| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
223
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 05/02/2025 |
223
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO,EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA CRE [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 05/02/2025 |
223
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "OS TIGRÕES" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJAN [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 05/02/2025 |
223
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "OS TIGRÕES" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJAN [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 05/02/2025 |
223
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 05/02/2025 |
223
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 05/02/2025 |
223
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO,EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA CRE [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 05/02/2025 |
222
CICERA DA SILVA SOUSA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DO GORDIM - LAGOA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 05/02/2025 |
222
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 05/02/2025 |
222
CARLA CRISTINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 05/02/2025 |
222
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FEIJÃO PRETO,CHARQUE, CARNE BOVINA, ARROZ, FAROFA PRONTA, SUKITA2 L CUCO 500ML BACON, LIQUIÇA CALABRESA ,COST [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 05/02/2025 |
222
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FEIJÃO PRETO,CHARQUE, CARNE BOVINA, ARROZ, FAROFA PRONTA, SUKITA2 L CUCO 500ML BACON, LIQUIÇA CALABRESA ,COST [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 05/02/2025 |
222
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 05/02/2025 |
222
CARLA CRISTINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 05/02/2025 |
222
CICERA DA SILVA SOUSA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DO GORDIM - LAGOA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 05/02/2025 |
213
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
2.914,76 |
|
| 05/02/2025 |
213
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.914,76 |
|
| 05/02/2025 |
213
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
PAGO |
2.914,76 |
|
| 05/02/2025 |
213
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 204/25
|
PAGO |
2.914,76 |
|
| 05/02/2025 |
213
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 204/25
|
PAGO |
494,81 |
|
| 05/02/2025 |
213
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
PAGO |
494,81 |
|
| 05/02/2025 |
213
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
PAGO |
494,81 |
|
| 05/02/2025 |
213
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
494,81 |
|
| 05/02/2025 |
213
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 204/25
|
LIQUIDADO |
494,81 |
|
| 05/02/2025 |
213
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.914,76 |
|
| 05/02/2025 |
213
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.914,76 |
|
| 05/02/2025 |
213
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.914,76 |
|
| 05/02/2025 |
213
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 204/25
|
LIQUIDADO |
2.914,76 |
|
| 05/02/2025 |
213
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
494,81 |
|
| 05/02/2025 |
213
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
494,81 |
|
| 05/02/2025 |
213
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
LIQUIDADO |
494,81 |
|
| 05/02/2025 |
208
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
20.526,50 |
|
| 05/02/2025 |
208
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
PAGO |
3.726,01 |
|
| 05/02/2025 |
208
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
PAGO |
20.526,50 |
|
| 05/02/2025 |
208
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.726,01 |
|
| 05/02/2025 |
208
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
3.726,01 |
|
| 05/02/2025 |
208
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1955/2025
|
PAGO |
3.726,01 |
|
| 05/02/2025 |
208
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
20.526,50 |
|
| 05/02/2025 |
208
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1955/2025
|
PAGO |
20.526,50 |
|
| 05/02/2025 |
208
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.726,01 |
|
| 05/02/2025 |
208
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.726,01 |
|
| 05/02/2025 |
208
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
LIQUIDADO |
3.726,01 |
|
| 05/02/2025 |
208
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1955/2025
|
LIQUIDADO |
3.726,01 |
|
| 05/02/2025 |
207
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 05/02/2025 |
207
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1954/2025
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 05/02/2025 |
207
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DOIS ÔNIBUS), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM 02 ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 05/02/2025 |
207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 05/02/2025 |
206
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO PIPA DESTA SECRETARIA, SOLDA NO SEPARADOR E NO CHASSI, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME C.I Nº06/25.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
206
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1943/25.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
206
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES ,PAES PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.C.I 193/25
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
206
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
206
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO PIPA DESTA SECRETARIA, SOLDA NO SEPARADOR E NO CHASSI, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME C.I Nº06/25.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
206
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1943/25.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
206
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
206
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES ,PAES PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.C.I 193/25
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
205
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL? C.I 192/25
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/02/2025 |
205
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA NUU7100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/02/2025 |
205
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2169/24. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/02/2025 |
205
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. C.I Nº11/25.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/02/2025 |
204
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA RETELHAMENTO E TROCA DE CALHAS NO PRÉDIO QUE ATENDE AO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME A CI 194 [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
