| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/02/2024 |
362
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 135/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
362
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 135/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
361
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 136/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
361
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 136/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
36
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃ [...]
|
PAGO |
144,88 |
|
| 15/02/2024 |
35
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INFANTIL ANTONIA MATILDE DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EM [...]
|
PAGO |
382,70 |
|
| 15/02/2024 |
34
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA [...]
|
PAGO |
361,02 |
|
| 15/02/2024 |
33
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA [...]
|
PAGO |
1.463,53 |
|
| 15/02/2024 |
32
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PEDRO THEMOTEO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E [...]
|
PAGO |
203,61 |
|
| 15/02/2024 |
319
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº29/24.
|
LIQUIDADO |
29,00 |
|
| 15/02/2024 |
31
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMIS [...]
|
PAGO |
376,73 |
|
| 15/02/2024 |
300
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 01 (UMA)DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. C.I. N°2 [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 15/02/2024 |
300
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 01 (UMA)DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. C.I. N°2 [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 15/02/2024 |
298
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO (STRADA) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 15/02/2024 |
298
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO (STRADA) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 15/02/2024 |
29
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FA [...]
|
PAGO |
941,21 |
|
| 15/02/2024 |
28
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA DE SÁ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO [...]
|
PAGO |
414,85 |
|
| 15/02/2024 |
27
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FAT [...]
|
PAGO |
1.095,14 |
|
| 15/02/2024 |
259
VIANNA DE CARVALHO CUSRSOS E AULAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTA A CURSO LICITAÇÃO NA PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/02/2024.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 15/02/2024 |
256
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 01/2024.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 15/02/2024 |
256
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 01/2024.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 15/02/2024 |
241
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE BANNER, EM LONA, COM O TEMA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 221/2024
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 15/02/2024 |
240
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 15/02/2024 |
238
VANESSA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EM SAÚDE BUCAL (ASB) NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 214/24.
|
EMPENHADO |
1.175,00 |
|
| 15/02/2024 |
237
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FITA MULTIUSO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF III, CONFORME A CI 205/24.
|
EMPENHADO |
69,02 |
|
| 15/02/2024 |
236
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CI 217/24.
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 15/02/2024 |
206
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS, DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO. NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº51/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/02/2024 |
180
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
1.902,40 |
|
| 15/02/2024 |
180
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 15/02/2024 |
177
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 15/02/2024 |
17
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIR [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 15/02/2024 |
16
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(açucar cristal, bisc vitamassa maria, café, achocolatado, leite em po, bis [...]
|
PAGO |
1.064,40 |
|
| 15/02/2024 |
157
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELTÓR [...]
|
LIQUIDADO |
1.815,00 |
|
| 15/02/2024 |
156
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 15/02/2024 |
152
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JANEI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/02/2024 |
142
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE CARREGAMENTO DE ENTULHOS NOS POVOADOS DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº54/24.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 15/02/2024 |
139
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 102/24.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 15/02/2024 |
110
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
|
PAGO |
3.707,60 |
|
| 15/02/2024 |
109
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO N [...]
|
PAGO |
3.318,30 |
|
| 15/02/2024 |
10
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 15/02/2024 |
10
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 14/02/2024 |
459
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº386/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/02/2024 |
458
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº388/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/02/2024 |
457
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº389/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/02/2024 |
456
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº390/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.912,00 |
|
| 14/02/2024 |
455
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº391/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/02/2024 |
454
F.M.B. BRINDES E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHA DIGITAL PARA OS ESTUDANTES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO CONHEÇA O AUTISMO: ENTENDA, RESPEITE, A [...]
|
EMPENHADO |
1.096,20 |
|
| 14/02/2024 |
453
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº395/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.132,00 |
|
| 14/02/2024 |
452
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR MARIA DA NATIVIDADE, CONF. CONSTA BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº396/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
167,54 |
|
| 14/02/2024 |
451
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS. PAG. CONF. CI Nº369/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 14/02/2024 |
450
EMANUEL VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FUME. PAG. CONF. CI Nº345/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
633,00 |
|
| 14/02/2024 |
449
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/02/2024 |
448
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº365/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/02/2024 |
447
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº364/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/02/2024 |
180
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº188/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
623,70 |
|
| 14/02/2024 |
179
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº186/24, E NF ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
104,80 |
|
| 14/02/2024 |
178
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº187/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
550,60 |
|
| 13/02/2024 |
66
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
49.717,68 |
|
| 13/02/2024 |
65
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.589,00 |
|
