| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
7
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSO) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
31.047,72 |
|
| 09/02/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
0,26 |
|
| 09/02/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
77,51 |
|
| 09/02/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
13.910,09 |
|
| 09/02/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
77,51 |
|
| 09/02/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,26 |
|
| 09/02/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
13.910,09 |
|
| 09/02/2024 |
59
ANA CECILIA LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. CI Nº27/24.
|
PAGO |
185,00 |
|
| 09/02/2024 |
58
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 59/24.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/02/2024 |
56
JANILSON JUVENAL DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "JANILSON PISADINHA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº219/24.
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 09/02/2024 |
55
ROGERIO PEREIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "ROGERIO DA PISADINHA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº220/24.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 09/02/2024 |
54
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "RONALDO NOGUEIRA E BANDA" NA FESTA DE JANEIRO DO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024, CONF. CI Nº223/24.
|
PAGO |
2.635,00 |
|
| 09/02/2024 |
53
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "DOUGLAS SANTOS" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I NO DIA 22/01/2024, CONF. CI Nº221/24.
|
PAGO |
1.585,00 |
|
| 09/02/2024 |
53
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE CABROBO PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRECAB DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
395,36 |
|
| 09/02/2024 |
52
JANDESON BLITON GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "BLITON GOMES E MAURINHO" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I DIA 22/01/2024. CONF. CI Nº222/24.
|
PAGO |
2.635,00 |
|
| 09/02/2024 |
50
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE" NO DI [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 09/02/2024 |
50
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
|
PAGO |
901,70 |
|
| 09/02/2024 |
50
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.625,76 |
|
| 09/02/2024 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS ESPECIAL PROFESSOR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
188.328,56 |
|
| 09/02/2024 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS ESPECIAL PROFESSOR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
188.328,56 |
|
| 09/02/2024 |
48
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
136.215,17 |
|
| 09/02/2024 |
48
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
13.456,89 |
|
| 09/02/2024 |
48
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
147.664,70 |
|
| 09/02/2024 |
48
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.716,44 |
|
| 09/02/2024 |
47
ANDREW BALBINO GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO AO EVENTO DE "CHEGADA DO PADRE CICERO PREXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE", NO DIA 18/01/2024. CONF. CI Nº226/24.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
47
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
3.196,91 |
|
| 09/02/2024 |
47
MICHAEL SILVA ANGELIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, REFERENTE [...]
|
PAGO |
773,60 |
|
| 09/02/2024 |
47
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.424,62 |
|
| 09/02/2024 |
46
TANIA MARIA DA CONCEIÇAO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE FEVERE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/02/2024 |
45
CLEONILDA MAURICIO GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA TREINAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO DIA 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 09/02/2024 |
44
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/02/2024 |
43
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,06 |
|
| 09/02/2024 |
42
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A EMPETUR E FUNDARPE. CONF. CI [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 09/02/2024 |
40
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº06/24.
|
PAGO |
3.978,00 |
|
| 09/02/2024 |
4
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
162.837,03 |
|
| 09/02/2024 |
4
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
162.837,03 |
|
| 09/02/2024 |
38
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE PARA O EFETIVO PAGAMENTO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MA [...]
|
PAGO |
2.294,94 |
|
| 09/02/2024 |
374
JANDESON BLITON GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO A GRAVAÇÃO DE "EP MUSICAL" DA DUPLA DE ARTISTAS "BLITON GOMES E MAURINHO" CANTORES DE FORRO, QUE VEM ENFATIZANDO A CULTURA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
37
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO AUXILIO NOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO. CONF. CI Nº07/24.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 09/02/2024 |
366
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE GESTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ EM FORMAÇÃO., CONF. C.I Nº 132/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 09/02/2024 |
365
PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE PETROLINA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONST EM C.I Nº 140/24.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 09/02/2024 |
364
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 146/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
363
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 137/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
362
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 135/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
361
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 136/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
360
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
86,79 |
|
| 09/02/2024 |
359
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº282/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.052,64 |
|
| 09/02/2024 |
358
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- CRECHE MAE MOSA, CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
86,79 |
|
| 09/02/2024 |
357
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). 2° TERMO A [...]
|
PAGO |
29.390,40 |
|
| 09/02/2024 |
357
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). 2° TERMO A [...]
|
LIQUIDADO |
29.390,40 |
|
| 09/02/2024 |
357
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº228/24,E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
356
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
86,79 |
|
| 09/02/2024 |
355
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº270/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
354
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº268/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
353
ANA MARIA DE LIMA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº269/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
352
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº248/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
351
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFRENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
350
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
349
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023.
|
PAGO |
9.413,07 |
|
| 09/02/2024 |
349
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
