO |
4.271,66 |
|
| 01/02/2024 |
332
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS, CONF. CI Nº34/24.
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 01/02/2024 |
331
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº26/24.
|
EMPENHADO |
310,50 |
|
| 01/02/2024 |
330
JANDESON BLITON GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "BLITON GOMES E MAURINHO" NA FESTA 1ª CAVALGADA EQUIPE BBS" NO SITIO RIACHO VERDE I, DIA 19/01/2024. CONF. CI Nº235/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.107,00 |
|
| 01/02/2024 |
329
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS CIMENTICIOS E CONCRETO DAS CAÇLDAS INTERNAS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONF. CI Nº236/24.
|
EMPENHADO |
2.120,00 |
|
| 01/02/2024 |
328
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE JANEIRO DO SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº233/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/02/2024 |
327
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONF. CI Nº64/24.
|
EMPENHADO |
9.296,20 |
|
| 01/02/2024 |
326
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
94.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
325
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVO CEDIDO ESTADO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
324
AMANDA DOS SANTOS MONTEIRO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "6º CORRIDA DE ARGOLINHA-ORG. TÕE DE NEZIM" NO MAMOEIRO II, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
324
AMANDA DOS SANTOS MONTEIRO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "6º CORRIDA DE ARGOLINHA-ORG. TÕE DE NEZIM" NO MAMOEIRO II, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
323
VANUZA OLIVEIRA SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A "PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIROS NIVALDO E FAMILIA, NO SITIO RIACHO VERDE I, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NOS DIAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
323
VANUZA OLIVEIRA SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A "PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIROS NIVALDO E FAMILIA, NO SITIO RIACHO VERDE I, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
322
JULIERMES RESENDE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO/COORDENAÇÃO DE OFICINA CULTURAL DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS E MASCARAS DESTINADAS AOS TRADICIONAIS GRUPOS DE CARETAS DO NOSSO MUNICIPIO DE V [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 01/02/2024 |
321
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PAREDÃO EVENTUAL DESTINADA AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, D [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 01/02/2024 |
320
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA VEICULOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO. CONF. CI Nº11/24.
|
EMPENHADO |
128,00 |
|
| 01/02/2024 |
319
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº29/24.
|
EMPENHADO |
29,00 |
|
| 01/02/2024 |
318
M DE LIMA FABRICACAO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A "BANDA 25 DE MARÇO", CONFORME CI Nº250/24.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
317
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO, NO MES 12/23. CONF. CI Nº13/24.
|
LIQUIDADO |
33,70 |
|
| 01/02/2024 |
317
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO, NO MES 12/23. CONF. CI Nº13/24.
|
EMPENHADO |
33,70 |
|
| 01/02/2024 |
316
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO GREGÓRIO, NO MES 12/23. CONF. CI Nº14/24.
|
LIQUIDADO |
978,69 |
|
| 01/02/2024 |
316
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO GREGÓRIO, NO MES 12/23. CONF. CI Nº14/24.
|
EMPENHADO |
978,69 |
|
| 01/02/2024 |
315
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM, NO MES 12/23. CONF. CI Nº15/24.
|
LIQUIDADO |
402,92 |
|
| 01/02/2024 |
315
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM, NO MES 12/23. CONF. CI Nº15/24.
|
EMPENHADO |
402,92 |
|
| 01/02/2024 |
314
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM, NO MES 12/23. CONF. CI Nº16/24.
|
LIQUIDADO |
323,23 |
|
| 01/02/2024 |
314
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM, NO MES 12/23. CONF. CI Nº16/24.
|
EMPENHADO |
323,23 |
|
| 01/02/2024 |
313
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA, NO MES 12/23. CONF. CI Nº17/24.
|
LIQUIDADO |
1.414,33 |
|
| 01/02/2024 |
313
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA, NO MES 12/23. CONF. CI Nº17/24.
|
EMPENHADO |
1.414,33 |
|
| 01/02/2024 |
312
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOSÉ, NO MES 12/23. CONF. CI Nº18/24.
|
LIQUIDADO |
317,43 |
|
| 01/02/2024 |
312
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOSÉ, NO MES 12/23. CONF. CI Nº18/24.
|
EMPENHADO |
317,43 |
|
| 01/02/2024 |
311
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAXIO DA PALHA, NO MES 12/23. CONF. CI Nº19/24.
