| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2024 |
241
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 06/02/2024 |
232
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE JANEIRO/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº47/24.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/02/2024 |
231
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PIPA DE PLACA PGM 0334, REALIZADA NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº14/24.
|
LIQUIDADO |
295,80 |
|
| 06/02/2024 |
216
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. CONF. CONSTA EM C.I Nº 107/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.810,00 |
|
| 06/02/2024 |
213
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DEZOITO DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONF. CI Nº49/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 06/02/2024 |
212
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº57/24.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/02/2024 |
211
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº59/24.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 06/02/2024 |
207
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA JANEIRO/2024. CONF. CI Nº27/24.
|
LIQUIDADO |
902,56 |
|
| 06/02/2024 |
206
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS, DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO. NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº51/24.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/02/2024 |
204
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº58/24.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 06/02/2024 |
203
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº60/24.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/02/2024 |
202
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº50/24.
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 06/02/2024 |
200
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº46/24.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 06/02/2024 |
199
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA EM VARIAS RUAS DO POVOADO DE GROSSO E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 06/02/2024 |
196
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ART, PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 06/02/2024 |
195
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA, MAS UMA LAVAGEM DO FIAT STRADA, NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº53/24.
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 06/02/2024 |
194
FRANCINALDO DA SILVA ARANDAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERV. PUPLICOS. CONF. CI Nº61/24.
|
LIQUIDADO |
496,00 |
|
| 06/02/2024 |
193
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº62/24.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/02/2024 |
177
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
17
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de produtos de copa e cozinha(Alcool liquido, sabonete liquido, limpa vidro, colher descatavel, lu [...]
|
PAGO |
822,97 |
|
| 06/02/2024 |
164
CLERISTON FABRICIO NUNES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 01/2024.
|
PAGO |
3.842,50 |
|
| 06/02/2024 |
164
CLERISTON FABRICIO NUNES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 01/2024.
|
LIQUIDADO |
3.842,50 |
|
| 06/02/2024 |
160
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
|
LIQUIDADO |
11.699,34 |
|
| 06/02/2024 |
156
MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRA PARA MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/02/2024 |
150
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
|
LIQUIDADO |
3.590,00 |
|
| 06/02/2024 |
15
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(açucar cristal, arroz, bisc vitamassa, biscoito cream, cafe,colorifico,mar [...]
|
PAGO |
6.000,65 |
|
| 06/02/2024 |
149
STEVAO JOSE DE SÁ LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
138
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
|
LIQUIDADO |
16.210,00 |
|
| 06/02/2024 |
137
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
13
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela desistalação, limpeza e reinstalação do ar condicionado, da COZINHA COMUNITÁRIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 10/24
|
PAGO |
370,00 |
|
| 06/02/2024 |
118
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
117
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
65.938,31 |
|
| 06/02/2024 |
117
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
34.000,00 |
|
| 06/02/2024 |
117
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 06/02/2024 |
104
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME A CI 101/24.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 06/02/2024 |
103
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 05/02/2024 |
99
DANIELA SILVA LEITE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EPIs (mascara, avental descartavel manga curta em tnt, luva em vinil, e toucas), PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 99/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.425,00 |
|
| 05/02/2024 |
98
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024 [...]
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 05/02/2024 |
97
THAIS CARMO SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 11/2024 [...]
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 05/02/2024 |
96
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 05/02/2024 |
95
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 05/02/2024 |
94
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
|
EMPENHADO |
708,00 |
|
| 05/02/2024 |
7
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
491,60 |
|
| 05/02/2024 |
6
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
368,70 |
|
| 05/02/2024 |
6
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
737,40 |
|
| 05/02/2024 |
5
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
737,40 |
|
| 05/02/2024 |
4
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 124/2023, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.027,00 |
|
| 05/02/2024 |
380
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº33/24.
|
EMPENHADO |
645,00 |
|
| 05/02/2024 |
379
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº32/24.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 05/02/2024 |
378
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº31/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
377
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº30/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
376
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº28/24.
|
EMPENHADO |
4.833,00 |
|
| 05/02/2024 |
375
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRATICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONF. C.I. N°257/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
374
JANDESON BLITON GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO A GRAVAÇÃO DE "EP MUSICAL" DA DUPLA DE ARTISTAS "BLITON GOMES E MAURINHO" CANTORES DE FORRO, QUE VEM ENFATIZANDO A CULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/02/2024 |
374
JANDESON BLITON GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO A GRAVAÇÃO DE "EP MUSICAL" DA DUPLA DE ARTISTAS "BLITON GOMES E MAURINHO" CANTORES DE FORRO, QUE VEM ENFATIZANDO A CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 05/02/2024 |
373
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº121/24.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 05/02/2024 |
372
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº119/ [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 05/02/2024 |
371
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSO E MALHADA DA [...]
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 05/02/2024 |
370
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº122/24.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/02/2024 |
369
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº129/24.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
