| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
228
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
114.040,94 |
|
| 09/02/2024 |
225
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
224
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
PAGO |
21.751,68 |
|
| 09/02/2024 |
223
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
28.164,90 |
|
| 09/02/2024 |
221
EDINALDO GETULIO ALVES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 09/02/2024 |
220
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº22 [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 09/02/2024 |
219
EDIVALDO DA SILVA SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANISFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO MULAMBADA" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 10 A 13/02/20 [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
218
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 0 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
217
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2024. CONF. CI Nº45/24 E NF ANE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
216
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2024. CONF. CI Nº46/24 E NF ANE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
215
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTANTE EM GESSO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF. C.I. N°48/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.091,00 |
|
| 09/02/2024 |
214
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA COM ARADO, GRADEADO E OPERADOR PARA PREPARAÇÃO DE SOLO DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°15/24, PLANILHA E NF ANEXA.
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 09/02/2024 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
3.510,00 |
|
| 09/02/2024 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.510,00 |
|
| 09/02/2024 |
199
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA EM VARIAS RUAS DO POVOADO DE GROSSO E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JANEI [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 09/02/2024 |
191
EDSON ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
18
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
|
LIQUIDADO |
836,00 |
|
| 09/02/2024 |
178
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
|
PAGO |
1.230,60 |
|
| 09/02/2024 |
178
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 09/02/2024 |
177
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
177
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
172
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
37.616,44 |
|
| 09/02/2024 |
172
MICHAEL SILVA ANGELIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.317,20 |
|
| 09/02/2024 |
172
MICHAEL SILVA ANGELIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.835,00 |
|
| 09/02/2024 |
17
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. CI Nº01/2024.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 09/02/2024 |
169
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
168
JOAO JAELSON DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
167
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO STRADA PGH 6619, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº16/24.
|
PAGO |
105,00 |
|
| 09/02/2024 |
166
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES NA "TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO SITIO RIACHO VERDE I, DO [...]
|
PAGO |
1.930,00 |
|
| 09/02/2024 |
165
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES INTERNOS E EXTERNOS NOS MUROS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONF. CI Nº225/24.
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 09/02/2024 |
165
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
LIQUIDADO |
41.504,18 |
|
| 09/02/2024 |
163
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO CONF. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2021. PAG. CON [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
162
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
162
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
161
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº23/24.
|
PAGO |
62,00 |
|
| 09/02/2024 |
159
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 09/02/2024 |
158
MUNIZ E SA COM. DE MOV. E ELETR LTDA EPP
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES VENTISOL MESA TURBO 06cm PREMIU PTO/CINZA. CONFORME CI Nº36/24.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 09/02/2024 |
157
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 09/02/2024 |
155
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
154
MAITE LAIS CRUZ DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LED E SOM PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
153
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 3° TER [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 09/02/2024 |
153
GILMARA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA AUXLIAR NAS ATIVIDADES GERAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2024
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 09/02/2024 |
152
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
151
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, [...]
|
PAGO |
3.856,28 |
|
| 09/02/2024 |
149
STEVAO JOSE DE SÁ LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
149
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 97/24.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/02/2024 |
147
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA, PARA SUORIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP DE ACORDO COM A ESCAL [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
146
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO MARIANO DE CARVALHO SÁ. REFERENTE A ESCALA DO MÊS 01/2024, [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
145
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 107/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
144
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 98/24.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 09/02/2024 |
143
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
132
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, GERADOR E ELUMINAÇÃO NA "TRADICIONAL FESTA DE JANE [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 09/02/2024 |
132
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 09/02/2024 |
131
COMPESA - AGUA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
|
PAGO |
71,29 |
|
| 09/02/2024 |
127
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
4.694,64 |
|
| 09/02/2024 |
126
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO POVOADO DE GROSSOS, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DIA 21/01/2024 [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 09/02/2024 |
120
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
11.844,00 |
|
| 09/02/2024 |
116
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA( NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
7.040,44 |
|
