| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/01/2025 |
44
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
18.216,00 |
|
| 07/01/2025 |
43
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NESTA SECRETARIA CONF. CONT. PR [...]
|
EMPENHADO |
18.216,00 |
|
| 07/01/2025 |
42
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
18.216,00 |
|
| 07/01/2025 |
42
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
18.216,00 |
|
| 07/01/2025 |
42
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
18.216,00 |
|
| 07/01/2025 |
41
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
18.216,00 |
|
| 07/01/2025 |
41
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
18.216,00 |
|
| 07/01/2025 |
41
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
18.216,00 |
|
| 07/01/2025 |
40
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.125,82 |
|
| 07/01/2025 |
38
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. [...]
|
LIQUIDADO |
5.601,70 |
|
| 07/01/2025 |
37
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. [...]
|
LIQUIDADO |
2.977,24 |
|
| 07/01/2025 |
27
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. [...]
|
LIQUIDADO |
5.063,75 |
|
| 07/01/2025 |
15
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF I, II E III, CONFORME CI 13/2024
|
LIQUIDADO |
224,25 |
|
| 07/01/2025 |
15
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE [...]
|
LIQUIDADO |
224,25 |
|
| 07/01/2025 |
15
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF I, II E III, CONFORME CI 13/2024
|
LIQUIDADO |
224,25 |
|
| 07/01/2025 |
15
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE [...]
|
LIQUIDADO |
224,25 |
|
| 07/01/2025 |
15
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE [...]
|
EMPENHADO |
224,25 |
|
| 07/01/2025 |
15
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE [...]
|
EMPENHADO |
224,25 |
|
| 07/01/2025 |
14
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARFA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 03/2024
|
LIQUIDADO |
1.608,44 |
|
| 07/01/2025 |
14
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.608,44 |
|
| 07/01/2025 |
14
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARFA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 03/2024
|
LIQUIDADO |
1.608,44 |
|
| 07/01/2025 |
14
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.608,44 |
|
| 06/01/2025 |
9
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de acessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios a [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 02/25
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de acessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios a [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 02/25
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 02/25
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 02/25
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. Nº98/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. Nº98/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. Nº98/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
9
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. Nº98/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
8
KALANGA LTDA ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
4.250,40 |
|
| 06/01/2025 |
8
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
4.250,40 |
|
| 06/01/2025 |
8
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 06/01/2025 |
7
EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "NOVENA DOS VAQUEIROS - PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIROS DE GROSSOS", NO POVOADO DE GROSSOS NO DIA 11 DE JANEIRO/ [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 06/01/2025 |
7
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
25.600,00 |
|
| 06/01/2025 |
7
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
25.600,00 |
|
| 06/01/2025 |
7
EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "NOVENA DOS VAQUEIROS - PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIROS DE GROSSOS", NO POVOADO DE GROSSOS NO DIA 11 DE JANEIRO/ [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 06/01/2025 |
6
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 06/01/2025 |
6
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 06/01/2025 |
5
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
6.332,00 |
|
| 06/01/2025 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
6.332,00 |
|
| 06/01/2025 |
44
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE SOBRE O PCA. PAG. CONF. CI Nº78/25. ANE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/01/2025 |
44
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE SOBRE O PCA. PAG. CONF. CI Nº78/25. ANE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/01/2025 |
43
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SRA YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE SOBRE O PCA. PAG. CONF. CI Nº79/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/01/2025 |
43
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SRA YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE SOBRE O PCA. PAG. CONF. CI Nº79/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/01/2025 |
42
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
42
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
41
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
41
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
40
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
96.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
40
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
96.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
4
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 27/25
|
EMPENHADO |
265,03 |
|
| 06/01/2025 |
4
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 27/25
|
EMPENHADO |
265,03 |
|
| 06/01/2025 |
4
DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES 09904825459
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
6.332,00 |
|
