| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2024 |
402
JULIANO MACIEL TIMOTEO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/02/2024 |
401
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/02/2024 |
400
ANDRE MATIAS ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 12/02/2024 |
399
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/02/2024 |
398
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 12/02/2024 |
397
MAIANE ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VELOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA, AFASTADA EM VIRTUDE DA READAPTAÇÃO. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/02/2024 |
396
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. A [...]
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 12/02/2024 |
395
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº311/24, ANEXA.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 12/02/2024 |
394
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº304/24, ANEXA.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 12/02/2024 |
393
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº301/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
438,20 |
|
| 12/02/2024 |
392
PETROLINA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº303/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.273,40 |
|
| 12/02/2024 |
391
PETROLINA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº315/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.673,10 |
|
| 12/02/2024 |
390
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. PAG. CONF. CI Nº305/24, E [...]
|
EMPENHADO |
2.190,00 |
|
| 12/02/2024 |
389
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. PAG. CONF. CI Nº306/24, E [...]
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 12/02/2024 |
388
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/02/2024 |
387
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº294/24, E NF [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 12/02/2024 |
386
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº295/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/02/2024 |
385
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº296/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/02/2024 |
384
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº291/24, E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 12/02/2024 |
383
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº292/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.635,00 |
|
| 12/02/2024 |
382
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº300/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 12/02/2024 |
381
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº302/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 12/02/2024 |
380
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº297/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.665,00 |
|
| 12/02/2024 |
379
GISELE DA SILVA LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA GISELE DA SILVA LIMA PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº298/24. ANEXA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 12/02/2024 |
378
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 2144/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,53 |
|
| 12/02/2024 |
377
PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº299/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 12/02/2024 |
376
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PDO0570, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2151/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,53 |
|
| 12/02/2024 |
375
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2150/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,50 |
|
| 12/02/2024 |
374
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM0860, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2143/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,50 |
|
| 12/02/2024 |
373
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2148/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,53 |
|
| 12/02/2024 |
372
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFY0129, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2149/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,53 |
|
| 12/02/2024 |
371
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9819, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2146/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
132,53 |
|
| 12/02/2024 |
370
ADILSON A FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE AVALIAÇÕES DIAGNOSTICOS INICIAL/2024 PARA REALIZAR COM OS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº179/24 E NF A [...]
|
EMPENHADO |
2.504,75 |
|
| 12/02/2024 |
369
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 12/02/2024 |
368
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL COM A EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM C.I Nº 149/24 E [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 12/02/2024 |
367
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C. Nº 155/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
820,89 |
|
| 12/02/2024 |
19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 02/2024.
|
EMPENHADO |
794,25 |
|
| 12/02/2024 |
18
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
|
EMPENHADO |
3.618,15 |
|
| 12/02/2024 |
17
CICERA DA SILVA SOUSA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 12/02/2024 |
16
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 12/02/2024 |
15
MANOEL ALVES FILHO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 12/02/2024 |
14
JUCINEIDE ESPEDITA DE ARAUJO FELIX
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 12/02/2024 |
13
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/02/2024 |
94
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Constitui objeto do presente contrato: serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais do Município, a disposição 24 horas diári [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
93
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
PAGO |
4.206,64 |
|
| 09/02/2024 |
93
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.206,64 |
|
| 09/02/2024 |
92
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
5.446,92 |
|
| 09/02/2024 |
92
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.446,92 |
|
| 09/02/2024 |
9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
29.201,37 |
|
| 09/02/2024 |
9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
29.201,37 |
|
| 09/02/2024 |
86
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MÊS 01/2024 E A CI 90/24.
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 09/02/2024 |
85
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 88/2024
|
PAGO |
740,00 |
|
| 09/02/2024 |
83
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, ATINGIDO PELAS FORTES CHUVAS E VENTANIAS ISOLA [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 09/02/2024 |
8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
49.519,59 |
|
| 09/02/2024 |
8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
49.519,59 |
|
| 09/02/2024 |
74
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE MARIANY LINDINALVA SILVA CARVALHO, CONFORME A CI 75/24.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 09/02/2024 |
73
CRISTIANE MARIA ACIOLY VERAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME 3º TE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
7
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSO) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
3.646,96 |
|
| 09/02/2024 |
7
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSO) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
31.047,72 |
|
| 09/02/2024 |
7
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSO) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.646,96 |
|
