| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
89
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2141/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
88
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2140/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
87
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2145/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
86
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2142/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
84
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA PDY7365, CONFORME A CI 87/24.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 16/02/2024 |
69
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/02/2024 |
68
ISRAEL LOPES DE BARROS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO/SERVENTE NA MANUTENÇÃO E REPARO DE SINISTRO NO TELHADO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 67/2024
|
PAGO |
280,00 |
|
| 16/02/2024 |
67
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme docu [...]
|
LIQUIDADO |
245,80 |
|
| 16/02/2024 |
66
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 63/2024
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
66
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(S [...]
|
LIQUIDADO |
271,59 |
|
| 16/02/2024 |
65
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 16/02/2024 |
65
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA [...]
|
LIQUIDADO |
386,81 |
|
| 16/02/2024 |
64
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS,c [...]
|
LIQUIDADO |
491,60 |
|
| 16/02/2024 |
61
ANTONIO CANUTO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 16/02/2024 |
60
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
|
LIQUIDADO |
553,05 |
|
| 16/02/2024 |
6
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
|
PAGO |
983,20 |
|
| 16/02/2024 |
59
LARA TEIXEIRA FERREIRA E SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CONTROLE HAMBIENTAL
|
PAGO |
824,90 |
|
| 16/02/2024 |
59
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do veiculo ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB-5804, para atender as necessisdades do CRAS(centro de referencia de [...]
|
PAGO |
3.914,45 |
|
| 16/02/2024 |
59
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do veiculo ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB-5804, para atender as necessisdades do CRAS(centro de referencia de [...]
|
LIQUIDADO |
3.914,45 |
|
| 16/02/2024 |
58
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(teclado bright, mouse usb, ssd patriot, ssd patriot burst) de informática para o BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 50/24
|
PAGO |
776,00 |
|
| 16/02/2024 |
58
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(teclado bright, mouse usb, ssd patriot, ssd patriot burst) de informática para o BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 50/24
|
LIQUIDADO |
776,00 |
|
| 16/02/2024 |
57
IEGO RAMOS DE VASCONCELOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NAS AÇÕES DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 30/2 [...]
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 16/02/2024 |
57
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 16/02/2024 |
56
GLEIDSON MANOEL ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILÂNCIA, COM O RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA, REFERENTE AO MÊS 01/20 [...]
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 16/02/2024 |
54
KATIWSE LOPES ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CI 47/2024
|
PAGO |
810,90 |
|
| 16/02/2024 |
52
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 58/24.
|
PAGO |
485,00 |
|
| 16/02/2024 |
49
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS [...]
|
PAGO |
744,30 |
|
| 16/02/2024 |
463
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº380/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
462
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO, ATE A ESCOLA CLEME [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 16/02/2024 |
441
MYLENA STEFANY GONÇALVES GOMES
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 342/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 16/02/2024 |
441
MYLENA STEFANY GONÇALVES GOMES
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 342/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 16/02/2024 |
440
MYLENA STEFANY GONÇALVES GOMES
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 341/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 16/02/2024 |
440
MYLENA STEFANY GONÇALVES GOMES
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 341/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 16/02/2024 |
43
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS 0 [...]
|
PAGO |
554,40 |
|
| 16/02/2024 |
428
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 1400 IMAGENS A-4 COM PROCEDIMENTOS OCR, MÍDIA CD EM ANEXO, DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA ARQUIV [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 16/02/2024 |
428
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 1400 IMAGENS A-4 COM PROCEDIMENTOS OCR, MÍDIA CD EM ANEXO, DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA ARQUIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 16/02/2024 |
41
MARIA LETICIA SILVA SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - EQUIPE MULTI, PARA FORTALECIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS DE VULNERABILIDADES DOS [...]
|
PAGO |
744,30 |
|
| 16/02/2024 |
41
ELENILTON GOMES PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 16/02/2024 |
40
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE CONTEXTUALIZADA E INTEGRAL DAS PESSOAS, FAMILIARES E TODA A COMUNIDADE, PARA FORTALECIM [...]
|
PAGO |
758,25 |
|
| 16/02/2024 |
39
EMÍLIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO NUTRICIONISTA PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE APS, E NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS SEQUELADAS DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
758,25 |
|
| 16/02/2024 |
383
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...]
|
LIQUIDADO |
7.112,44 |
|
| 16/02/2024 |
38
MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
PAGO |
988,16 |
|
| 16/02/2024 |
378
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 2144/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
378
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 2144/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
376
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PDO0570, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2151/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
376
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PDO0570, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2151/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
375
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2150/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,50 |
|
| 16/02/2024 |
375
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2150/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,50 |
|
| 16/02/2024 |
374
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM0860, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2143/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,50 |
|
| 16/02/2024 |
374
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM0860, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2143/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,50 |
|
| 16/02/2024 |
373
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2148/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
373
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2148/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
372
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFY0129, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2149/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
372
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFY0129, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2149/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
371
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9819, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2146/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
371
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9819, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2146/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 16/02/2024 |
37
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
PAGO |
459,37 |
|
| 16/02/2024 |
368
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL COM A EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM C.I Nº 149/24 E [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 16/02/2024 |
368
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL COM A EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM C.I Nº 149/24 E [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 16/02/2024 |
367
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C. Nº 155/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
820,89 |
|
