| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2024 |
432
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO.
|
EMPENHADO |
55.080,00 |
|
| 19/02/2024 |
431
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO AUXILIO NOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO. CONF. CI Nº39/24.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 19/02/2024 |
430
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P5 + SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO VALOR DE R$2300,00. CONFORME CI Nº40/24.
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 19/02/2024 |
429
MAGALU PAGAMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE TRIBUTOS.
|
EMPENHADO |
2.099,00 |
|
| 19/02/2024 |
351
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DE AÇÕES DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/02/2024 |
344
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME CI Nº249/24.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 19/02/2024 |
322
JULIERMES RESENDE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO/COORDENAÇÃO DE OFICINA CULTURAL DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS E MASCARAS DESTINADAS AOS TRADICIONAIS GRUPOS DE CARETAS DO NOSSO MUNICIPIO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 19/02/2024 |
321
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PAREDÃO EVENTUAL DESTINADA AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, D [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 19/02/2024 |
275
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº68/24
|
LIQUIDADO |
263,16 |
|
| 19/02/2024 |
273
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM CONF. C.I. N°23/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
5.906,64 |
|
| 19/02/2024 |
272
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO CARRO PIPA DE PLACA PGM 0334, CONF. CONSTA EM C.I Nº 23/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 19/02/2024 |
272
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO CARRO PIPA DE PLACA PGM 0334, CONF. CONSTA EM C.I Nº 23/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 19/02/2024 |
271
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 TRES DIARIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. C.I. N°67/24.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2024 |
271
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 TRES DIARIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. C.I. N°67/24.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 19/02/2024 |
27
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
PAGO |
7.556,62 |
|
| 19/02/2024 |
27
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
7.556,62 |
|
| 19/02/2024 |
26
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2 [...]
|
PAGO |
204,36 |
|
| 19/02/2024 |
26
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 19/02/2024 |
26
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2 [...]
|
LIQUIDADO |
8.317,24 |
|
| 19/02/2024 |
252
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA DA AREIA E VERDEJANTE. C [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 19/02/2024 |
251
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS E 3 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 02/2024. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 19/02/2024 |
250
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/02/2024 |
25
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
21.200,00 |
|
| 19/02/2024 |
25
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
12.800,00 |
|
| 19/02/2024 |
249
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 231/24.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/02/2024 |
248
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº16/24.
|
PAGO |
1.331,00 |
|
| 19/02/2024 |
248
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGRAM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORTME NECESSIDADE DE ESCALA NO MÊS 02/2024, CONFORME CI 224/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
247
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME A CI 223/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
246
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 02/2024. CONFORME RELTÓR [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 19/02/2024 |
245
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 02/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
EMPENHADO |
1.485,00 |
|
| 19/02/2024 |
244
MARIA DO CEU PEREIRA DANTAS DO CARMO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME A CI 232/24 E PASSAGENS ANEXAS.
|
LIQUIDADO |
320,80 |
|
| 19/02/2024 |
244
MARIA DO CEU PEREIRA DANTAS DO CARMO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME A CI 232/24 E PASSAGENS ANEXAS.
|
EMPENHADO |
320,80 |
|
| 19/02/2024 |
243
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FURGONETA, CONFORME A CI 234/24 E NOTA 33613.
|
EMPENHADO |
582,48 |
|
| 19/02/2024 |
242
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE HERLA MARIA SILVA ARAÚJO, CONFORME CI 219/2024
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 19/02/2024 |
239
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA COMPRA DE CAMISAS PADRONIZADAS, DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 222/2024
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 19/02/2024 |
228
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 19/02/2024 |
227
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. [...]
|
PAGO |
607,75 |
|
| 19/02/2024 |
226
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2 [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/02/2024 |
21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 19/02/2024 |
20
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATA - PE PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA - APEPP.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 19/02/2024 |
19
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO VII SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA APEPP NA CIDADE DE GRAVATA - PE.
|
EMPENHADO |
999,00 |
|
| 19/02/2024 |
185
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. Nº192/23, CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/02/2024 |
184
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº191/24, CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/02/2024 |
183
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL INDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº190/24. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/02/2024 |
182
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº189/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/02/2024 |
170
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
PAGO |
1.343,38 |
|
| 19/02/2024 |
170
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
1.343,38 |
|
| 19/02/2024 |
169
MARILENE PEREIRA BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
168
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 124/24.
|
LIQUIDADO |
564,00 |
|
| 19/02/2024 |
167
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO DE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS 01/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
564,00 |
|
| 19/02/2024 |
166
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,26 |
|
| 19/02/2024 |
116
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente aos pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas referente aos meses de JANEIRO E FEVEREIR [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 19/02/2024 |
110
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A ACESSORIA NA INSERÇÃO DOS DADOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº154/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
615,00 |
|
| 19/02/2024 |
109
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS CONTÁBEIS NAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº153/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 19/02/2024 |
100
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL, NA QUAL ATENDERÁ A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VERDEJA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
99
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO E ROXO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE II E III NOS POVOADOS DE LAGOA DOS MILAGRES E GROSSOS, CONFORME A CI [...]
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 16/02/2024 |
98
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 16/02/2024 |
97
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 16/02/2024 |
92
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 16/02/2024 |
91
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 245 ESMALTEC, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO PSF V, CONFORME A CI 94/24.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
