| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
145
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 107/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 08/02/2024 |
144
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/02/2024 |
144
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 98/24.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 08/02/2024 |
143
SIMONE DE SA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 08/02/2024 |
140
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº65/2024.
|
PAGO |
1.732,00 |
|
| 08/02/2024 |
130
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNC [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/02/2024 |
115
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº115/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/02/2024 |
110
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
|
LIQUIDADO |
3.707,60 |
|
| 08/02/2024 |
11
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
|
LIQUIDADO |
2.505,34 |
|
| 08/02/2024 |
109
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO N [...]
|
LIQUIDADO |
3.318,30 |
|
| 08/02/2024 |
103
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 08/02/2024 |
102
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/02/2024 |
101
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/02/2024 |
92
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 30/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.462,00 |
|
| 07/02/2024 |
428
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 01 (UMA)DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APAC [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 07/02/2024 |
427
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PAREDÃO EVENTUAL DESTINADA AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, D [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 07/02/2024 |
426
EDJESSICA DA SILVA BRANDAO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO GRATUITA DO "SUPER CIRQUE" ABERTA A TODA POPULAÇÃO, NO DIA 11/03/2024. CONFORME CI Nº266/24.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2024 |
425
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 07/02/2024 |
424
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE FEVEREIRO/2024. CO [...]
|
EMPENHADO |
2.526,00 |
|
| 07/02/2024 |
423
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. CI Nº262/24.
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 07/02/2024 |
422
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 02/2024, CONF. C.I. N°103/24.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 07/02/2024 |
421
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD F400, PARA CARREGAMENTO DE PODA DE ARVORE E ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME CI Nº141/24.
|
EMPENHADO |
1.032,00 |
|
| 07/02/2024 |
420
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS CONVIDADOS E ORGANIZADORES DO ENCONTRO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA EM VERDEJANTE, DURANTE O PÉRIODO MOM [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 07/02/2024 |
419
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334, CONFOREM CI Nº34/24.
|
EMPENHADO |
517,03 |
|
| 07/02/2024 |
418
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL - AGR. CONFORME CI Nº32/24.
|
EMPENHADO |
3.725,00 |
|
| 07/02/2024 |
417
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº044/24.
|
EMPENHADO |
615,60 |
|
| 07/02/2024 |
416
ILENIVALDO GOMES SERVIÇOS E PEÇAS - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334, NO VALOR DE R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). CONFORME CI Nº33/24.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/02/2024 |
415
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA OS COMPUDADORES E IMPRESSORA NO SETOR DE CONTABILIDADE CONF. C.I. N°84/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
744,98 |
|
| 07/02/2024 |
414
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADM. CONF. C.I. N°76/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 07/02/2024 |
355
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE JANEIRO/2024. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,00 |
|
| 07/02/2024 |
331
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº26/24.
|
LIQUIDADO |
310,50 |
|
| 07/02/2024 |
312
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATÉ AS ESCOLAS DA REDED MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 134/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 07/02/2024 |
311
EDINARDO COSTA DO MONTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O INCIO DO ANO LETIVO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº122/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 07/02/2024 |
3
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
| 07/02/2024 |
295
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 308/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 07/02/2024 |
295
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 308/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 07/02/2024 |
258
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 123/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
341,00 |
|
| 07/02/2024 |
258
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 123/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
341,00 |
|
| 07/02/2024 |
257
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 49/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 07/02/2024 |
257
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 49/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 07/02/2024 |
256
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 129/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.368,45 |
|
| 07/02/2024 |
256
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 129/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.368,45 |
|
| 07/02/2024 |
255
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA EM C.I Nº 128/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.368,45 |
|
| 07/02/2024 |
255
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA EM C.I Nº 128/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.368,45 |
|
| 07/02/2024 |
254
GABRIELA NASCIMENTO MARQUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 130/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 07/02/2024 |
254
GABRIELA NASCIMENTO MARQUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 130/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 07/02/2024 |
248
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PCJ0932, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2152/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,50 |
|
| 07/02/2024 |
243
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/02/2024 |
242
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
240
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº06/24.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/02/2024 |
239
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES JANEIRO/2024. CONFORME CI Nº07/24.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
238
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PRESTADO DURANTE A CERIMONIA DE IANUGURAÇÃO DO PSF NO ANGICO TORTO, BEM COMO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NOS POVOADOS DE GRO [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 07/02/2024 |
235
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SALGADOS), PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL DE GESTORES ESCOLARES 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 101/24 E N ANEXA.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 07/02/2024 |
229
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2024, CONF. C.I. N°55/24.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 07/02/2024 |
220
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº22 [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 07/02/2024 |
218
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/02/2024 |
217
MARCIANO PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 99/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.960,00 |
|
| 07/02/2024 |
217
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2024. CONF. CI Nº45/24 E NF ANE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/02/2024 |
216
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2024. CONF. CI Nº46/24 E NF ANE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/02/2024 |
215
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE GESTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, EM FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 100/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
268,00 |
|