|
LIQUIDADO |
1.458,93 |
|
| 01/02/2024 |
311
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAXIO DA PALHA, NO MES 12/23. CONF. CI Nº19/24.
|
EMPENHADO |
1.458,93 |
|
| 01/02/2024 |
310
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº929989023, REF. AO MES 12/23. CONF. CI Nº43/24.
|
LIQUIDADO |
1.320,67 |
|
| 01/02/2024 |
310
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº929989023, REF. AO MES 12/23. CONF. CI Nº43/24.
|
EMPENHADO |
1.320,67 |
|
| 01/02/2024 |
309
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº7047374019, REF. AO MES 12/23. CONF. CI Nº41/24.
|
LIQUIDADO |
1.416,75 |
|
| 01/02/2024 |
309
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº7047374019, REF. AO MES 12/23. CONF. CI Nº41/24.
|
EMPENHADO |
1.416,75 |
|
| 01/02/2024 |
308
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº7025448353, REF. AO MES 12/23. CONF. CI Nº40/24.
|
LIQUIDADO |
242,78 |
|
| 01/02/2024 |
308
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº7025448353, REF. AO MES 12/23. CONF. CI Nº40/24.
|
EMPENHADO |
242,78 |
|
| 01/02/2024 |
307
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº 1016065028. REF. AO MES 12/2023, SEDE DO EXECUTIVO. CI Nº38/24.
|
LIQUIDADO |
4.084,15 |
|
| 01/02/2024 |
307
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº 1016065028. REF. AO MES 12/2023, SEDE DO EXECUTIVO. CI Nº38/24.
|
EMPENHADO |
4.084,15 |
|
| 01/02/2024 |
306
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº 4001239304. REF. AO MES 12/2023, DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. CI Nº39/24.
|
LIQUIDADO |
366,90 |
|
| 01/02/2024 |
306
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº 4001239304. REF. AO MES 12/2023, DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. CI Nº39/24.
|
EMPENHADO |
366,90 |
|
| 01/02/2024 |
305
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº 7033308250. REF. AO MES 12/2023. CI Nº42/24.
|
LIQUIDADO |
459,44 |
|
| 01/02/2024 |
305
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº 7033308250. REF. AO MES 12/2023. CI Nº42/24.
|
EMPENHADO |
459,44 |
|
| 01/02/2024 |
304
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PUBLICO DO POV. DE GROSSOS CÓD. CLIENTE Nº 7005996796. REF. AO MES 12/2023. CI Nº19/24.
|
LIQUIDADO |
447,30 |
|
| 01/02/2024 |
304
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PUBLICO DO POV. DE GROSSOS CÓD. CLIENTE Nº 7005996796. REF. AO MES 12/2023. CI Nº19/24.
|
EMPENHADO |
447,30 |
|
| 01/02/2024 |
303
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CÓD. CLIENTE Nº 7036299864. REF. AO MES 12/2023. CI Nº18/23.
|
LIQUIDADO |
34,49 |
|
| 01/02/2024 |
303
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CÓD. CLIENTE Nº 7036299864. REF. AO MES 12/2023. CI Nº18/23.
|
EMPENHADO |
34,49 |
|
| 01/02/2024 |
302
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 14 À 16 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 25/2024 ANEXO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 01/02/2024 |
301
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 4006991020. REF. AO MES 12/2023. CI Nº17/23.
|
LIQUIDADO |
377,90 |
|
| 01/02/2024 |
301
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 4006991020. REF. AO MES 12/2023. CI Nº17/23.
|
EMPENHADO |
377,90 |
|
| 01/02/2024 |
300
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 01 (UMA)DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. C.I. N°2 [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 01/02/2024 |
299
CEPE-CIA EDITORA DE PE-DIARIO OFICIAL.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONFORME C.I Nº 66/24 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
685,86 |
|
| 01/02/2024 |
298
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO (STRADA) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,53 |
|
| 01/02/2024 |
297
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES. CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº 7007356824, REF. AO MES 12/2023. CI Nº66/24.
|
LIQUIDADO |
895,97 |
|
| 01/02/2024 |
297
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES. CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº 7007356824, REF. AO MES 12/2023. CI Nº66/24.
|
EMPENHADO |
895,97 |
|
| 01/02/2024 |
296
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. ANTONIO PEDRO DA SILVA/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 7018317421, REF. AO MES 12/2023. CI Nº67/24.
|
LIQUIDADO |
115,92 |
|
