| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
18
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
? valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 235/25
|
PAGO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMPRESA / EMPREGADOR RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025
|
PAGO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 1916/2025
|
PAGO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA (COZINHA COMUNITÁRIA) POR UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 09/25
|
PAGO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA (COZINHA COMUNITÁRIA) POR UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 09/25
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 1916/2025
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMPRESA / EMPREGADOR RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
? valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 235/25
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
? valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 235/25
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMPRESA / EMPREGADOR RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 1916/2025
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA (COZINHA COMUNITÁRIA) POR UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 09/25
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
18
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
CDL SALGUEIRO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ DESTA ENTIDADE.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, PARA O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1915/2025
|
PAGO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especiali [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especiali [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, PARA O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1915/2025
|
PAGO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
CDL SALGUEIRO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ DESTA ENTIDADE.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, PARA O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1915/2025
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
CDL SALGUEIRO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ DESTA ENTIDADE.
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especiali [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
CDL SALGUEIRO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ DESTA ENTIDADE.
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, PARA O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1915/2025
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especiali [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/02/2025 |
165
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$63,39 (SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.911,23 |
|
| 06/02/2025 |
165
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
4.911,23 |
|
| 06/02/2025 |
165
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
4.911,23 |
|
| 06/02/2025 |
165
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de gênero alimentício? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) (SALSICHA RARA KG) para atender as necessidades d [...]
|
LIQUIDADO |
4.911,23 |
|
| 06/02/2025 |
16
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA AQUISIÇÃO DE UM ALÇAPÃO TETO SC/13/VERS GOLD, PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, ÔNIBUS DO TFD, CONFORME COMPROVANTES E [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 203/25
|
PAGO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CRAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência de Assistência [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
ANTONIO ALVES LEITE MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (203000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 203/25
|
PAGO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA AQUISIÇÃO DE UM ALÇAPÃO TETO SC/13/VERS GOLD, PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, ÔNIBUS DO TFD, CONFORME COMPROVANTES E [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CRAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência de Assistência [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
ANTONIO ALVES LEITE MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (203000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CRAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência de Assistência [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 203/25
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 06/02/2025 |
16
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA AQUISIÇÃO DE UM ALÇAPÃO TETO SC/13/VERS GOLD, PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, ÔNIBUS DO TFD, CONFORME COMPROVANTES E [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
