| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
367
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C. Nº 155/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
820,89 |
|
| 16/02/2024 |
366
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE GESTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ EM FORMAÇÃO., CONF. C.I Nº 132/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
95,00 |
|
| 16/02/2024 |
365
PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE PETROLINA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONST EM C.I Nº 140/24.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 16/02/2024 |
365
PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE PETROLINA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONST EM C.I Nº 140/24.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 16/02/2024 |
364
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 146/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
5.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
35
PIERRE DE CARVALHO GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (POVOADO DA LAGOA), NOS CUIDADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO MÊS 01/2024 E [...]
|
PAGO |
1.870,50 |
|
| 16/02/2024 |
34
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
|
PAGO |
824,90 |
|
| 16/02/2024 |
330
JANDESON BLITON GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "BLITON GOMES E MAURINHO" NA FESTA 1ª CAVALGADA EQUIPE BBS" NO SITIO RIACHO VERDE I, DIA 19/01/2024. CONF. CI Nº235/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.107,00 |
|
| 16/02/2024 |
329
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS CIMENTICIOS E CONCRETO DAS CAÇLDAS INTERNAS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONF. CI Nº236/24.
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 16/02/2024 |
320
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA VEICULOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO. CONF. CI Nº11/24.
|
LIQUIDADO |
128,00 |
|
| 16/02/2024 |
32
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 52/2024
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 16/02/2024 |
31
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024
|
PAGO |
3.248,36 |
|
| 16/02/2024 |
31
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024
|
PAGO |
11.751,64 |
|
| 16/02/2024 |
31
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
299
CEPE-CIA EDITORA DE PE-DIARIO OFICIAL.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONFORME C.I Nº 66/24 EM ANEXO.
|
PAGO |
685,86 |
|
| 16/02/2024 |
299
CEPE-CIA EDITORA DE PE-DIARIO OFICIAL.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONFORME C.I Nº 66/24 EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
685,86 |
|
| 16/02/2024 |
29
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ano de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
28
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de DEZEMBRO [...]
|
PAGO |
372,59 |
|
| 16/02/2024 |
276
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
7.470,00 |
|
| 16/02/2024 |
27
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
PAGO |
741,35 |
|
| 16/02/2024 |
27
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ano de 2024, conforme contrato nº 02/2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
267
DANIELLY JADNA DE SA SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALOR NÃO SACADO EM VIDA PELA TITULAR IRANEIDE DE SA E SILVA SOUSA. CONF. ALVARÁ DE SENTENÇA JUDICIAL N°0000234-21.2023.8.17.3560 DOS FILHOS REQUERENTES.
|
PAGO |
2.465,14 |
|
| 16/02/2024 |
266
DANIEL HENRIQUE DE SA SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALOR NÃO SACADO EM VIDA PELA TITULAR IRANEIDE DE SA E SILVA SOUSA. CONF. ALVARÁ DE SENTENÇA JUDICIAL N°0000234-21.2023.8.17.3560 DOS FILHOS REQUERENTES.
|
PAGO |
2.465,14 |
|
| 16/02/2024 |
265
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 01/2024.
|
PAGO |
2.211,00 |
|
| 16/02/2024 |
265
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 01/2024.
|
LIQUIDADO |
4.211,00 |
|
| 16/02/2024 |
263
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 01/2024.
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 16/02/2024 |
263
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 01/2024.
