| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2024 |
368
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº128/24.
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 05/02/2024 |
367
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE CARREGAMENTO DE ENTULHOS NOS POVOADOS DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº131/24.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/02/2024 |
366
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMISAS DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO, NO VALOR DE R$100,00. CONFORME RECIBO ANEXO. CI Nº132/24.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/02/2024 |
366
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMISAS DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO, NO VALOR DE R$100,00. CONFORME RECIBO ANEXO. CI Nº132/24.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/02/2024 |
365
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº133/24.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 05/02/2024 |
364
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEV./2024. CONF. CI Nº124/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
363
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº134/24.
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 05/02/2024 |
362
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO MES DA FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº130/24.
|
EMPENHADO |
464,00 |
|
| 05/02/2024 |
361
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº127/24.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 05/02/2024 |
360
FRANCINALDO DA SILVA ARANDAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERV. PUPLICOS. CONF. CI Nº126/24.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/02/2024 |
359
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº120/24.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 05/02/2024 |
358
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº125/24.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 05/02/2024 |
357
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). 2° TERMO A [...]
|
EMPENHADO |
29.390,40 |
|
| 05/02/2024 |
356
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FACE FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS A VÁRIOS ÓRGAOS DO ESTADO E AGENDA COM A GOVERNADORA CONF. C.I. N°72/24.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 05/02/2024 |
355
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE JANEIRO/2024. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.110,00 |
|
| 05/02/2024 |
354
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS - INSS N°0226.00011.0000116647.23-152-4, EM 60 PARCELAS DE R$3.726,01
|
EMPENHADO |
63.907,19 |
|
| 05/02/2024 |
353
JOAO CLAUDIO LUCIANO BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO, REPARO DE PINTURAS DESTINADAS A ESTRUTURAÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE CINEMA LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL, UTILIZANDO [...]
|
EMPENHADO |
2.296,66 |
|
| 05/02/2024 |
352
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°30/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 05/02/2024 |
351
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DE AÇÕES DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/02/2024 |
350
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A EMPETUR E FU [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 05/02/2024 |
349
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
348
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FACE FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO CONF. C.I. N°71/24.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 05/02/2024 |
347
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 MEDALHAS PERSONALIZADAS EM ACRILICO METALIZADO COM TIRANTES DESTINADAS A EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 05/02/2024 |
346
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
|
EMPENHADO |
32.010,00 |
|
| 05/02/2024 |
345
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALER REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3000 UNIDADES - "CAPAS DO IPTU, IMPRESSÃO 4/0, FORMATO 4, 41X30, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G". CONFORME CI Nº69/24.
|
EMPENHADO |
930,00 |
|
| 05/02/2024 |
344
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME CI Nº249/24.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 05/02/2024 |
343
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CARRO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°24/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 05/02/2024 |
342
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GERADOR REDONDO PARA VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°31/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 05/02/2024 |
326
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
15.414,01 |
|
| 05/02/2024 |
326
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
15.414,01 |
|
| 05/02/2024 |
325
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVO CEDIDO ESTADO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
325
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVO CEDIDO ESTADO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
3
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.848,60 |
|
| 05/02/2024 |
281
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SR RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICO. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 05/02/2024 |
280
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALORE REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR 10CV.
|
LIQUIDADO |
1.373,00 |
|
| 05/02/2024 |
280
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/02/2024 |
279
ANA LARISSA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
278
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMEN [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/02/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
276
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/02/2024 |
275
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº217/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
274
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº219/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
273
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº220/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
272
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº223/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
271
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº227/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
270
MARIA EULALIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº232/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
269
JOSE DE ANCHIETA NUNES CARLOTA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA A INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO GNÁSIO MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 251/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
268
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. COMF. CI Nº234/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.042,00 |
|
| 05/02/2024 |
267
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº235/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
266
CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
265
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº230/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
264
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº222/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
263
VIANNA DE CARVALHO CUSRSOS E AULAS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PROJETO IMPLANTAÇÃO- NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONF. CONSTA EM PROPOSTA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.997,00 |
|
| 05/02/2024 |
262
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº221/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.912,00 |
|
| 05/02/2024 |
261
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº240/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
260
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL , CONF. CONSTA EM C.I Nº 148/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/02/2024 |
259
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 133/24.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 05/02/2024 |
258
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 123/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
341,00 |
|
| 05/02/2024 |
257
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 49/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 05/02/2024 |
256
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 129/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.368,45 |
|
