| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2024 |
246
GISELE DA SILVA LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 119/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/02/2024 |
245
MARCOS ANTONIO BEZERRA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 121/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/02/2024 |
244
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 120/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/02/2024 |
243
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DAS TRÊS PRIMEIRAS RODADAS DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL ( MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO"). SEGUE TABELA ANEXA. PAG. CONF. CI Nº241/24.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/02/2024 |
242
FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DA LAGOA. PAG. CONF. CI Nº147/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
241
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2153/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,53 |
|
| 02/02/2024 |
240
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
239
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 118/24
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 02/02/2024 |
238
RUTE ALEXANDRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GOMES, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE F [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
237
VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A) AFASTADO EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
236
EDILMA MARIA SILVA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CÍCERA PIRES DA SILVA, PROFESSORA AGUARDANDO A APOSENTADORIA. CONF, CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREI [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
235
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SALGADOS), PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL DE GESTORES ESCOLARES 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 101/24 E N ANEXA.
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 02/02/2024 |
235
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SALGADOS), PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL DE GESTORES ESCOLARES 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 101/24 E N ANEXA.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 02/02/2024 |
234
ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICEÇA MÉDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVER [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
233
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 207/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
232
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
231
DALTON ARNO PEREIRA SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A) AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUB [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
230
LEONARA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEV [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
23
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECOMENTO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. N [...]
|
PAGO |
1.835,29 |
|
| 02/02/2024 |
229
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.468,97 |
|
| 02/02/2024 |
229
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/02/2024 |
228
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
105.198,69 |
|
| 02/02/2024 |
228
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.392,74 |
|
| 02/02/2024 |
228
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 02/02/2024 |
227
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 02/02/2024 |
223
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. C [...]
|
PAGO |
1.856,00 |
|
| 02/02/2024 |
223
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.856,00 |
|
| 02/02/2024 |
217
MARCIANO PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 99/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.960,00 |
|
| 02/02/2024 |
216
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. CONF. CONSTA EM C.I Nº 107/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 02/02/2024 |
215
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE GESTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, EM FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 100/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
268,00 |
|
| 02/02/2024 |
211
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
207
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
206
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
198
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº56/24.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 02/02/2024 |
168
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/02/2024 |
157
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
PAGO |
1.317,60 |
|
| 02/02/2024 |
156
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF [...]
|
PAGO |
921,90 |
|
| 02/02/2024 |
151
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER NECESSIDADE DA ESCOLA TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº76/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
9.544,90 |
|
| 02/02/2024 |
148
YDAYANNE SILVA CÉZAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 02/02/2024 |
139
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº34/24.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 02/02/2024 |
138
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº22/24.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 02/02/2024 |
136
CICERA DA SILVA SOUSA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DO GORDIN" DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, ENTRE OS DIAS 11 A 13 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
102
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
101
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
99
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO E ROXO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE II E III NOS POVOADOS DE LAGOA DOS MILAGRES E GROSSOS, CONFORME A CI [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,00 |
|
| 01/02/2024 |
94
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NAS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO E JANEIRO ROXO. CONFORME A CI 89/24.
|
LIQUIDADO |
970,00 |
|
| 01/02/2024 |
94
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Constitui objeto do presente contrato: serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais do Município, a disposição 24 horas diári [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
PAGO |
1.702,73 |
|
| 01/02/2024 |
86
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MÊS 01/2024 E A CI 90/24.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 01/02/2024 |
60
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRO EM UM EVENTO DA PREVEITURA. CONF. CI Nº28/24.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 01/02/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
6.209,74 |
|
| 01/02/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
6.209,74 |
|
| 01/02/2024 |
50
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o BOLSA FAMILIA, durante o mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 01/02/2024 |
5
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA CULTURAL QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE DEZEM [...]
|
PAGO |
653,00 |
|
| 01/02/2024 |
41
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE POSTE DO CEMITERIO DOS MILAGRAS, LAGOA DOS SATAS. CONFORME CI Nº11/24.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/02/2024 |
341
JOSE PAULO ALVES PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ DESTINADOS AO EVENTO DE "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE" NO DIA 18/01/2024. CONFORME CI Nº24 [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 01/02/2024 |
340
JOSE ALEX DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE JANEIRO/2021. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.258,00 |
|
| 01/02/2024 |
339
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº252/24.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 01/02/2024 |
338
J. RAUL ALISSON BEZERRA DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 ANDAIMES, PARA SERVIÇOS DESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, CONF. CI Nº27/24.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 01/02/2024 |
337
RECH AGRICOLA S/A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº32/24.
|
EMPENHADO |
704,86 |
|