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 16/02/2024 |
26
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2 [...]
|
PAGO |
8.950,00 |
|
| 16/02/2024 |
246
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO ARTISTA "DOUGLAS SANTOS" NA FESTA "1ºCAVALGADA EQUIPE BBS" NO SITIO RIACHO VERDE I DIA 19/01/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
| 16/02/2024 |
245
MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TORNEIO DE BALADEIRA DO SÍTIO MAMOEIRO" NO CLUBE DO VAQUEIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº231/24.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/02/2024 |
242
FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DA LAGOA. PAG. CONF. CI Nº147/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
242
FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DA LAGOA. PAG. CONF. CI Nº147/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 16/02/2024 |
206
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DO TIPO VENTILADOR PULMONAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 065, CONTRATO Nº 13/2024, PROC. LICIT. 014/2023 E PREG. ELET. [...]
|
LIQUIDADO |
49.200,00 |
|
| 16/02/2024 |
20
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
PAGO |
770,49 |
|
| 16/02/2024 |
193
PIERRE DE CARVALHO GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (POVOADO DA LAGOA), NOS CUIDADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO MÊS 02/2024 E [...]
|
PAGO |
5.259,00 |
|
| 16/02/2024 |
193
PIERRE DE CARVALHO GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (POVOADO DA LAGOA), NOS CUIDADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO MÊS 02/2024 E [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
192
KATIWSE LOPES ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CI 143/2024
|
PAGO |
1.078,20 |
|
| 16/02/2024 |
192
KATIWSE LOPES ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CI 143/2024
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 16/02/2024 |
191
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA APOIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DA SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DE METAS E INDICADORES. REFEREN [...]
|
PAGO |
871,20 |
|
| 16/02/2024 |
191
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA APOIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DA SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DE METAS E INDICADORES. REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 16/02/2024 |
190
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, NO CONTROLE DAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO , ACOMPANHAM [...]
|
PAGO |
778,80 |
|
| 16/02/2024 |
190
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, NO CONTROLE DAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO , ACOMPANHAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.770,00 |
|
| 16/02/2024 |
189
LARA TEIXEIRA FERREIRA E SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CONTROLE HAMBIENTAL. REFERENTE AO MÊS 02/2024 [...]
|
PAGO |
1.350,20 |
|
| 16/02/2024 |
189
LARA TEIXEIRA FERREIRA E SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CONTROLE HAMBIENTAL. REFERENTE AO MÊS 02/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
188
MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS 02/2024. CONFORME A CI 140/24.
|
PAGO |
924,00 |
|
| 16/02/2024 |
188
MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS 02/2024. CONFORME A CI 140/24.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 16/02/2024 |
187
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE CONTEXTUALIZADA E INTEGRAL DAS PESSOAS, FAMILIARES E TODA A COMUNIDADE, PARA FORTALECIM [...]
|
PAGO |
1.183,50 |
|
| 16/02/2024 |
187
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE CONTEXTUALIZADA E INTEGRAL DAS PESSOAS, FAMILIARES E TODA A COMUNIDADE, PARA FORTALECIM [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 16/02/2024 |
186
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS [...]
|
PAGO |
1.211,40 |
|
| 16/02/2024 |
186
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 16/02/2024 |
185
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS DO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENRE AO MÊS 02/2024, CONFORME A CI 147/24.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 16/02/2024 |
185
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS DO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENRE AO MÊS 02/2024, CONFORME A CI 147/24.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/02/2024 |
184
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
|
PAGO |
1.350,20 |
|
| 16/02/2024 |
184
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
183
VANESSA GOMES FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA RECEPÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS E DA DEMANDA NAS AÇÕES DE SAÚDE DO POSTO ANEXO DO PSF II - POVOADO DE GROSSOS/ [...]
|
PAGO |
871,20 |
|
| 16/02/2024 |
183
VANESSA GOMES FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA RECEPÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS E DA DEMANDA NAS AÇÕES DE SAÚDE DO POSTO ANEXO DO PSF II - POVOADO DE GROSSOS/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 16/02/2024 |
182
EMÍLIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO NUTRICIONISTA PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE APS, E NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS SEQUELADAS DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
1.183,50 |
|
| 16/02/2024 |
182
EMÍLIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO NUTRICIONISTA PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE APS, E NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS SEQUELADAS DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 16/02/2024 |
181
MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
PAGO |
1.983,68 |
|
