| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2024 |
255
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA EM C.I Nº 128/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.368,45 |
|
| 05/02/2024 |
254
GABRIELA NASCIMENTO MARQUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 130/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 05/02/2024 |
253
VANDER ALISSON DE LIMA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 247/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 05/02/2024 |
252
VANDER ALISSON DE LIMA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 246/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 05/02/2024 |
248
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PCJ0932, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2152/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,50 |
|
| 05/02/2024 |
247
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?????????? ATE A CIDADE DE SALGUERO, CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 05/02/2024 |
246
GISELE DA SILVA LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 119/24 ANEXA.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/02/2024 |
246
GISELE DA SILVA LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 119/24 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/02/2024 |
245
MARCOS ANTONIO BEZERRA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 121/24 ANEXA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 05/02/2024 |
245
MARCOS ANTONIO BEZERRA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 121/24 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/02/2024 |
244
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 120/24 ANEXA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 05/02/2024 |
244
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 120/24 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/02/2024 |
239
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 118/24
|
PAGO |
630,00 |
|
| 05/02/2024 |
239
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 118/24
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 05/02/2024 |
233
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE DANIELLE SOUZA SILVA, CONFORME A CI 203/24.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 05/02/2024 |
232
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRAT [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 05/02/2024 |
231
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 202/24.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 05/02/2024 |
230
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
230
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
229
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/02/2024 |
228
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
227
MEDICAL-Mercantil de A. Medica LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 066, PELO CONTRATO 16/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
|
EMPENHADO |
10.387,96 |
|
| 05/02/2024 |
226
FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLIT, CONFOME ORDEM DE FORNECIMENTO 068, PELO CONTRATO 11/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
|
EMPENHADO |
7.156,00 |
|
| 05/02/2024 |
225
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE SORO - PEESTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 058, PELO CONTRATIO 12/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
|
EMPENHADO |
616,00 |
|
| 05/02/2024 |
224
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 063, PELO CONTRATO Nº 20/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PRE [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 05/02/2024 |
223
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/02/2024 |
222
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 199/24.
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 05/02/2024 |
221
EDINALDO GETULIO ALVES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.680,00 |
|
| 05/02/2024 |
221
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÂNICA, COM TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREA, NO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 05/02/2024 |
220
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 02/2024 E A CI 187/24.
|
EMPENHADO |
1.812,00 |
|
| 05/02/2024 |
219
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MÊS 02/2024 E A CI 194/24.
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 05/02/2024 |
218
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/02/2024 |
217
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024.
|
EMPENHADO |
35.500,00 |
|
| 05/02/2024 |
216
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
215
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
214
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CI 193/2024
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 05/02/2024 |
213
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024.
|
EMPENHADO |
7.060,00 |
|
| 05/02/2024 |
212
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
7.060,00 |
|
| 05/02/2024 |
211
PADRAO DISTR.PROD.EQUIP.HOSP.PE.CALLOU
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIOMBO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 067, PELO CONTRATO Nº19/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.123,14 |
|
| 05/02/2024 |
210
NORDESTE MEDICAL REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DO TIPO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 059, PELO CONTRATO Nº18/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. E [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
209
MR TECH INFORMATICA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO COMPUTADOR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 064, PELO CONTRATO Nº 017/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
|
EMPENHADO |
6.816,00 |
|
| 05/02/2024 |
208
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, TIPO ARMÁRIO, MESA PARA COMPUTADOR, ESFIGMOMANÔMETRO E CARRO DE CURATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 062 [...]
|
EMPENHADO |
4.855,20 |
|
| 05/02/2024 |
207
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITORES E ESCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 057, CONTRATO Nº 14/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. [...]
|
EMPENHADO |
8.719,98 |
|
| 05/02/2024 |
206
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DO TIPO VENTILADOR PULMONAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 065, CONTRATO Nº 13/2024, PROC. LICIT. 014/2023 E PREG. ELET. [...]
|
EMPENHADO |
49.200,00 |
|
| 05/02/2024 |
205
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 060, CONTRATO Nº 10/2024, PROC. LICIT. 014/2023 E PREG. ELET. 010 [...]
|
EMPENHADO |
2.690,00 |
|
| 05/02/2024 |
204
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE LABORATORIAL, DO TIPO ANALISADOR BIOQUÍMICO E ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 061, [...]
|
EMPENHADO |
133.490,00 |
|
| 05/02/2024 |
192
NEYDSON ARAUJO FREIRES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PEUGEOT/ BOXER, PASSAGEIRO MICROONIBUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGEM NO SITIO RIACHINHO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
843,00 |
|
| 05/02/2024 |
191
EDSON ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 05/02/2024 |
176
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
175
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
174
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
172
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
170
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
169
ANTONIO ALVES LEITE MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
169
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 05/02/2024 |
168
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
168
JOAO JAELSON DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 05/02/2024 |
167
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
166
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES NA "TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO SITIO RIACHO VERDE I, DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.930,00 |
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| 05/02/2024 |
165
CICERO SANTOS DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES INTERNOS E EXTERNOS NOS MUROS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONF. CI Nº225/24.
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LIQUIDADO |
1.060,00 |
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