| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
10
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação [...]
|
LIQUIDADO |
8.662,35 |
|
| 05/02/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
8.662,35 |
|
| 04/02/2025 |
75
NEILSON ALVES BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 04/02/2025 |
75
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 04/02/2025 |
75
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA SUPORTE ÁS ATIVIDADES DE EQUIPE GESTORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 74/202 [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 04/02/2025 |
75
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 04/02/2025 |
74
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
74
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 63/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
74
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
74
CICERA PEREIRA ALVES BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
73
MARTA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
73
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL,( CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
73
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I Nº 62/25.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
73
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
69
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
31.769,64 |
|
| 04/02/2025 |
69
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 01º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...]
|
LIQUIDADO |
31.769,64 |
|
| 04/02/2025 |
69
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 BOLSA FAMILIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
31.769,64 |
|
| 04/02/2025 |
69
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
31.769,64 |
|
| 04/02/2025 |
64
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº29696 EM ANEXO. [...]
|
PAGO |
551,00 |
|
| 04/02/2025 |
64
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao ao fornecimento de 65kg CARNES BOVINA, 127 KG DE PEITO DE FILÉ DE DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), 250KG DE FRANGO CONGELADO (INTEI [...]
|
PAGO |
551,00 |
|
| 04/02/2025 |
64
BRUNO DANIEL LEITE SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
551,00 |
|
| 04/02/2025 |
64
LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
551,00 |
|
| 04/02/2025 |
64
LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
551,00 |
|
| 04/02/2025 |
64
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº29696 EM ANEXO. [...]
|
PAGO |
551,00 |
|
| 04/02/2025 |
64
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao ao fornecimento de 65kg CARNES BOVINA, 127 KG DE PEITO DE FILÉ DE DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), 250KG DE FRANGO CONGELADO (INTEI [...]
|
PAGO |
551,00 |
|
| 04/02/2025 |
64
BRUNO DANIEL LEITE SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
551,00 |
|
| 04/02/2025 |
297
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES FEV./2025. CI Nº52/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
296
CARLOS LACERDA DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CESAR SOUZA" QUE SE APRESENTA NO ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA DE VERDEJANTE NO DIA 03/MARÇO/2025. CONFORME CI Nº45/25.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 04/02/2025 |
196
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Rferente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de abril de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
|
LIQUIDADO |
4.125,00 |
|
| 04/02/2025 |
196
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DE PACIENTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNI [...]
|
LIQUIDADO |
4.125,00 |
|
| 04/02/2025 |
196
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO, EM ESTUDO PLANEJADO. CONF. C.I Nº 2190/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
4.125,00 |
|
| 04/02/2025 |
196
MATHEUS VITAL SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME C.I Nº 02/2025.
|
LIQUIDADO |
4.125,00 |
|
| 04/02/2025 |
171
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 04/02/2025 |
171
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 04/02/2025 |
171
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 04/02/2025 |
171
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO NOS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 04/02/2025 |
171
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO NOS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 04/02/2025 |
171
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 04/02/2025 |
171
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 04/02/2025 |
171
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 04/02/2025 |
15
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
149
Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente a compra de 2 KIT DE ENXOVAIS PARA SORTEIO NO PRIMEIRO EVENTO DO PAIF/2025, CONFORME NOTAS ANEXAS. C.I 133/25
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
149
WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 1933/25 E NOTA 25503.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
149
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 108/25
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
149
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AOS MESES 12/2024 E 01/2024. CONFORME C.I Nº12/25.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
149
Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente a compra de 2 KIT DE ENXOVAIS PARA SORTEIO NO PRIMEIRO EVENTO DO PAIF/2025, CONFORME NOTAS ANEXAS. C.I 133/25
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
149
WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 1933/25 E NOTA 25503.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
149
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 108/25
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
149
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AOS MESES 12/2024 E 01/2024. CONFORME C.I Nº12/25.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
148
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 04/02/2025 |
148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FATUR [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 04/02/2025 |
148
MARCOS VINÍCUIS VIEIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, REFERENTE A 17 DIAS NO MÊS 01/2025. CONFORME A CI 1934/25 E NOTA 25504.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 04/02/2025 |
148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 04/02/2025 |
148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FATUR [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 04/02/2025 |
148
MARCOS VINÍCUIS VIEIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, REFERENTE A 17 DIAS NO MÊS 01/2025. CONFORME A CI 1934/25 E NOTA 25504.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 04/02/2025 |
148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 04/02/2025 |
148
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 04/02/2025 |
144
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS DESTE MUNICIPIO NA COMP. 01/2025 CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
144
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
144
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
