| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
107
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC.MATERNIDADE RESCISÃO FUNDEB 70%, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
107
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
107
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA PARA ATIVIDADE REALIZADA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORAÇOES DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO/2025 C.I 93/25
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
106
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME 4° TERMO ADIT [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
106
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE FUNDEB 70% COMP. 01/2025.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
106
MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
106
ANDREIA PIRES DUARTE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente a 20 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme Contrato nº 03/2025 C. [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
106
ANDREIA PIRES DUARTE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente a 20 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme Contrato nº 03/2025 C. [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
106
MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
106
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE FUNDEB 70% COMP. 01/2025.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
106
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME 4° TERMO ADIT [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
105
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RONALDO NOGUEIRA E BANDA DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE JA [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
105
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 19 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme contrato n [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
105
PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
105
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
105
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 19 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme contrato n [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
105
PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
105
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
105
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RONALDO NOGUEIRA E BANDA DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE JA [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
104
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
104
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
104
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
104
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DOUGLAS SANTOS E GEORGE VAQUEIRO DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE NO DIA 2 [...]
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
104
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DOUGLAS SANTOS E GEORGE VAQUEIRO DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE NO DIA 2 [...]
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
104
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
104
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
104
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
103
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
103
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
103
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
103
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
103
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
103
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
103
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
103
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 03/02/2025 |
86
MARIA TEREZA DE PONTES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DA SAUDE DO SITIO POÇO DO BEZERRO QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 25/01 E 03/02 CO [...]
|
PAGO |
3.038,72 |
|
| 03/02/2025 |
86
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
3.038,72 |
|
| 03/02/2025 |
86
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
PAGO |
3.038,72 |
|
| 03/02/2025 |
86
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CI 1930/2025
|
PAGO |
3.038,72 |
|
| 03/02/2025 |
80
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 03/02/2025 |
80
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
|
PAGO |
336,00 |
|
| 03/02/2025 |
80
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 03/02/2025 |
80
MARIA DALVA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
336,00 |
|
| 03/02/2025 |
80
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
|
PAGO |
336,00 |
|
| 03/02/2025 |
80
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 03/02/2025 |
80
MARIA DALVA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
336,00 |
|
| 03/02/2025 |
80
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 03/02/2025 |
72
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
72
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
?VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.??????????
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
72
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do Credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CREAS - VERDEJANTE/PE C.I 57/25
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
72
ADRIANA ALVES OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
72
ADRIANA ALVES OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
72
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do Credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CREAS - VERDEJANTE/PE C.I 57/25
|
LIQUIDADO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
72
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
?VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.??????????
|
LIQUIDADO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
72
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
71
MARIA APARECIDA DA SILVA SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THIMOTEO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
71
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
71
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
71
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL SERTÕES 20L E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CRAS - VERDEJANTE - PE C.I 58/25
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
71
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.717,00 |
|
