Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
01/02/2024 |
201
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 174/24.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
01/02/2024 |
200
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 75/2024 E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.060,00 |
|
01/02/2024 |
200
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 75/2024 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.060,00 |
|
01/02/2024 |
200
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 75/2024 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.060,00 |
|
01/02/2024 |
200
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DAS UBSs CONF. C.I. N°162/24 E BOLETOS ANEXOS.
|
EMPENHADO |
397,59 |
|
01/02/2024 |
199
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. A [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
199
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARA O DESLOCAMENTO COM AS PACIENTES GESTANTES, PARA REALIZAR OS EXAMES DE ECO FETAL, CONFORME CI 169/2024 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
01/02/2024 |
198
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HPP CONF. C.I. N°165/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,53 |
|
01/02/2024 |
198
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
197
DANIELA DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDA DA LICENÇA PREMIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
197
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HPP CONF. C.I. N°164/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,53 |
|
01/02/2024 |
196
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO TFD CONF. C.I. N°163/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,53 |
|
01/02/2024 |
196
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
195
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS. AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
195
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 176/2024
|
EMPENHADO |
1.466,52 |
|
01/02/2024 |
194
GISELY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
194
JOSE ALEX DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA MECANIZADA, COM RETIRADA DE ENTULHOS, NA ÁREA MURADA DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 175/2024
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
01/02/2024 |
193
PIERRE DE CARVALHO GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (POVOADO DA LAGOA), NOS CUIDADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO MÊS 02/2024 E [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
01/02/2024 |
193
RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. A [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
192
KATIWSE LOPES ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CI 143/2024
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
01/02/2024 |
192
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
191
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA APOIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DA SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DE METAS E INDICADORES. REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
01/02/2024 |
191
MARIA JUCILEIDE DE LIMA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
190
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDEA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
190
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, NO CONTROLE DAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO , ACOMPANHAM [...]
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
|
01/02/2024 |
189
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
189
LARA TEIXEIRA FERREIRA E SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CONTROLE HAMBIENTAL. REFERENTE AO MÊS 02/2024 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
01/02/2024 |
188
MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS 02/2024. CONFORME A CI 140/24.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
01/02/2024 |
187
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, internet e rede lógica da Sec. municipal de Educação. Conf. consta em [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
01/02/2024 |
187
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE CONTEXTUALIZADA E INTEGRAL DAS PESSOAS, FAMILIARES E TODA A COMUNIDADE, PARA FORTALECIM [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
01/02/2024 |
186
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
01/02/2024 |
185
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS DO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENRE AO MÊS 02/2024, CONFORME A CI 147/24.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
01/02/2024 |
184
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
01/02/2024 |
183
VANESSA GOMES FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA RECEPÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS E DA DEMANDA NAS AÇÕES DE SAÚDE DO POSTO ANEXO DO PSF II - POVOADO DE GROSSOS/ [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
01/02/2024 |
182
EMÍLIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO NUTRICIONISTA PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE APS, E NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS SEQUELADAS DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
01/02/2024 |
181
MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.960,00 |
|
01/02/2024 |
180
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
01/02/2024 |
18
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
01/02/2024 |
18
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
01/02/2024 |
179
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.044,50 |
|
01/02/2024 |
178
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
01/02/2024 |
177
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS 0 [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
01/02/2024 |
176
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
17.880,23 |
|
01/02/2024 |
176
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
176
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 123/2024
|
EMPENHADO |
564,00 |
|
01/02/2024 |
175
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
175
JOSE LINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DE OUTROS EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS, REFERENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
01/02/2024 |
174
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
174
MARIA LETICIA SILVA SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - EQUIPE MULTI, PARA FORTALECIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS DE VULNERABILIDADES DOS [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
01/02/2024 |
173
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 170/24.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
01/02/2024 |
172
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
172
MICHAEL SILVA ANGELIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
2.835,00 |
|
01/02/2024 |
170
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
17
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIR [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
01/02/2024 |
169
ANTONIO ALVES LEITE MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
167
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
01/02/2024 |
163
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO CONF. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2021. PAG. CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
01/02/2024 |
158
MUNIZ E SA COM. DE MOV. E ELETR LTDA EPP
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES VENTISOL MESA TURBO 06cm PREMIU PTO/CINZA. CONFORME CI Nº36/24.
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
01/02/2024 |
155
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
01/02/2024 |
153
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 3° TER [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|