| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2024 |
401
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº17/24.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 06/02/2024 |
400
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/02/2024 |
399
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 06/02/2024 |
398
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALORE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/02/2024 |
397
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE SERIMÔNIA PRESTADO NO LANÇAMENTO DO RPOGRAMA PAA, NO DIA 28/02, BEM COMO A INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE VERDEJANTE, NO DIA 07/03/24 [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 06/02/2024 |
396
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ARCORDEON" PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTRUMENTO MUSICAL (SANFONA) DE UTILIZAÇÃO DO ARTISTA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
396
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ARCORDEON" PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTRUMENTO MUSICAL (SANFONA) DE UTILIZAÇÃO DO ARTISTA. [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
395
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ESTRUTURA METALICA DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPARO DOS PORTÕES DO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº256/24.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 06/02/2024 |
394
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS VIDROS DO PORTÃO PRINCIPAL DE ENTREGA DO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº258/24.
|
EMPENHADO |
242,00 |
|
| 06/02/2024 |
393
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PGH 6619, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS CONFORME CI Nº43/24.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 06/02/2024 |
392
JOAO DA CRUZ SILVA FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO COM MÓDULO DE SEGURANÇA + S.O W1, DOS COMPUTADORES DA TESOURARIA E EQUIPE DE CUMUNICAÇÃO. CONF. CI Nº93/24.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 06/02/2024 |
391
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DE CARNAVAL NO CLUBE AKI FEST, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº241/2024.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/02/2024 |
391
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DE CARNAVAL NO CLUBE AKI FEST, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº241/2024.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/02/2024 |
390
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº138/24.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 06/02/2024 |
389
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIME, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/02/2024 |
388
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DEZOITO DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. CI Nº13 [...]
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 06/02/2024 |
387
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 0 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
386
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº88/24.
|
EMPENHADO |
1.011,00 |
|
| 06/02/2024 |
385
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DA COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME A CI N°80/24.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 06/02/2024 |
384
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURAS E ACABAMENTOS) NO SETOR DE CONTABILIDADE. PAG. CONF. CI Nº77/24, E NF [...]
|
EMPENHADO |
158,00 |
|
| 06/02/2024 |
383
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...]
|
EMPENHADO |
86.000,00 |
|
| 06/02/2024 |
382
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PEQUENAS PEÇAS PARA ATENDER A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº29/24.
|
EMPENHADO |
2.236,00 |
|
| 06/02/2024 |
381
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO DE PATRELEIRAS EM GESSO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF. C.I. N°79/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 06/02/2024 |
310
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº278/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 06/02/2024 |
31
CICERO DE OLIVEIRA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/02/2024 |
31
CICERO DE OLIVEIRA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/02/2024 |
309
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº273/24. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 06/02/2024 |
308
WELLINGTON DE SOUZA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRO WELINGTON DE SOUZA BEZERRA, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº276/24. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 06/02/2024 |
307
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº275/24. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 06/02/2024 |
306
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA YLIANA CARVALHO SÁ PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº274/24. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 06/02/2024 |
305
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº233/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
304
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDRO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº229/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
303
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº212/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 06/02/2024 |
302
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº225/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
301
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº231/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
300
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº218/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
30
JOELMA HENRIQUE DE LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 06/02/2024 |
30
JOELMA HENRIQUE DE LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 06/02/2024 |
299
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº214/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
298
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº236/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
297
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQU [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 06/02/2024 |
296
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. CONSTA EM C.I Nº 312/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 06/02/2024 |
295
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 308/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.250,00 |
|
| 06/02/2024 |
294
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº238/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
293
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº239/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
292
REGINEIDE AURENI DA SILVA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº254/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
291
JOSÉ MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº255/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
290
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. CI Nº257/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
289
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº258/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
288
JOSE ARGEMIRO SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº259/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
287
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº260/24,E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
286
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº261/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
285
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº262/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
284
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº256/24 E NF ANEXA. .
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/02/2024 |
283
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº264/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
282
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PAG. CONF. CI Nº263/24, E NF ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 06/02/2024 |
273
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM CONF. C.I. N°23/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
5.906,64 |
|
| 06/02/2024 |
259
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 133/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 06/02/2024 |
25
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, com v [...]
|
PAGO |
545,60 |
|
| 06/02/2024 |
247
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?????????? ATE A CIDADE DE SALGUERO, CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
